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楚雄彝族自治州种子管理站2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻落实《中华人民共和国种子法》及有关法律法规；

2、组织农作物种质资源普查、收集、整理和保护；

3、负责组织辖区内农作物种子质量抽查、检测，品种真实性和转基因检测，确保用种安全；

4、负责组织农作物种子质量纠纷田间现场鉴定；负责种子生产经营许可现场勘验及持证企业的行业管理、农作物种子生产经营备案管理；

5、负责国家、省农作物区域试验、联合体试验、自主试验、引种试验、转基因生物安全试验的监督管理；负责辖区内储备的救灾备荒种子监管；

6、负责全州种业基础信息的统计工作；

7、配合开展种子市场行业管理；

8、配合编制种业发展规划。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，楚雄彝族自治州种子管理站全面履行从严治党政治责任，把党的政治建设放在党建工作首位，以“三会一课”、主题党日等活动为载体，扎实抓好党建、党风廉政建设和意识形态工作，不断扛牢压实单位党组织和党支部书记管党治党政治责任，严肃廉洁纪律、工作纪律和财经纪律，确保单位人财物安全和各项业务工作有序开展。

1、配合编制种业发展规划。作为楚雄州“十四五种业发展规划”编制的配合机构，我站积极为规划提供真实的种业生产经营相关数据、种业企业生产经营情况和行业信誉情况，并为种业发展规划提供行业管理的意见和建议。

2、持续加强农作物种子市场监管。2023年，按照省、州农作物种子市场专项检查工作方案、种业监管执法年活动方案和“双随机、一公开”种子市场监管等要求，认真组织开展辖区内春、秋季农作物种子市场专项检查、繁制种基地监管和农作物种子质量抽检等监管工作。全年县级检查全覆盖，对辖区内所有农作物种子批发、零售市场、乡村集市以及零散销售网点等进行不少于1次的全面检查，做到无盲区、100%全覆盖；州级抽查每个县市不少于2个乡镇，每个乡镇不少于5户经营户（门店）。1—10月，全州累计出动执法人员1273人次，检查农作物种子交易市场133个、经营者（门店）711个，检查覆盖率达100%。共发现农作物种子标签标注不规范、二维码无法追溯等问题46个，种子经营进销台账记录内容不全面、不规范，记录品种不全面等问题85个，种子经营主体未经备案问题69个，已全部进行责令整改；协助指导立案查处农作物种子经营违法案件28件。通过监督检查，进一步规范了全州农作物种子市场经营行为，维护了正常经营秩序，确保我州2023年不发生重大农作物种子生产经营违法案件。

3.持续加强农作物种子质量监督抽查。2023年，州种子管理站对全州农作物种子引种备案品种、国审省审品种以及近3年农业农村部、省农业农村厅和州农业农村局抽检通报涉嫌违法的品种、接到群众举报投诉的品种及其销售网点作为重点检查对象，100%抽取样品，对其它经营备案品种抽样覆盖率不低于30%。在春、秋季农作物种子样品抽检工作中，全州共依法抽取种子样品152个，其中：杂交玉米138个、杂交水稻3个、常规水稻3个、豆类3个、大麦1个、油菜4个。除12个种子样品送省种子管理站检验外，州种子管理站初步统一对剩余140个种子样品完成样品水分、净度和发芽率3项质量指标的初检工作。根据筛查，对45个涉嫌质量不合格的样品，委托第三方有资质机构（云南省农作物品种抗性鉴定站）进行检测，对检测不合格的8个假劣种子，已及时转交县市依法查处。不断加大农作物品种知识产权保护力度，始终保持对套牌侵权、生产经营假劣种子等违法行为严查严打的高压态势。

4.持续强化农作物种子生产经营监管。一是开展农作物种子生产经营备案。一年来，州种子管理站按照种子生产经营备案工作要求，做到及时指导、规范操作、应备尽备、应管尽管，摸清底数，以委托合同、品种权属和亲本来源为重点，检查种子生产经营证照是否齐全，所生产种子的品种、地点等信息是否与许可证一致，品种权属是否清楚等，同时对不适宜生产种子情形提出意见建议。截至10月26日，据全国种业生产经营管理系统显示，全州备案农作物种子经营网点（门店）675户，占全州农作物种子经营总数711户的95%；备案农作物种子生产品种97个36415亩，其中：常规水稻品种38个7200亩、杂交玉米品种47个28677亩、大白菜品种10个478亩、黄瓜品种2个60亩。二是抓好繁制种基地监管。全面掌握基地位置、制种面积、生产品种、隔离条件、生产记录档案、繁制种技术规程是否落实等情况，严厉打击擅自扩大生产规模、私繁滥制、盗取亲本、无证生产等违法违规行为，并及时将相关情况录入中国种业大数据平台。

5.持续抓好农作物种子生产经营持证企业监管。为加大对辖区内种子生产经营行为监督管理力度，规范种子生产秩序，从源头上保证种子质量，组织州市种子管理人员对楚雄市6家种子持证企业进行现场勘验审核和监督抽查。重点检查企业的生产经营资质、种子标签和生产备案等方面，督促企业抓好种子质量管控，落实好安全生产责任，根据企业的生产、加工、库存实际情况，对企业生产的水稻、玉米进行扦样。此次监督检查共抽取种子样品12份，其中水稻种子样品11份、玉米种子样品1份。

6.持续开展主要农作物引种备案监管。根据《中华人民共和国种子法》《主要农作物品种审定办法》和《云南省主要农作物品种引种备案工作指南（试行）》等有关规定，对到我州进行引种试验的企业进行监管，完善报备相关材料，规范引种试验行为和提高试验质量，为云南省主要农作物品种引种备案工作提供参考。2023年，到州种子管理站报备企业13家，涉及玉米品种38个、水稻品种1个、大豆品种1个；在楚雄市苍岭镇设置玉米引种试验集中展示点1个，展示企业10家品种26个，州种子管理站多次实地检查，对试验情况进行了全称跟踪监管。

7.持续抓好农作物新品种试验监管。2023年，在我州开展的国家级和省级玉米区域试验53组891个品种，引种试验13组38个品种；水稻品种试验13组38个品种。为进一步加强楚雄州主要农作物品种试验的监督和管理，确保主要农作物品种试验质量水平，切实把好品种准入关，根据《云南省种子管理站关于做好主要农作物品种审定试验管理工作的通知》要求，州种子管理站于8月2日至9月8日期间，组织专项检查组分批次对全州10县市辖区内的水稻、玉米品种绿色通道、联合体及自主试验开展全覆盖监督检查工作，及时查处了几家承试单位存在的虚假试验（试验地点不实）、报备不及时、试验不规范、不上报苗期小结等材料，我站及时汇报省种子管理站，杜绝未经试验成功的新品种品种在楚雄审定或引种通过，严格把好品种入市关口，保障农业生产用种安全。持续抓好农作物新品种试验监管。2023年，在我州开展的国家级和省级玉米区域试验53组891个品种，引种试验13组38个品种；水稻品种试验13组38个品种。为进一步加强楚雄州主要农作物品种试验的监督和管理，确保主要农作物品种试验质量水平，切实把好品种准入关，根据《云南省种子管理站关于做好主要农作物品种审定试验管理工作的通知》要求，州种子管理站于8月2日至9月8日期间，组织专项检查组分批次对全州10县市辖区内的水稻、玉米品种绿色通道、联合体及自主试验开展全覆盖监督检查工作，及时查处了几家承试单位存在的虚假试验（试验地点不实）、报备不及时、试验不规范、不上报苗期小结等材料，我站及时汇报省种子管理站，杜绝未经试验成功的新品种品种在楚雄审定或引种通过，严格把好品种入市关口，保障农业生产用种安全。

8.持续抓好农作物种子转基因生物监管。州种子管理站按照农业转基因生物监管工作要求，结合工作职能职责，一是对玉米制种田亲本叶片进行转基因快速检测，检测结果均为阴性，不存在转基因违规制种行为。二是按照《楚雄州农业农村局关于印发楚雄州2023年农业转基因生物监管工作方案的通知》要求，对州农科院试验基地和禄丰市水稻试验基地进行主要农作物转基因样品抽样。共抽取样品8个，其中玉米样品3个、大豆样品2个、水稻籽粒样品3个，完成抽检数量任务，抽取样品已寄送到云南省农科院质量标准与检测技术研究所。

9.持续完善农作物种质资源普查与收集工作验收扫尾。按照省农业农村厅的要求，州种子管理站积极指导和督促全州9个普查县市完成30份入库资源征集的指标任务，部分县市超额完成。9个普查县市共完成1956年、1981年、2014年3个年份31份普查表的填报工作，全州共征集和收集种质资源实物435份，向国家库共移交古老、珍稀、特有、名优的农作物种质资源350份，圆满完成省农业农村厅下达的普查与收集任务，项目于2023年7月通过国家验收。

10.持续做好农作物种业统计。一是督促全州13家办理了种子生产经营许可证企业及完成全国农作物种业统计系统16个报表的统计上报和审核工作。二是完成全州上年度种植的大、小春主要农作物及非主要农作物品种34个面积统计报表工作。三是完成全州种子产供需形势春季调度汇总表及2023年全州春季重点作物种子生产信息报表上报省种子站。

11.持续开展种子管理法律法规普及和种业行业安全管理。按照上级主管部门的要求，州种子管理站除开展好职工的日常学法普法和培训外，还开展好对管理对象的普法和培训，认真普及涉农法律法规和种子生产经营安全知识。1—10月，州种子管理站共出动执法检查人员63人次，检查农作物种子生产经营单位136个次，在检查过程中，不仅宣传了种业法律法规，还对种子生产经营的安全生产进行了培训。同时，我站还组织全州种子管理相关人员约20人进行植物新品种保护、转基因生物安全监管等种子监管法律法规培训1次，参加县级种子生产经营从业人员培训授课5人次，协助省种子管理站在楚雄举办的全省种子管理人员约150人参加的种业知识产权暨植物新品种保护培训1次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、品种与质量管理室、种子市场与行业管理室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州种子管理站2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄彝族自治州种子管理站

纳入楚雄彝族自治州种子管理站2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州种子管理站2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州种子管理站2023年度收入合计2,424,394.16元。其中：财政拨款收入2,424,394.16元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少153,212.84元，下降5.94%。其中：财政拨款收入减少153,212.84元，下降5.94%；上级补助收入为0元，增长0元，增长0%；事业收入为0元，增长0元，增长0%；经营收入为0元，增长0元，增长0%；附属单位上缴收入为0元，增长0元，增长0%；其他收入为0元，增长0元，增长0%。主要原因是年内在职人员新增1人，退休人员新增2人，减少1人，以及养老保险等缴存基数变动，导致各项人员经费变动。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州种子管理站2023年度支出合计2,424,394.16元。其中：基本支出2,244,694.16元，占总支出的92.59％；项目支出179,70.00元，占总支出的7.41％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少153,212.84元，下降5.94%。其中：基本支出减少269,478.84元，下降10.72%；项目支出增加116,266.00元，增长183.29%；上缴上级支出为0元，增长0元，增长0%；经营支出为0元，增长0元，增长0%；对附属单位补助支出为0元，增长0元，增长0%，主要原因是年内在职人员新增1人，退休人员新增2人，减少1人，以及养老保险等缴存基数变动，导致各项人员经费变动。项目支出增加原因是2023年新增1个阶段性项目，年内项目已完结。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州种子管理站机构正常运转的日常支出2,244,694.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,143,509.72元，占基本支出的95.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101,184.44元，占基本支出的4.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179,700.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下。

木兰村基地设计和勘察经费项目支出109,700.00元，开展情况：2023年已全额支付云南广厦规划建筑设计院有限公司和云南木盛和岩土工程有限公司设计费和勘察费共计109700元，其中云南广厦规划建筑设计院有限公司向我单位提出申请支付设计费34300元，云南木盛和岩土工程有限公司勘察费75400元。

种业监督管理经费项目支出40,000.00元，开展工作情况：1、全州检查农作物种子交易市场133个、经营者（门店）711个，检查覆盖率达100%。进一步规范了全州农作物种子市场经营行为，维护了正常经营秩序。2、全州共依法抽取种子样品152个，根据筛查，对45个涉嫌质量不合格的样品，委托第三方有资质机构（云南省农作物品种抗性鉴定站）进行检测，对检测不合格的8个假劣种子，已及时转交县市依法查处。3、组织州市种子管理人员对楚雄市6家种子持证企业进行现场勘验审核和监督抽查。监督检查共抽取种子样品12份，其中水稻种子样品11份、玉米种子样品1份。4、开展农作物种子生产经营备案，据全国种业生产经营管理系统显示，全州备案农作物种子经营网点（门店）675户，占全州农作物种子经营总数711户的95%；备案农作物种子生产品种97个36415亩。5、2023年，到州种子管理站报备企业13家，涉及玉米品种38个、水稻品种1个、大豆品种1个；在楚雄市苍岭镇设置玉米引种试验集中展示点1个，展示企业10家品种26个，州种子管理站多次实地检查，对试验情况进行了全程跟踪监管。5、州种子管理站共出动执法检查人员63人次，检查农作物种子生产经营单位136个次，同时，我站还组织全州种子管理相关人员约20人进行植物新品种保护、转基因生物安全监管等种子监管法律法规培训1次，参加县级种子生产经营从业人员培训授课5人次，协助省种子管理站在楚雄举办的全省种子管理人员约150人参加的种业知识产权暨植物新品种保护培训1次。

种业监管和种子质量抽检经费项目支出30,000.00元，开展情况：1、2023年，在我州开展的国家级和省级玉米区域试验53组891个品种，引种试验13组38个品种；水稻品种试验13组38个品种。组织专项检查组分批次对全州10县市辖区内的水稻、玉米品种绿色通道、联合体及自主试验开展全覆盖监督检查工作，及时查处了几家承试单位存在的虚假试验（试验地点不实）、报备不及时、试验不规范、不上报苗期小结等材料，我站及时汇报省种子管理站，杜绝未经试验成功的新品种品种在楚雄审定或引种通过，严格把好品种入市关口，保障农业生产用种安全。2、对州农科院试验基地和禄丰市水稻试验基地进行主要农作物转基因样品抽样。共抽取样品8个，其中玉米样品3个、大豆样品2个、水稻籽粒样品3个，完成抽检数量任务，抽取样品已寄送到云南省农科院质量标准与检测技术研究所。3、州种子管理站积极指导和督促全州9个普查县市完成30份入库资源征集的指标任务，部分县市超额完成。9个普查县市共完成1956年、1981年、2014年3个年份31份普查表的填报工作，全州共征集和收集种质资源实物435份，向国家库共移交古老、珍稀、特有、名优的农作物种质资源350份，圆满完成省农业农村厅下达的普查与收集任务，项目于2023年7月通过国家验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出2,424,394.16元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少153,212.84元，下降5.94%,主要原因是年内在职人员新增1人，退休人员新增2人，减少1人，以及养老保险等缴存基数变动，导致各项人员经费变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出699,495.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.85%。主要用于：

“2080502事业单位离退休”283,331.85元，用于支付单位退休人员退休费、抚恤金和遗属补助。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”187,603.04元，用于单位养老保险缴费支出。

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”154,368.14元，用于单位职业年金坐实支出。

“2080801死亡抚恤”66,768.00元，用于单位退休人员病逝抚恤金支出。

“2089999其他社会保障和就业支出”7,424.14元，用于单位失业保险缴费支出。

6.卫生健康（类）支出135,241.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于：

“2101102事业单位医疗”62,007.60元，用于单位医疗保险缴费支出。

“2101103公务员医疗补助”67,522.16元，用于单位医疗保险缴费支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”5,712.00元，用于单位医疗大病保险缴费支出。

7.农林水（类）支出1,477,584.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.95%。主要用于：

“2130104事业运行”1,297,884.25元，主要用于为保证单位正常运转开支的在职人员工资、办公费、印刷费、劳务费、培训费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。

“2130104种业监督管理项目经费”40,000.00元，用于单位种子管理日常工作及农作物种子质量及种子市场监督抽查工作。

“2130104种业监管和种子质量抽检经费”30,000.00元，用于单位种子管理日常工作及农作物种子样品抽检、送检工作。

“2130104木兰村基地设计和勘察经费”109,700.00元，用于单位木兰村基地的设计及勘察工作。

8.住房保障（类）支出112,073.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，决算为6,446.00元，完成年初预算的92.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为6,446.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的92.09%，具体是国内接待费支出决算6,446.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，支出决算为6,446.00元，完成年初预算的92.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为6,446.00元，完成年初预算的92.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因楚雄州种子管理站按照厉行节约的原则，严格控制接待费用支出，每年的公务接待费按照只减不增的原则不超预算安排。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少502.00元，下降7.23%。其中：因公出国（境）费支出决算无增长变化；公务用车购置费支出决算无增长变化；公务用车运行维护费支出无增长变化；公务接待费支出决算减少502.00元，下降7.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是楚雄州种子管理站按照厉行节约的原则，严格控制接待费用支出，每年的公务接待费按照只减不增的原则不超预算安排。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各部门到种子管理站调研、业务对接、交送抽检样品等按照相关规定发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州种子管理站2023年机关运行经费支出0元，与上年相比无增减变化,主要原因是机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。楚雄州种子管理站不属于参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州种子管理站资产总额919,659.26元，其中，流动资产5,337.24元，固定资产914,322.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无增减变化，其中固定资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋379.20平方米，账面原值941,928.26元，实现资产使用收入167,277.52元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000450201111