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中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室2023年度部门决算目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共楚雄州委政策研究室是州委的参谋咨询机构，是州委的重要工作部门。按照州委部门职能划分，主要承担州委重要综合文稿的调研起草、州委重大课题调研、统筹推进全州各领域改革工作等职能职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

我室办紧紧围绕州委、州政府的中心工作，按照“文稿服务、决策参谋、推动改革”三大职责来谋划、推动和落实，各项工作取得阶段性成绩。州委政策研究室全体干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为遵循，深入学习贯彻党的二十大精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。一是聚焦以文辅政，文稿服务能力水平大幅提升。实施“笔杆子培养工程”，推行全员写稿制、开门写稿制、导师帮带制、交叉攻坚制、成果共享制，全员提笔上阵，人人写文稿、开门写文稿。扎实做好州委主要领导重要文稿的草拟和审改把关工作，精准精细精致搞好文稿服务，高质量起草州委重要文件，牵头起草重大制度性文件20余个。二是精准精细调研，决策咨询职能发挥更加充分。大兴调查研究之风，全员搞调研，加强对全州13个重点领域基础性、关键性、全局性问题进行研究，调研覆盖10县市103个乡（镇），覆盖率达100%，促进研究工作的常态化、精细化、专业化。开展调研25次，完成了龙川江流域综合治理与有序开发、耕地流出问题整改、加快发展有机农业以及州委州政府《关于在全州大调查研究的实施方案》中“推进高水平对外开放大通道建设”、“推进新型城镇化建设”等系列重要专题调研。三是推动改革工作走深走实，进一步提升改革质效。持续发挥改革专班作用，深度践行改革分析研判、改革联系服务和改革蹲点调研督导、改革特邀观察员、改革典型宣传推广“五项制度”。全年召开州委深改委会议3次，部署改革任务168个、督察评估14项；向上报送30余篇典型经验材料；编印《楚雄改革快报》25期，刊发经验信息68篇；与楚雄日报社合作，持续在《楚雄日报》“改革进行时”专栏推出楚雄改革经验文章28期；楚雄州改革经验或信息被《云南改革快报》采用7篇；落实全面深化改革蹲点调研督导制度，开展半年蹲点督导调研，重点对2023年改革工作台账、工作要点、试点台账推进落实情况进行督导，形成《2023年改革工作督察情况报告》及国有企业改革、检验检测机构改革2份调研报告。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括办公室、经济科、社会科、党政科、文稿科、改革协调科、改革宣传科、改革督察科。

所属单位1个，是楚雄州全面深化改革研究中心，为公益一类事业单位，非独立核算。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，是中共楚雄州委政策研究室；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。即：中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室。

纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室2023年度收入合计4,843,682.98元。其中：财政拨款收入4,843,682.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少190,842.28元，下降3.79%。其中：财政拨款收入减少190,842.28元，下降3.79%；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入无变化。减少的主要原因是州级财政下达部门拨款减少，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室2023年度支出合计4,843,682.98元。其中：基本支出4,522,283.98元，占总支出的93.36%；项目支出321,399.00元，占总支出的6.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少190,842.28元，下降3.79%。其中：基本支出增加79,487.72元，增长1.79%；项目支出减少270,330.00元，下降45.68%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。主要原因一是基本支出增加，主要是人员工资福利支出政策性增资增加，造成基本支出增加；二是项目支出减少，主要原因是严格按照过“紧日子”工作要求，缩减项目数量和支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室单位机构正常运转的日常支出4,522,283.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,100,839.01元，占基本支出的90.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费421,444.97元，占基本支出的9.32％。人均公用经费21,072.25元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出321,399.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.州委重点课题调研经费经费60,000.00元：本项目主要用于保障州委重点课题调研的顺利开展，完成州委领导交办的重点课题调研任务。2023年，州委政策研究室调研起草了《关于在全州大兴调查研究的实施方案》《基层应急救援和综合治理常备力量建设工作方案》《楚雄州促进电子商务高质量发展政策措施15条》《实行“飞地经济”建设的实施意见》《州委十届五次全会公报》等一批重要文稿，完成了《深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 着力解难题促发展惠民生的实施意见》，《云南通讯》和《云岭先锋》杂志社《坚持把创新作为第一动力推动创新型楚雄建设行稳致远》、《全面深入贯彻党的二十大精神 以崭新姿态推动楚雄高质量跨越式发展》约稿等系列重要文稿。

2.全面深化改革工作经费120,000.00元。主要用于保障全州全面深化改革工作的会议费、培训费、日常办公费和调研所需差旅费、会议费、劳务费等费用，保障州委改革办能有效履行统筹协调全州全面深化改革工作和调查研究的职能职责。推动改革工作走深走实，进一步提升改革质效。持续发挥改革专班作用，深度践行改革分析研判、改革联系服务和改革蹲点调研督导、改革特邀观察员、改革典型宣传推广“五项制度”。全年召开州委深改委会议3次，制定年度工作要点、工作台账、议题计划、督察计划，部署改革任务168个、督察评估14项；向上报送《永仁县学习“合肥模式”，积极探索混合所有制改革》《改革助推产业跑出“加速度”—楚雄州绿色硅产业发展》《楚雄彝绣：指尖上千年传承的蝶变》《舌尖上舞动的东方奶酪——楚雄州牟定县做好腐乳“土特产”的探索实践》等30余篇典型经验材料；编印《楚雄改革快报》25期，刊发经验信息68篇；与楚雄日报社合作，持续在《楚雄日报》“改革进行时”专栏推出楚雄改革经验文章28期；楚雄州改革经验或信息被《云南改革快报》采用7篇；落实全面深化改革蹲点调研督导制度（试行），开展半年蹲点督导调研，重点对2023年改革工作台账、工作要点、试点台账推进落实情况进行督导，形成《2023年改革工作督察情况报告》及国有企业改革、检验检测机构改革2份调研报告。2023年，楚雄州全面深化改革考核位列全省优秀等次。

3.州委政策研究室优秀青年人才招引专项资金46,400.00元：本项目主要用于保障我单位2名优秀引进人才2023年发放的专项补助。根据相关规定，按时足量发放了安家补助20,000元，租房补助2,400元，生活补助24,000元，全面实现绩效目标。

4.州委政策研究室调查研究专项经费94,999.00元：本项目主要用于保障州委重点调研课题开展过程中发生的办公费、资料印刷费和调研人员差旅费。自大兴调查研究之风以来，州委政策研究室把提升调查研究本领作为开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的重要抓手，持续加强对全州13个重点领域基础性、关键性、全局性问题进行研究，调研覆盖10县市103个乡（镇），覆盖率达100%，促进研究工作的常态化、精细化、专业化。开展调研20次，完成了龙川江流域综合治理与有序开发、耕地流出问题整改、加快发展有机农业以及州委州政府《关于在全州大调查研究的实施方案》中“推进高水平对外开放大通道建设”、“推进新型城镇化建设”等系列重要专题调研。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出4,843,682.98元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少190,842.28元，下降3.79%,主要原因一是财政拨款减少，二是厉行节约，严控支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,604,445.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.42%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出，办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、水电费、物业管理费等日常公用支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出689,562.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.24%。主要用于单位职工养老保险、职业年金、退休人员统筹外养老金、工伤保险缴纳。

9.卫生健康（类）支出227,777.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于单位行政人员医疗、事业人员医疗、公务员医疗补助缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出321,898.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于在职职工住房公积金（单位部分）缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,300.00元，决算为38,290.50元，完成年初预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为24,999.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.29%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为13,300.00元，决算为13,291.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.71%，完成年初预算的99.93%，具体是国内接待费支出决算13,291.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算13,291.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,300.00元，支出决算为38,290.50元，完成年初预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为24999.50元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为13,300.00元，决算为13291.00元，完成年初预算的99.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神及实施细则，严格贯彻落实厉行节约、公务接待相关规定，规范公务接待审批，严格执行公务用车制度，落实厉行节约等规定。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加570.00元，增长1.51%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算无变化；公务接待费支出决算增加570.00元，增长4.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是因为2022年受新冠肺炎疫情影响，接待上级部门和兄弟州市频次相较2021年大幅减少；二是因为2023年根据大兴调查研究之风的工作要求，接待上级部门批次和人数增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费主要用于机要通信、调查研究、改革服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于上级部门到我州调研督察改革工作、外地政研室（改革办）到我州交流学习、各县市委改革办到州委改革办汇报工作等发生的16批次145人次发生的公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室2023年机关运行经费支出421,444.97元，比上年增加15,815.15元，增长3.90%，主要原因是差旅费、公务接待费增加。部门机关运行经费主要用保障部门正常运转所需的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、培训费、公务接待费、会议费、公车运行维护费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室资产总额558,072.91元，其中，流动资产10,355.48元，固定资产498,724.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产48,992.68元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少153,235.95元，其中固定资产减少138,027.70元。减少原因是固定资产计提折旧，造成净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额31,999.50元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出31,999.50元，具体是印刷服务15,000.00元，公务用车定点加油服务10,000.00元，车辆维修和保养服务2,000.00元，车辆保险服务4,999.50元。授予中小企业合同金额31,999.50元，其中：授予小微企业合同金额31,999.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

监督索引号53230000121801111