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中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

因机构改革，2022年5月中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室加挂楚雄州地方志编纂委员会办公室牌子，为中共楚雄州委直属公益一类事业单位，参照公务员管理，机构规格为正处级。主要职责：一是规划、组织、指导和管理全州党史、地方志工作。二是承担楚雄州党史、地方志资料的征集、整理、研究和编纂任务。三是负责重大党史问题史实认定，组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动。四是组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地情资料书刊，负责地方志书审查验收。五是开展党史、地方志理论和地情研究。六是组织开发利用地方史志资源。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室紧紧围绕“走在全国前列，树立全省标杆”目标定位，奋力开创史志事业的楚雄实践、楚雄样本、楚雄经验。圆满完成机构改革任务，为全省史志机构改革提供了试点经验。高位推进党史正本骨干体系建设，率先在全省16地州市启动《中国共产党楚雄州历史》（第三卷）编著工作，加快推进楚雄、禄丰、双柏、武定4县市党史正本（二卷）编著出版扫尾工作。多维推进各历史时期的党史专题研究，积极参加第四次全国党史文献论坛征文活动，上报征文4篇，完成全省党史资料征集图书资料63部、图片资料30多张、口述资料及音视频资料26个，组织指导8个县市开展《红军长征过云南文献资料汇编》的资料征集。元谋县深入挖掘整理红军长征过元谋和元谋解放历程中的红色故事 45 个，制作《元谋红色故事集》，保存红色珍贵记忆。继2019年《楚雄州年鉴（2018）》荣获“中国精品年鉴”殊荣之后，2023年2月姚安县《光禄镇志》正式入选第七批“中国名镇志”编纂出版工程，实现了全州入选“中国名镇志”出版零的突破，也是迄今为止云南省第二部。楚雄州成为全国仅有的几家志书、年鉴双双入选中国精品志书工程、中国精品年鉴工程的州市之一。中国精品年鉴区域试点工作取得实质性进展，探索建立区域试点楚雄做法、楚雄经验、楚雄样板，构建楚雄州区域试点“1556”试点工作思路和“3+6+X”制度体系，强力推动区域试点工作取得实质性进展。2023年，区域试点楚雄做法多次获得中志办领导、省志办领导肯定，楚雄经验在全国会议上作经验交流，中国精品年鉴楚雄实践获州委主要领导批示。《楚雄州扶贫志》编纂工作全面启动，4月底由州委州政府组织召开了编纂工作推进会及编纂业务培训会议，年内完成85个部门组稿工作，督促指导10县市召开扶贫志编纂工作推进会并全面安排部署工作。组织实施第二批《楚雄州乡土志丛书》编纂出版工程，至年底，完成出版印刷10部。督促指导相关县市做好8部中国传统村落志资料上报及编纂业务指导，并全面完成8部志稿复审工作。持续开展州级部门志书编修指导审查验收工作，对《楚雄州工业和信息化志》等7部部门（专业）志编纂工作进行业务指导和志稿审查，年内有3部出版发行。全面完成《楚雄州年鉴（2023）》《中共楚雄州委执政纪要（2022）》编纂出版任务。《楚雄州年鉴（2022）》《楚雄市年鉴（2022）》分获全国地方志优秀成果（年鉴类）特等年鉴、一等年鉴；《楚雄州年鉴（2022）》《楚雄市年鉴（2022）》《姚安年鉴（2022）》分别获评云南优秀年鉴一等奖、二等奖；《楚雄州年鉴（2022）》《楚雄市年鉴（2022）》获评首届“云南精品年鉴”。指导《楚雄市年鉴（2023）》积极申报“中国精品年鉴”，年内通过全国专家组2轮评审。持续推进《楚雄党史党建》双月发行、《楚州今古》按季发行。年内，共刊发“中共楚雄党史”微信公众号89期，信息127条，有26534人阅读19442次，平均月阅读量约4211次。围绕重要党史人物纪念活动，先后组织开展毛泽东诞辰130周年系列纪念活动，赵祚传、张经辰诞辰120周年系列纪念活动，为弘扬伟大建党精神、云南先烈革命精神营造浓厚氛围。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、征集研究科、执政研究科、方志科、年鉴科、信息宣传科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室。

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员21人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室2023年度收入合计6496564.98元。其中：财政拨款收入6496564.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年7092932.33元（党史3074774.82元、地方志4018157.51元）相比，收入合计减少596367.35元，下降8.41%。其中：财政拨款收入减少546367.35元，下降7.7%；其他收入减少50000.00元，下降100.00%。主要原因是人员退休，相关人员工资社保缴费指标变更、医保政策变更、厉行节约所以支出减少及项目支出压缩控制。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室2023年度支出合计6546564.98元。其中：基本支出5882915.48元，占总支出的89.86%；项目支出663649.50元，占总支出的10.14%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年7042932.33元（党史3024774.82元、地方志4018157.51元）相比，支出合计减少546367.35元，下降7.7%。其中：基本支出比2022年6111475.28元（党史2685655.82元、地方志3425819.46元）减少228559.80元，下降3.74%，主要原因是医疗保险政策变更预算调整、人员退休工资指标调整及残保金、公务接待、水电费等支出减少和业务会议费、培训费支出下降；项目支出比上年937457.05元（党史345119.00元、地方志592338.05元）减少273807.55元，下降29.21%，主要原因项目支出压缩控制及项目调整。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室单位机构正常运转的日常支出5882915.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5383411.17元，占基本支出的91.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费499504.31元，占基本支出的8.49％。2023年，年内退休2人，年末实有在职人员21人、离休人员1人、退休人员21人，人均支出136811.99元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出663649.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.《中共楚雄州委执政纪要（2022））》等党史工作业务经费280000.00元；2.志鉴刊专项业务经费200000.00元；3.2023年《楚雄州扶贫志》编纂工作经费133649.50元。编纂出版《中共楚雄州委执政纪要（2022）》、《楚雄年鉴（2023）》各1部，编印发行《楚雄党史党》6期、《楚州今古》4期，启动《楚雄州扶贫志》编纂，指导、审查验收部门志、专业志、乡土志多部，革命遗址遗迹保护、党史宣传教育持续推动，多项工作走在全国全省前列。通过项目实施，3个项目资金按预算要求全部完成使用，达到了预期绩效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出6496564.98元,占本年支出合计的99.24%。与上年7042932.33元（党史3024774.82元、地方志4018157.51元）相比，支出合计减少546367.35元，下降7.7%,主要原因是人员退休相关人员工资社保缴费指标变更、医保政策变更、厉行节约、项目经费压缩调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4623688.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.17%。其中，行政运行支出4010038.77元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险等人员经费支出和机构日常运转办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、物业管理费、工会经费、委托业务费、驻村补助、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出；一般行政管理事务支出613649.50元，主要用于《中共楚雄州委执政纪要（2022）》《楚雄年鉴（2023）》《楚雄州扶贫志》编纂出版印刷、《楚雄党史党建》《楚州今古》编印及史志资料征集研究等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1226008.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.87%。其中，行政单位离退休支出622917.45元，主要用于离退休人员保障支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出445205.76元，主要用于缴纳单位基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出151514.89元，主要用于退休人员职业年金缴费；遗属补助支出6370.00元。

9.卫生健康（类）支出290640.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出356228.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于单位公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18900.00元，决算为15951.94元，完成年初预算的84.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18900.00元，决算为15951.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的84.40%，具体是国内接待费支出决算15951.94元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18900.00元，支出决算为15951.94元，完成年初预算的84.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18900.00元，决算为15951.94元，完成年初预算的84.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构合并及2023年来访接待任务减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年“三公”经费支出21000.00元（党史10000.00元、志办11000.00元）实际减少5048.06元，下降24.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相同；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相同；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年相同；公务接待费支出决算21000.00元（党史10000.00元、志办11000.00元）实际减少5048.06元，下降24.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机构合并及2023年来访接待任务减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外的江西省戆州市委、杭州市委、清华大学党史研究室业务学习交流、课题调研接待3批次15人次，省委党史研究室、省地方志办公室及德宏州委、昭通市委党史研究室等省内州外行业部门业务调研、学习交流6批次28人次，9县市委党史研究室等工作汇报业务接待21批次132人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室2023年机关运行经费支出499504.31元，比上年514583.42元（党史239308.42元、志办275275.00元）减少15079.11元，下降2.93%，主要原因是年内退休2人，人员减少。单位机关运行经费主要用于单位党报党刊杂志征订、水电费、物业管理费、图书资料快递邮寄、电话网络支出、差旅、公务接待、定点帮扶、工会经费上缴、离退休人员公用经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室资产总额834411.19元，其中，流动资产104197.50元，固定资产730213.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少132301.02元，其中固定资产减少182715.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额215700.00元，其中：政府采购货物支出215700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

需要说明的是：2022年5月单位机构改革，中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室加挂楚雄州地方志编纂委员会办公室牌子。因2022年部门决算分别编报，自2023年1月1日起财务预决算合并，2023年州委党史研究室统一编报部门预决算，所以在2023年决算报表中，上年度系统取数仅为州委党史研究室数据，比值、比率变动幅度大。决算公开数据中上年度取数包括州委党史研究室（简称“党史”）、楚雄州地方志办公室（简称“地方志”）数据，已作相关标注说明，因此预算公开报告与预算公开表与上年度的比值、比率不同。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算财政拨款支出的相关经费，无非财政拨款“三公”经费支出。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

监督索引号53230000128301111