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楚雄彝族自治州社会科学界联合会2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州社会科学界联合会是州委领导下的政治性、学术性群众团体，是州委、州政府联系广大社会科学工作者的桥梁纽带，是全州社会科学界各学会、协会、研究会的联合组织。其主要职责：

1.全面掌握全州社会科学事业发展动态，协助州委制定全州社科事业发展战略、近期目标和重大课题攻关建议，充分发挥社科联作为州委、州政府决策的“思想库”、“智囊团”作用。

2.对全州社会科学类学会、协会、研究会等实行业务指导，组织社会科学类学术团体开展理论学习、学术研究和学术交流活动，加强学会、协会、研究会自身建设。

3.组织和推动社会科学知识普及，组织社会科学领域重大课题攻关工作，编辑出版《楚雄社科论坛》杂志刊物。

4.负责全州哲学社会科学优秀成果评奖工作，促进社会科学成果转化。

5.反映我州社会科学工作者的意见建议，传达党和政府的部署要求。

6.关心、维护社科界所属学会、研究会、协会和社会科学工作者的合法权益。

7.加强社会科学人才队伍建设。

8.指导基层社科联工作。

9.完成州委、州政府交办的任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年州社科联开展重点工作任务：

1.坚持思想引领，不断强化理论武装。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，认真贯彻落实省委十一届四次、州委十届五次全会精神。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。认真贯彻落实习近平文化思想，不断增强习近平文化思想的政治认同、理论认同、情感认同。

2.聚焦重点工作，深入开展社科普及工作。一是持续抓好省级科普示范基地创建和巩固，年初成功创建元谋县大塘子包产到组纪念馆为省级社科普及示范基地，开展了11个省级社科普及示范基地复核并通过了验收。二是开展以“学习宣传贯彻习近平法治思想 普法强基建设法治云南”为主题的社会科学普及宣传周活动，推进万名党员党内法律法规测试、习近平法治思想宣传、主题作品征集和展示等多项特色科普活动。三是召开2023年楚雄州社会科学普及工作联席会议。四是认真做好7名省政协社会科学界别委员深入元谋县、姚安县对楚雄州贯彻落实《云南省社会科学普及条例》情况开展调研的相关工作。五是组织系列比赛活动。开展了第四届云南青年社科学术演讲比赛楚雄初赛，组织人员参加云南省社科联在昆明举行的“普法强基·争做法律明白人”全民学法大赛和第二届全国各省区市社科普及基地讲解员大赛云南赛区选拔赛。六是以“典型引路”推进社科普及工作。楚雄州的社科普及工作在云南省社科联系统“典型引路”片区交流会上就楚雄州社科联近年来的工作特色亮点和贯彻落实《云南省社会科学普及条例》作了交流发言。

3.围绕中心任务，扎实开展课题研究工作。完成2022年我州社科规划社会智库项目的评审、结项等工作；征集到2023年智库课题选题86项，评选出36个课题立项；3篇决策咨询报告得到批示；编辑出版《楚雄社科论坛》10期；完成《2023楚雄经济社会发展蓝皮书》并启动《2024楚雄经济社会发展蓝皮书》；举办了以“楚雄社科发展大家谈”“学法之风和煦，守法之水甘甜”为主题的两期学术沙龙活动；完成《推进党的创新理论“进万家”楚雄实践的成效与经验》《全州社科普及工作现状、困境和对策解析》专题调研，并向有关部门上报了调研报告。

4.积极建言献策，开展“云南社科专家楚雄行”活动。6月13日至15日，来自中央党史和文献研究院、中国社会科学院等单位的13位社科专家云集楚雄，围绕“楚雄州融入新发展格局的思路对策、关于昆楚协同发展的对策建议、楚雄州大力发展资源经济路径选择、楚雄州大力发展开放经济对策研究、楚雄州大力发展园区经济对策研究”5个选题，深入全州9县市27个调研点进行实地调研，听民意、察实情，充分发挥思想库、智囊团作用，积极提供专业咨询和建设性意见建议，为助推楚雄州经济社会高质量跨越式发展“把脉问诊”、建言献策，期间召开了“云南社科专家楚雄行”专家见面会、“中国式现代化的中国特色与本质要求”主题教育讲座、“云南社科专家楚雄行”调研咨询会等，形成《社会科学专家话楚雄》调研成果一书，为州委、州政府决策提供参考。

2023年社科工作取得的主要成绩和亮点：

1.“理响楚雄·党的创新理论进万家活动”扎实开展，有效落实了习近平总书记关于“让党的创新理论飞入寻常百姓家”的重要指示。

2.“云岭大讲堂·楚雄讲坛”讲坛数量再次位列全省前列，逐渐打造成楚雄州普及社科知识、传播科学思想、传承人类文明、弘扬人文精神的一张靓丽名片。

3.“云南社科专家基层行”的水平不断提高、影响力不断提升，目前已成功举办七场次调研咨询活动，举办数量位居全省前列，覆盖全州6县市，已打造成社科界服务地方经济社会发展的重要路径。

4.科普示范基地创建工作水平不断提升，目前成功创建省级社科普及示范基地11个、州级社科普及示范基地21个，创建数量位居全省州市前列。

5.云南省哲学社会科学规划科普项目取得新进展，年内楚雄州社科联申报的《画说元谋人》科普项目得到省社科联的立项，楚雄州成为全省州市中唯一获得重点项目立项的州市。

6.科普工作不断创新。年内楚雄州代表队参加省社科联组织的“普法强基·争做法律明白人”全民学法大赛获优秀组织奖；我州1名选手在第二届全国各省区市社科普及基地讲解员大赛云南赛区选拔赛中荣获二等奖；在第四届云南青年社科学术演讲比赛中，楚雄州社科联获优秀组织奖第二名，是16个州市中唯一获奖的州市。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、《楚雄社科论坛》编辑部、科普社团管理部。

所属单位1个，即：楚雄彝族自治州社会科学研究所，该单位未独立核算，未独立批复决算，数据汇总于楚雄彝族自治州社会科学界联合会公开。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州社会科学界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：楚雄彝族自治州社会科学界联合会。

纳入楚雄彝族自治州社会科学界联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州社会科学界联合会2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州社会科学界联合会2023年度收入合计3,979,852.54元。其中：财政拨款收入3,307,852.54元，占总收入的83.11%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入672,000.00元，占总收入的16.89%。与上年相比，收入合计增加322,924.60元，增长8.83%。其中：财政拨款收入增加269,924.60元，增长8.89%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加53,000.00元，增长8.56%。主要原因是：2023年单位人员增加2人，增加了工资福利支出和行政运行收入支出，2023年单位退休人员逝世1人，增加了丧葬抚恤费用支出；2023年云南省社科专家楚雄行由县级提升为州级，省社科联拨入的工作经费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州社会科学界联合会2023年度支出合计3,941,690.05元。其中：基本支出3,081,808.54元，占总支出的78.18％；项目支出859,881.51元，占总支出的21.82％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加368,640.15元，增长10.32%。其中：基本支出增加461,677.60元，增长17.62%；项目支出减少93,037.45元，下降9.76%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是:2023年单位人员增加2人，增加了工资福利支出和行政运行收入支出，2023年单位退休人员逝世1人，增加了丧葬抚恤费用支出；2023年度比2022年度减少了换届代表大会专项会议费支出，2023年末《画说元谋人》等社科规划项目需跨年度实施，未能及时结项支付，所属学会、协会、研究会的党支部工作考核暂未结束，未能及时兑付考核资金，项目资金有结转。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州社会科学界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,081,808.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,870,619.10元，占基本支出的93.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211,189.44元，占基本支出的6.85％。人均支出为16,245.34元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州社会科学界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出859,881.51元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况是：《楚雄社科论坛》编辑出版、蓝皮书、社会智库等社科工作经费支出226,044.00元；云南省社科新型智库建设专项经费支出27,848.35元；“云岭大讲堂.楚雄讲坛”专项经费支出189,383.96元；“两新”组织经费支出59,973.86元；云南省新时代文明实践社科普及志愿服务行动项目工作支出20,000.00元；省级社科普及基地专项经费支出50,000.00元；社科普及宣传周活动经费支出115,187.66元；《云南民族史话·楚雄史话》专项经费600.00元；云南省社科专家楚雄行170,843.68元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州社会科学界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出3,307,852.54元,占本年支出合计的83.92%。与上年相比增加269,924.60元，增长8.89%,主要原因是：2023年单位人员增加2人，增加了工资福利支出和行政运行收入支出，2023年单位退休人员逝世1人，增加了丧葬抚恤费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.科学技术（类）支出2,250,969.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.05%。主要用于人员经费支出1,818,536.00元，日常公用经费206,389.44元，项目支出226,044.00元；

6.社会保障和就业（类）支出692,928.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.95%。主要用于我单位统筹外退休费退休人员公用经费161,453.60元，单位在职职工基本养老保险缴费支出264,043.52元 ，死亡抚恤补助264,524.80元，其他社会保障和就业支出2,906.50元；

7.卫生健康（类）支出162,729.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于缴纳养医疗险缴费92,131.44元，公务员医疗补助缴费70,598.24元；

8.住房保障（类）支出201,225.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于缴纳职工的住房公积201,225.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，决算为4,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为4,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算4,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州社会科学界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为4,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为4,000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要是精准执行预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年度持平，主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于楚雄州繁荣哲学社会科学、开展社科普及等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州社会科学界联合会2023年机关运行经费支出211,189.44元，比上年增加2,109.44元，增长1.01%,主要原因是：2023年度单位增加2人，办公运行成本相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费43,050.00元、水电费13,000.00元、邮电费1,000.00元、差旅费32,000.00元、维修（护）费1,800.00元、公务接待费4,000.00元、其他交通费93,480.00元、工会经费14,209.44元、福利费3,850.00元、其他商品和服务支出4,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州社会科学界联合会资产总额546,220.44元，其中，流动资产278,492.60元，固定资产267,727.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44,146.45元，其中固定资产减少72,171.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额88,044.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出88,044.00元。授予中小企业合同金额88,044.00元，其中：授予小微企业合同金额88,044.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

云岭大讲堂·楚雄讲坛:是由中共云南省委宣传部、云南省社会科学界联合会主办的公益性科普活动，每年州社科联都结合工作实际，在全州各县市和州社科联所属社科社团挂靠部门安排多次“云岭大讲堂·楚雄讲坛”讲座活动。

监督索引号53230000273201111