监督索引号53230000273401000

楚雄彝族自治州文化馆2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担政府提供的基本公益文化服务及文化服务保障。其职能是社会宣传教育、公益文化服务、文化艺术普及。主要任务是：组织全州群众性文化艺术活动；组织开展全民艺术普及；组织业余文艺作品创作；辅导基层文化工作骨干和社会文艺团队；指导下一级文化馆、站开展基层文化活动；开展群众文化理论研究和对外民间文化交流。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.举办各类群众文化的（免费）展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2.组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3.组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4.收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5.建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6.负责州、市、县、乡、镇、村文化（馆、站、室、社区文化服务中心）人员培训、辅导、指导工作，并向其配送文化资源和文化服务。

7.辅导、指导本地区老年、少儿、社区、学校、企业、军营及社会弱势群体等群众文化的艺术工作。

8.积极开展对外美术、摄影、书法、舞蹈、音乐、戏剧、曲艺及民间艺术的文化交流。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、演出策划与理论研究部、辅导培训与社会活动部、数字信息中心，。

所属单位0个。

（二）决算部门构成

纳入楚雄彝族自治州文化馆2023年度部门决算编报的部门共1个。其中：行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门0个，其他事业部门1个。即：楚雄彝族自治州文化馆。

纳入楚雄彝族自治州文化馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州文化馆2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州文化馆2023年度收入合计10346767.73元。其中：财政拨款收入10346767.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1702341.03元，增长19.69%。其中：财政拨款收入增加1702341.03元，增长19.69%；财政拨款收入增加主要原因是在职人员变动和项目支出的增加，增加了楚雄2023彝族火把节项目资金、云南民族团结进步大舞台活动暨2023年彩云之南等你来项目资金、我的中国梦文化进万家群众文化系列活动等中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州文化馆2023年度支出合计10367287.73元。其中：基本支出5407067.63元，占总支出的52.16%；项目支出4960220.10元，占总支出的47.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1694830.11元，增长19.54%。其中：基本支出增加449518.15元，增长9.07%；项目支出增加1245311.96元，增长33.52%。增加主要原因是在职人员变动和项目支出的增加，增加了楚雄2023彝族火把节项目资金、云南民族团结进步大舞台活动暨2023年彩云之南等你来项目资金、我的中国梦文化进万家群众文化系列活动等中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州文化馆部门机构正常运转的日常支出5407067.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5191991.98元，占基本支出的96.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费215075.65元，占基本支出的3.98％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州文化馆部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4960220.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：楚财教〔2023〕1号中央补助地方公共数字化建设文化云推动脱贫县全民艺术普及高质量发展专资金楚雄传统饮食文化微视频专项资金7220.00元、美术馆公共图书馆文化（站）免费开放中央级补助资金15797.08元、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配专项资金182.88元、梅葛保护补助资金311159.00元、彝族服饰保护补助资金325264.50元、中央补助地方公共文化服务体系建设重点项目专项资金88600.00元；楚财教〔2023〕1号公共区域业务经费17063.70元；楚财教〔2023〕126号2023年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金838943.00元；楚财教〔2023〕33号楚雄2023彝族火把节项目资金99400.00元、2022年公共数字文化建设项目资金308000.00元、云南民族团结进步大舞台活动暨2023年彩云之南等你来项目资金124899.80元、云上火把节楚雄2023彝族火把节项目资金99978.00元、我的中国梦文化进万家群众文化系列活动项目资金78216.00元、统筹推动脱贫县全民艺术普及高质量发展任务项目资金104200.00元；第十、十一届民族民间歌舞乐补助经费20520.00元；楚财教〔2023〕46号2023年美术馆公共图书馆文化（站）免费开放州级补助资金30000.00元、楚雄州文化活动中心2023年公共区域业务经费1905160.20元；楚财教〔2023〕105号“彩云奖”优秀节目提升打造补助资金50000.00元、“彩云之南等你来”项目补助经费30000.00元；楚财行〔2023〕85号老干部党支部工作经费2985.60元；楚财教〔2023〕128号2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助中央资金338723.17元；楚财教〔2023〕11号2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放配套升级省级专项资金68513.87元；楚财教〔2023〕171号2023年云南艺术基金专项项目经费95393.30元，2023年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金3000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州文化馆2023年度一般公共预算财政拨款支出10346767.73元,占本年支出合计的99.80%。与上年相比增加1702341.03元，增长19.69%,增加主要原因是在职人员变动和项目支出的增加，增加了楚雄2023彝族火把节项目资金、云南民族团结进步大舞台活动暨2023年彩云之南等你来项目资金、我的中国梦文化进万家群众文化系列活动等中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出7739820.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.80%，主要用于人员经费（工资、购房补助、抚恤金、生活补助等等）及开展业务活动的活动经费（办公费、手续费、差旅费、水电费、维修维护费、业务培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等等）。

8.社会保障和就业（类）支出1994609.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.28%。主要用于人员经费（部门退休费人员的工资及公用经费、部门基本养老保险支出缴费）。

9.卫生健康（类）支出361015.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于人员经费（部门的医疗保险支出缴费）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出251323.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于员工公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000.00元，决算为25003.16元，完成年初预算的96.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24215.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.85%，完成年初预算的96.86%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为788.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.15%，完成年初预算的78.80%，具体是国内接待费支出决算788.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州文化馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000.00元，支出决算为25003.16元，完成年初预算的96.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24215.16元，完成年初预算的96.86%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为788.00元，完成年初预算的78.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门本年度厉行节约，减少日常开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.63元，增加0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少784.37元，下降3.14%；公务接待费支出决算增加788.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度产生公务接待788元，上年度未发生公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下基层辅导文化艺术活动、开展群众文化培训、检查工作等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人6次人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待双柏县文化和旅游局到我部门参观学习公共数字文化建设及大型文化活动组织发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州文化馆2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。楚雄彝族自治州文化馆是财政全额拨款的事业部门，因此无机关运行经费，与上年度相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州文化馆资产总额2738405.81元，其中，流动资产776089.05元，固定资产1734240.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产228076.09元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4876.9元，其中固定资产增加75533.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1509660.00元，其中：政府采购货物支出425500.00元；政府采购工程支出381960.00元；政府采购服务支出702200.00元。授予中小企业合同金额1509660.00元，其中：授予小微企业合同金额1509660.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

地方一般公共预算收入：是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。

一般公共预算本级支出：是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

基本支出：是指行政事业部门为保障其机构正常运转、完成工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指行政事业部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

机关运行经费:是指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53230000273401111