监督索引号53230000178701000

楚雄彝族自治州档案馆2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国档案法实施办法》及有关配套法规，楚雄州档案馆履行以下职能：

（1）收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；

（2）对所保存的档案严格按照规定整理和保管；

（3）采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；

（4）政府信息公开查阅职能，《中华人民共和国政府信息公开条例》中，明确将档案馆作为政府信息公开查阅的法定场所，赋予各级档案馆新的职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦主题教育，把牢档案工作正确方向。

一是强化政治理论武装。始终坚持把政治建设摆在首位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂聚力，严格落实“第一议题”制度，支委会议、馆领导班子（扩大）会议跟进学习习近平总书记最新重要讲话、文章和指示批示精神24次；把全面学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于档案工作重要指示批示精神作为首要政治任务，把周一政治理论学习、“每周一讲”“每周一荐新思想”、支部主题党日集中学习等结合起来，通过“三会一课”等形式开展集中学习3次，开展主题教育主题党日2次，党小组开展学习研讨1次，利用每周职工会开展“每周一荐新思想”学习分享21人次，切实提升档案干部政治素养和理论水平。

二是扎实推进主题教育。严格对标“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，立足学思用贯通、知信行统一根本任务，多次深入各县市档案馆调研档案工作、深入双柏鄂嘉镇恐龙河自然保护区管护局、老石羊绿孔雀监测区调研绿孔雀栖息地保护、档案管理，深入定点帮扶大姚县金家地村调研产业发展，着力摸清问题症结，帮助解决实际问题。认真落实“五个对照、五个反思”要求，切实答好“五道思考题”，以强化理论学习指导发展实践，把主题教育成果体现到高质量推动档案事业发展上。

三是打造支部党建品牌。贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持把抓党建、促业务，扛红旗、争先进贯穿到支部党的建设和档案业务各方面全过程，一体谋划、一体推进、一体考核、一体运用、一体提升，聚焦党建与业务融合发展，创新提出“3455”工作法，把党小组建在业务科室、建在档案库房、查档窗口，着力建设政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强的“四强”党支部，有效破解党建与档案业务工作“两张皮”难题，打造“兰台党旗红”党建品牌，争创“云岭先锋红旗党支部”。

2.聚焦资源建设，馆藏档案结构不断优化。

一是严把档案接收入口关。把依法接收到期档案作为加强档案资源建设的重中之重，鉴定梳理终结全宗232个，100%接收进馆，存续全宗93个，已接收进馆84个，移交接收时逐盒逐件检查验收，做到检查验收一家，接收进馆一家。今年以来，共接收15个单位档案1076卷、98760件，接收电子档案2391.52G，106486条1398044画幅。

二是新建档案修复室。筹集资金2万元新建档案修复室，配备档案修复工具、修复用纸、制作修复板墙，制定《楚雄州档案馆档案修复制度》《楚雄州档案馆档案修复工作规范》《纸质档案修复基本流程》，规范开展档案修复工作。

三是征集工作迈出新步伐。制定《楚雄州档案馆档案征集三年工作方案》，向州总工会争取资金12万元启动楚雄州全国劳动模范档案资料征集工作；积极开展社会档案征集工作，征集到张万礼、贾树勋和朱永先三位同志珍藏的珍贵照片2张，重要指示批示文件1件，信件2件，《楚雄老街记忆》照片295张。

3.聚焦智慧库房，档案安全管护能力显著提升。

一是建设智慧示范库房。按照省档案局《关于加强档案安全管理提升科学管护水平的通知》要求，打造一间智慧示范库房，投入资金7.5万元，配备智能门禁系统、智能空气质量传感器、温湿度感应器、恒湿净化一体机、空调、智能中控一体机等设备，将门禁、监控、火灾报警等系统集成到智慧档案馆运行管理平台，通过手机APP实现一部手机全天候实时掌握库房情况，进一步提升库房智能管理水平。

二是提升科学管护能力。严把新进馆进库档案消毒关，对原档案消毒室进行改造升级，配备冷冻档案消毒冰柜2台、档案架1组，制定上墙档案消毒制度、工作规范，规范设置档案消毒区及档案消毒效果观察区，提高档案消毒效果。优化进出库房管理措施，严格落实双人管理库房制度，配备具有两种以上功能的智能门禁系统，并与自动监控、火险报警等系统集成，通过库房集成系统及APP管理系统实时监测出入库情况。档案实体管理规范化精细化，制定《楚雄州档案馆档案利用制度》《楚雄州档案馆实体档案信息化标注规范》，完善档案库房防火制度、库房安全检查制度、档案清点交接、档案安全保密管理等工作制度，档案实体管理制度化精细化水平显著提升。

三是筑牢安全管理防线。升级改造数字化加工中心，设置档案整理、著录、扫描、质检、装订等9个分区，规范有序开展数字化工作，安装全方位视频监控摄像头，对数字化工作全流程严格把控。制定楚雄州档案馆数字化加工场所、人员、设备、实体档案、信息数据等管理制度，并严格遵照执行。7月，到省档案馆、临沧市档案馆、德宏州档案馆开展电子档案异地备份，确保档案信息安全。严格库房值班值守规定，重大节日前后按照工作规范对库房进行专项检查，对发现的问题及时整改。经常性组织消防安全知识学习、开展全馆消防应急演练，有效提升干部职工的消防安全意识和突发事件处置能力。

4.聚焦中心大局，档案利用服务水平不断提高。

一是服务大局凸显档案支撑。充分发挥馆藏资源优势，助力楚雄“新一轮全国民族团结进步示范州”创建，积极配合州民族宗教委为北京民族文化宫“铸牢中华民族共同体意识文物古籍展”展厅提供全国人大常委会、国务院发给楚雄彝族自治州成立二十周年、三十周年、六十周年贺电等档案资料。

二是强化档案文化产品编研。出版发行《楚雄州档案志（1960—2020）》，编纂《楚雄州档案事业重大事件重大改革历程及“十四五”末展望》等资料，拍摄《民族团结映档案 同心共筑兰台梦》专题片。

三是拓展档案工作成效。围绕“四创一编研”工作思路，在推进作风革命加强机关效能建设中加强示范创建，目前，“省级民族团结进步示范单位”“云领先锋红旗党支部”，州政协“十佳委员工作室”创建材料已分别上报省民委、州委组织部、州政协，“州级文明单位”已通过现场考评，《楚雄州历代碑刻选》编纂工作逐步推进。一年来，已成功创建“楚雄州工人先锋号”“楚雄州三八红旗集体”“楚雄州职工之家”“楚雄州民族团结进步示范家庭”。

5.聚焦自身建设，档案工作效能持续加强。

一是强化档案人才培养。按照《楚雄州档案系统工作能力提升三年行动方案》要求，持续采取“外派内培”、线上教学等形式，常态化开展档案业务提升行动。今年以来，新调入2名同志进入档案馆工作，调出2人到省级部门、州政协工作，选派1人到省档案局馆跟班学习，6人到州委办跟班学习，1人到州委主题教育办参与工作，1人到州新一轮全国民族团结进步示范州创建工作推进组参与工作，下派1名驻村工作队长、第一书记。

二是提升人员三化技能。常态化开展“基础知识大学习、档案业务大比拼、专业技能大竞赛”业务技能提升行动，开展“档案业务一口清、专业技能大比拼”活动，全面提升档案干部素养；组织开展“业务大讲堂”12次，以讲促学、讲学共进，引导干部职工提升业务水平；推荐1人参评省级档案专家，1人参评省级青年档案业务骨干，选派1人参加西南地区档案保护技术培训班。

三是健全制度规范管理。注重建章立制，重新修订《州档案馆内部管理规定》《州档案馆领导班子（扩大）会议议事规则》等22项制度，完善《州档案馆安全保密管理规定》《州档案馆档案查阅利用工作规范》等26项工作规范，健全《州档案馆干部职工考评实施办法》《党支部党员积分制管理实施细则》等4个考评机制，形成了较为完善的《楚雄州档案馆工作制度汇编》制度体系，内部管理得到加强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄州档案馆机构改革后为财政全额拨款的公益一类事业单位，上级主管部门为楚雄州档案局，单位现有事业编制22名，内设5个科室，分别是馆办公室、运维保障科、征集管理科、电子文件备份管理科、编研开发科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州档案馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其它事业单位1个。分别是：

1.楚雄彝族自治州档案馆

纳入楚雄彝族自治州档案馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州档案馆2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州档案馆2023年度收入合计3341229.80元。其中：财政拨款收入3341229.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加379528.43元，增长12.81%。其中：财政拨款收入增加379528.43元，增长12.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.2023年年内有1名退休干部去世，追加了丧葬抚恤费，故收入增加；2.年内新选调2人，人员经费相应增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州档案馆2023年度支出合计3341229.80元。其中：基本支出2942445.54元，占总支出的88.06%；项目支出398784.26元，占总支出的11.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加377502.27元，增长12.74%。其中：基本支出增加597199.10元，增长25.46%；项目支出减少219696.83元，下降35.52%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.2023年年内有1名退休干部去世，追加了丧葬抚恤费；年内新选调2人，人员经费相应增加，故基本支出增加；2.财政压缩预算，2023年项目经费相应压减，仅有档案业务运转经费368784.26元和标准化“示范智慧库房”建设项目经费30000.00元，2022年项目经费为618481.09元，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州档案馆单位机构正常运转的日常支出2942445.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2784507.01元，占基本支出的94.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157938.53元，占基本支出的5.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州档案馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出398784.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.档案业务运转经费368784.26元，主要用于档案馆馆藏运行支出；

2.标准化“示范智慧库房”建设项目经费30000元，主要用于“示范智慧库房”建设打造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出3341229.80元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加379528.43元，增长12.81%,主要原因是：1.2023年年内有1名退休干部去世，追加了丧葬抚恤费，故收入增加；2.年内新选调2人，人员经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2313839.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.25%。主要用于人员工资、日常公用经费支出以及专项业务工作的经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出697864.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.89%。主要用于统筹外养老金支出、退休人员丧葬抚恤费支出以及养老保险和职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出164561.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于缴纳医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出164964.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于缴纳住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，决算为5412.00元，完成年初预算的90.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为5412.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的90.20%，具体是国内接待费支出决算5412.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为5412.00元，完成年初预算的90.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为5412.00元，完成年初预算的90.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位不断加大对公务接待工作的制度和流程管控，严格按照中央八项规定精神执行公务接待，在公务接待范围和陪同人员以及接待标准上不违规、不超标，厉行节约，坚决杜绝铺张浪费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少119.00元，下降2.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少119.00元，下降2.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位不断加大对公务接待工作的制度和流程管控，严格按照中央八项规定精神执行公务接待，在公务接待范围和陪同人员以及接待标准上不违规、不超标，厉行节约，坚决杜绝铺张浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案业务相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州档案馆2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州档案馆资产总额2507309.45元，其中，流动资产78263.24元，固定资产2429046.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少486169.93元，其中固定资产减少492318.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额207851.68元，其中：政府采购货物支出45960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出161891.68元。授予中小企业合同金额207851.68元，其中：授予小微企业合同金额207851.68元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

监督索引号53230000178701111