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中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室2023年度部门决算目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。人民政协的职能是政治协商、民主监督、参政议政。

中国人民政治协商会议是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，要聚焦国家中心任务，把协商民主贯穿履行职能全过程，完善协商议政内容和形式，着力增进共识、促进团结，在推动协商民主广泛多层制度化发展、推进国家治理体系和治理能力现代化中发挥不可替代的作用。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，州政协把学习贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务，全面引领履职、深度融入实践，推动政协工作干在实处、走在前列。

1.党的二十大精神在政协落地见效。全面学习落到实处，开展党组理论学习中心组集中学习研讨13次，党组会议、主席会议、常务委员会会议“第一议题”学习31次，通过委员讲堂、“书香政协”等多形式开展学习宣传。全面把握走深走实，党组班子成员讲授专题党课、主席会议成员深入界别组和联系点宣讲、党员干部研讨交流、重大专项工作委员宣讲团宣讲，引导各党派团体、各族各界人士、广大政协委员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。全面落实见行见效，把党的二十大精神全面贯彻落实到打造“同心政协、有为政协、开放政协、活力政协”各方面，学思用贯通、知信行统一在政协得到充分体现。

2.党的领导贯穿政协履职全过程。建立了以年度党组工作要点为统领，以调研协商监督计划清单、重点工作任务清单、工作推进落实责任清单为主体的“1+3”工作框架，把党的领导贯穿政协履职各个方面。主题教育深入扎实，州政协领导班子成员参加州委主题教育读书班2期，开展集中学习2次，讲授专题党课6场次；带头研读规定书目，示范带动党员干部学原著读原文悟原理；领题调研9项，转化调研成果15项；为全州经济社会发展提出意见建议517条。党建工作创新推进，州政协党组专题研究党的建设议题33个；定期开展理论宣讲、界别协商、“书香政协·初心读书会”等与特色党支部“主题党日”活动，与履职深度融合；纪律作风全面加强，召开全面从严治党暨警示教育大会，开展集体廉政谈话3次，签订2023年度党风廉政建设责任书31份；向州委报告工作3项次；开展全面从严治党“两个责任”专题约谈和责任主体提醒谈话。

3.专门协商机构作用充分发挥。调查研究有质有效，围绕花卉产业发展等16项议题开展调研，畅通转化渠道、创新转化机制、打造示范典型，推动调研成果转化。协商议政提质增效，州政协十一届二次会议协商提出意见建议282条，提案429件；召开专题议政性常务委员会会议2次，就产业园区建设、以县城为重要载体的城镇化建设开展协商；围绕优化职业教育、养老产业发展等开展协商活动11场次；改进协商成果报送方式，常态化跟踪问效，有效推动协商成果转化。民主监督见行见效，开展住宅小区物业管理、优化营商环境、提案办理3项专项民主监督；常务委员会会议听取5项工作情况通报；开展基础教育发展等视察4项次。助力民生富有实效，推动204件民生提案落实，编报社情民意专报52期；以“促进中小微企业发展，带动就业创业”为主题举办民生论坛。服务发展有力有效，州政协领导分别担任高中教育提质增效等11个专班组长，工作得到州委、州政府主要领导肯定。组织筹备云南省滇商大会楚雄州招商引资项目签约活动，促成项目签约4个。

4.汇聚改革发展共识广泛深入。平台作用更突显，通过政协全会、专题议政性常委会、论坛恳谈等协商增进共识；建成“院坝协商”平台117个，组织开展“院坝协商”94场次，解决民生实事185件；集中举办委员讲堂2期次，举办联办“书香政协”读书活动29场次；邀请州党政领导通报全州经济社会发展情况，政协移动履职APP向委员发布政协工作动态和有关文件；全州建立委员工作室242个，其中州政协挂连建设37个，建好一室、联系一界、引领一方。联系界别群众更紧密，健全完善“运行—引领—联动—保障”机制；开展“主席联系委员及界别群众日”活动9场次，收集社情民意信息34条，转化为社情民意专报10期，形成提案素材17件，解决群众急难愁盼问题11个。团结合作更务实，安排民主党派和无党派人士作大会发言等协商建言121人次，参加重点协商活动13次，开展联合调研视察监督17次；组织开展委员界别活动组、民主党派工商联界别委员活动13场次。传播共识更深入，开展重大专项工作委员宣讲团宣讲12场次；举办学习宣传贯彻党的二十大精神主题书画展等活动。交流联谊更广泛，参加滇中经济区五州市政协合作机制第15次（昆明）会议，就“产业联动、园区共建”交流建言；组织重点课题调研组赴北京等地调研考察13次，省内外各级政协组织到我州考察学习38批次。承办“2023全球华商聚云南”考察团赴楚商务考察及“千名香港企业家云南行”走进楚雄活动，助推交流合作。

5.政协履职活力持续增强。专委会基础性作用有效发挥，常务委员会会议、主席会议定期听取专委会工作报告，各专委会组织界别委员开展视察调研11次、对口协商7次、民主监督9次，组织人才库专家参加各类履职活动388人次，在各类协商会议上发言44人次。“两支队伍”建设有效加强，推进委员履责承诺落地见效，着力解决机关干部责任意识和履职能力方面的短板，机关工作效能明显提升。制度机制有效集成，在深入落实政协工作提质增效“全链条”工作机制的同时，探索建立提案“培、提、立、办、督、效”运行、委员联系界别群众、调研服务保障、民主评议办法等制度机制，制度效能充分发挥。

6.主要成绩和特色亮点。州政协坚持守正创新，在创先争优中奋进实干，形成了一批具有楚雄特色的履职品牌和典型经验。一是贯彻落实党的二十大精神有新举措。建立了“四学四讲四坚持”学习贯彻党的二十大精神工作机制，推动政协工作形成了同心同向、有力有为、开放开拓、活力活跃的良好局面，省政协主席刘晓凯在楚雄调研期间对政协工作给予充分肯定。二是形成了一批高质量履职成果。截至10月底，3项工作经验在省政协会议上交流，州政协主要领导2次在省政协常会上作大会发言，民生论坛协商报告等33项调研协商监督成果得到州委、州政府主要领导肯定批示；社情民意1期被省政府杨斌副省长批示、7期被省政协采用、6期被州委州政府主要领导批示。三是深度协商互动提升建言资政质量。连续11年开展“经济运行恳谈”，得到省政协主席刘晓凯充分肯定；创新政协全会期间《政府工作报告》和“两院”报告协商方式，变召集人报告协商情况为委员围绕主题作协商发言；专题议政性常委会协商产业园区建设、以县城为重要载体的城镇化建设情况，增加委员围绕“子课题”作大会发言环节，推动深度协商互动。四是民主监督提质有创新有实效。首次通过州、县市联动开展基础教育、民族团结进步示范区建设视察；与民主党派联合开展优化营商环境专项民主监督，“全链条”让营商变“赢商”的经验登上《人民政协报》头版。五是“院坝协商”呈现楚雄特色。在全省率先出台《关于深入推进“协商在基层”工作组织“开展院坝协商·建设文明村寨”行动的实施意见》，州、县市政协“院坝协商”多项工作经验在人民政协报、云南政协报宣传报道。六是委员联系界别群众工作走在全国全省前列。在全省率先出台《关于完善委员联系界别群众制度机制的意见》，创新开展“主席联系日”，从联系群众到“联实”群众的做法在《云南政协报》头版刊载。七是“书香政协”品牌更加亮丽。在全省率先出台《关于高质量打造“书香政协”品牌的实施意见》，建设“书香政协书屋”、“委员书屋”，州、县政协联办读书活动，做法被《云南日报》刊发宣传。八是协商成果转化成为履职最大亮点。探索形成“选题、研题、破题、用题”调研工作法，“调”以唯真、“研”以致用，以及发挥专门协商机构作用，在“专”字上聚焦发力、在“转”字上笃行见效，促进履职成果转化的经验做法在人民政协网刊载。九是宣传信息工作始终处于领跑方阵。楚雄州政协打造同心政协有为政协开放政协活力政协纪实、“全链条”工作机制探索实践、基础教育发展视察等一批经验做法在《人民政协报》刊载，宣传稿件在《人民政协报》《云南政协报》刊载量居全省首位。十是政协自身建设实现新提升。“定诺、承诺、亮诺、践诺、评诺、用诺”“六位一体”的委员履责承诺品牌更加响亮；州政协办公室被州委表彰为优化营商环境促进市场主体倍增先进集体，机关作风革命效能革命工作被州委办公室通报表扬。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

政协楚雄州委员会办公室2024年度预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。政协楚雄州委员会共设10个正处级机构（2室8委），即办公室、研究室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会。委室下设14个正科级单位，其中：州政协机关党委下设办公室，州政协办公室下设5个科，8个专门委员会各下设1个办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室2023年末实有人员编制53人。其中：行政编制53人（含行政工勤编制17人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员62人（含行政工勤人员17人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室2023年度收入合计24564835.84元。其中：财政拨款收入24564835.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少764851.05元，下降3.02%。其中：财政拨款收入减少764851.05元，下降3.02%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是年内退休人员及提前退休人员导致基本支出减少;二是年内压减一般性支出，安排到单位的财政拨款支出仅保障人员工资和机构正常运转经费。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室2023年度支出合计24564835.84元。其中：基本支出20609715.84元，占总支出的83.90%；项目支出3955120.00元，占总支出的16.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少764851.05元，下降3.02%。其中：基本支出减少69125.95元，下降0.34%；项目支出减少833977.00元，下降17.41%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是严控新增支出、压减一般性支出、严格“三公”经费支出、加强考核措施，将过紧日子落到实处，用“紧日子”保障“好日子”。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室单位机构正常运转的日常支出20609715.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18389597.16元，占基本支出的89.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2220118.68元，占基本支出的10.77％。人均日常公用经费支出29,878.33元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3955120.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

主要项目开支及开展工作情况:

1、一般行政管理事务支出2,050,000.00元，主要用于开展政协委员视察调研、政协委员日常履职工作、文件资料制作印刷等。

2、政协会议经费支出1,499,930.00元，主要用于召开政协全委会议经费支出、召开政协常委会会议经费支出。

3、其他政协事务支出405,190.00元，主要用于开展政协委员履职能力提升培训工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出24564835.84元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少764851.05元，下降3.02%,主要原因是年内退休人员及提前退休人员导致基本支出减少;二是年内压减一般性支出，安排到单位的财政拨款支出仅保障人员工资和机构正常运转经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18143971.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.86%。主要用于中国人民政治协商会议楚雄州委员会机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出；召开政协全委会等专门会议的支出；政协委员视察调研支出；保障政协委员的履职支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4178825.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.01%。主要用于离休人员工资及单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出987606.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1254432.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为350000.00元，决算为343623.46元，完成年初预算的98.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为270000.00元，决算为269926.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.12%，完成年初预算的99.97%；公务用车运行维护费支出年初预算为270000.00元，决算为269920.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.55%，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为73703.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.45%，完成年初预算的92.12%，具体是国内接待费支出决算73703.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为350000.00元，支出决算为343623.46元，完成年初预算的99.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为270000.00元，决算为269926.46元，完成年初预算的99.97%；公务用车运行维护费支出年初预算为270000.00元，决算为269920.46元，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为73703.00元，完成年初预算的92.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公经费”，严格压缩“三公经费”支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少68711.77元，下降16.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少87804.77元，下降24.55%；公务接待费支出决算减少19093.00元，下降34.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格“三公”经费支出、加强考核措施，通过严控机关运行成本、推进资产资源统筹使用、节约能源资源使用等，把带头习惯过紧日子要求贯彻落实到推动机关工作高质量发展的各个方面，坚持勤俭办一切事业，在厉行勤俭节约、反对铺张浪费上作表率，在带头习惯过紧日子上作表率。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量9辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、报废费等。

3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州外政协机关来我州视察、调研的接待费；政协委员联系工作的接待费；各县政协部门来州政协协调工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室2023年机关运行经费支出2220118.68元，比上年增加68878.68元，增长3.20%，主要原因是人员调入公用经费支出增加。机关运行经费主要用于中国人民政治协商会议楚雄州委员会机关保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室资产总额3335209.22元，其中，流动资产271131.09元，固定资产3064078.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少272421.08元，其中固定资产减少394406.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产110项，账面原值919596.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1259609.70元，其中：政府采购货物支出625120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出634489.70元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53230000113101111