监督索引号53230000177801000

中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

州委办公室是州委的综合办事机构，发挥参谋、助手、协调、服务的职能，围绕州委的中心工作和州委领导同志的要求，开展办文办会、综合协调、调查研究、督促检查、信息服务、后勤保障、档案管理等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在州委的正确领导下，州委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，深入践行“五个坚持”。不折不扣贯彻落实党中央决策部署和省委工作安排，认真落实州委各项工作要求，扎实推进作风革命、效能革命，对标先进、争创一流，在以文辅政上提质增效、在服务保障上坚实有力、在运转机制上规范有序，不断推动“三服务”提质增效，努力建设“州内标杆、省内先进、全国知名”的模范机关，为推动楚雄高质量跨越式发展贡献党办力量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构和机关党委办公室、老干部管理科。内设机构包括综合科、常委办公室、综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、综合调研四科、综合调研五科、办文法规科、决策督查科、专项查办科、督查调研科、信息综合室（应急办）、人事科、行政后勤科（车队）、州关工委办公室、州委国安办、档案业务监督指导科、档案法制宣教科。

所属单位2个，分别是：

1.州档案馆。

2.州专用通信局。州专用通信局财务于2021年1月并入州委办公室核算。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其它事业单位0个。分别是

1.中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室

纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室2023年末实有人员编制82人。其中：行政编制61人（含行政工勤编制16人），事业编制21人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员53人（含行政工勤人员13人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室2023年度收入合计21809227.10元。其中：财政拨款收入21809227.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少8496612.01元，下降28.04%。其中：财政拨款收入减少8046612.01元，下降26.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少450000.00元，下降100.00%。主要原因是：1.2022年下达有州专用通信项目建设资金，故本年预算收入减少；2.2022年有捐资助学款项450000.00元，本年无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室2023年度支出合计21809227.10元。其中：基本支出17715303.76元，占总支出的81.23%；项目支出4093923.34元，占总支出的18.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8496612.01元，下降28.04%。其中：基本支出增加374677.07元，增长2.16%；项目支出减少8871289.08元，下降68.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是1.年内有退休职工去世，追加了丧葬抚恤金，故基本支出增加；2.2022年下达有州专用通信项目建设资金，故本年预算收入减少，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室单位机构正常运转的日常支出17715303.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16001463.25元，占基本支出的90.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1713840.51元，占基本支出的9.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4093923.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.楚雄州党政专用通信二级网系统升级改造及安全防护体系建设资金299300.00元；

2.州委专项机关保障工作经费1553301.14元，主要用于机关日常保障；

3.州委专项调研工作经费700000.00元，主要用于调研工作开展；

4.追加州委办公室工作经费620571.80元，主要用于举办“楚雄州党政办公室系统干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神专题培训班”等；

5.办文办会工作经费720183.40元，主要用于办文办会支出；

6.楚雄州内部控制建设示范单位工作经费30000.00元，主要用于内部控制示范单位建设支出；

7.州委办公室工作经费167567.00元，主要用于购置办公设备支出；

8.州属老干部党支部工作经费3000.00元，主要用于老干部党支部工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出21809227.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少8046612.01元，下降26.95%,主要原因是2022年下达有州专用通信项目建设资金，故本年预算收入减少，支出相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16270547.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.60%。主要用于人员工资、日常公用经费支出以及专项业务工作的经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出3680464.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.88%。主要用于统筹外养老金支付、退休干部丧葬抚恤费支出以及养老保险和职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出801733.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于缴纳医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1056482.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于缴纳住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为412000.00元，决算为404043.14元，完成年初预算的98.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为360000.00元，决算为353332.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.45%，完成年初预算的98.15%；公务接待费支出年初预算为52000.00元，决算为50710.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.55%，完成年初预算的97.52%，具体是国内接待费支出决算50710.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为412000.00元，支出决算为404043.14元，完成年初预算的98.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为360000.00元，决算为353332.74元，完成年初预算的98.15%；公务接待费支出年初预算为52000.00元，决算为50710.40元，完成年初预算的97.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格“三公”经费管理使用，机关厉行节约取得实效。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加52535.19元，增长14.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加53357.77元，增长17.79%；公务接待费支出决算减少822.58元，下降1.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是落实一线工作法，同时招商引资工作增加，公务用车使用频次增加，公务用车运行维护费随之增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆，主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次511人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党政业务工作汇报交流发生的接待支出安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室2023年机关运行经费支出1713840.51元，比上年增加123562.78元，增长7.77%，主要原因是为保障工作运转，商品和服务支出增加。单位机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等支出

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室资产总额9821834.32元，其中，流动资产527548.05元，固定资产

9294286.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少2919127.98元，其中固定资产减少2703513.53元。处置房屋建筑物1071.82平方米，账面原值2167281.71元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额655752.27元，其中：政府采购货物支出177407.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出478345.27元。授予中小企业合同金额655752.27元，其中：授予小微企业合同金额元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

监督索引号53230000177801111