中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，巩固和发展社会主义和谐政党关系；二是贯彻执行中共中央关于统一战线的路线、方针、政策和民革中央、民革云南省委、民革楚雄州委的决议、决定；三是组织党员参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商，结合实际开展社会服务；四是动员和鼓励全体党员与所联系人士，在各自岗位上努力工作，积极协调关系，维护社会稳定，促进公平正义和社会和谐。拥护“和平统一、一国两制”方针，坚决维护国家主权和领土完整，重视以孙中山爱国思想为纽带，团结海内外所联系人士，为祖国统一大业而努力；五是及时了解和掌握党员思想动态，反映党员的意见和建议，维护党员的合法权益；六是按照新时代中国特色社会主义参政党建设的要求，加强自身建设。做好新党员发展和党员管理工作，负责所属基层组织领导班子配备和后备干部队伍建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、参政议政科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是全面贯彻落实中共二十届四中全会精神、实施“十五五”规划的开局之年，也是民革楚雄州委会履行参政党职能、服务楚雄现代化建设的关键一年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神，践行“四新”“三好”要求，以“作风建设年”为抓手，全面加强自身建设，聚焦“十五五”规划、“3815”战略发展目标，扎实履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，推动民革各项工作再上新台阶，为谱写中国式现代化楚雄新篇章贡献智慧和力量。

１.强化政治引领，凝聚思想共识。举办每季度１期理论学习中心组理论学习，办好每年一期民革骨干党员培训班，选派党员参加民革省委、州政协、州委组织部、州委统部举办的履职能力提升培训班，紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习中共二十大和二十届历次全会精神，认真学习贯彻民革十四届四中全会、民革云南省委十三届六次全会精神，中共云南省委十一届九次全会、中共楚雄州委十届十次全会精神，不断引导全州民革党员毫不动摇坚持中国共产党领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。凝聚广大党员及其所联系群众的智慧力量，锚定“3815”战略发展目标和“一极三区”的目标定位，履职尽责，为助推中国式现代化楚雄实践取得决定性进展做出应有的贡献。积极参加纪念孙中山先生诞辰160周年、纪念民革云南省委成立７０周年、“观故居，走多党合作之路”等系列活动，继承和发扬民革坚持中国共产党领导、与党同心合作的优良传统，不断激励和引导全州民革党员更好肩负起时代赋予的使命。

２.夯实组织建设基础，激发队伍建设效能。严格执行换届政策要求，确保２月底前完成６个到届支部的换届工作。在民革云南省委，中共楚雄州委组织、统战部的指导帮助下，积极稳妥做好换届工作，确保６月底前召开民革楚雄州第三次党员代表大会，完成民革楚雄州委会换届工作。抓好换届后州委会和支部委员会的学习培训，不断提升各级组织新任班子的履职能力。落实“四位一体”工作要求，抓好示范支部“回头看”中发现问题的整改落实，发挥好民革党员之家的作用，按照上级组织要求，积极做好“榜样人物”的推荐上报工作。加大特色领域党员发展力度，为民革企业家联谊会楚雄分会成立夯实基础。

３.聚焦中心精准发力，不断提升参政议政质效。聚焦“十五五”规划纲要、中央经济工作会议精神和省州发展思路、目标任务和重点工作，精心选题，发挥参政议政人才库专家的作用，做好民革省委参政议政重点课题的申报和调研工作。利用好民革省委“上下联动、横向联合”机制，加强与省委会、各高校、各州（市）组织的合作，努力打造跨区域、跨领域的高质量参政议政成果。按照州政协的要求，做好重点培育集体提案、专题议政性协商、民生恳谈、大会发言等重点选题的调研。认真做好调研成果的转化，多渠道多形式建睿智之言，献务实之策，切实发挥“好参谋”“好助手”“好同事”的作用。

４.整合资源精准赋能，实现社会服务突破。2026年是受中共楚雄州委委托，对姚安、大姚两个对口县开展农村人居环境整治提升专项民主监督的第二年。要在深入学习深刻领会中共二十届四中全会关于持续整治提升农村人居环境，推进宜居宜业和美乡村建设的战略部署和省州工作安排的基础上，组织开展２次以上监督调研、跟踪督导，抓好发现问题的整改落实。深化与民革上海嘉定区委的合作，组织开展好2026年捐资助学活动。按照统一战线“同心工程・助力武定西北片区乡村振兴”实施方案，继续争取和整合资源，做好高桥镇的对口帮扶工作。协调各级各有关部门支持，组织实施好“博爱牵手•聚爱助学”暨“平安校园•阳光心灵”公益捐赠项目，助力我州中小学校改善安全装备，增强师生的安全防范能力和意识。组织开展2026年“迎春送福 法润彝乡”社会服务活动，密切民主党派与基层群众的联系，服务社区治理，为促进民族团结与社会和谐贡献民革力量。

５.从严监督执纪，涵养清风正气。巩固拓展“学规定、强作风、树形象”主题教育成果，以州（市）级组织集中换届为契机，加强纪律教育，严肃换届纪律，组织开好2025年度民主生活会、述职和民主评议会。认真学习领会好民革中央内部监督工作会议精神，以“四廉工程（制度固廉、教育倡廉、监督护廉、文化育廉）”为抓手，落实好“日常提醒+专项督查+年度评议”的工作机制强化纪律建设，以“严”的基调护航组织健康发展，以监督强定力、正风气、提效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入913341.35元，其中：一般公共预算913341.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加54745.55元，增长6.38%，主要原因是工资升档晋级、各种保险缴费增加；民革楚雄州第二届委员会于2025年12月任期届满，根据《中国国民党革命委员会章程》的有关规定以及中共云南省委统战部和中共楚雄州委的相关要求，于2026年内年召开民革楚雄州第三次代表大会进行换届工作，增加换届工作经费等。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入 913341.35元，其中：本年收入913341.35元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款913341.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加54745.55元，增6.38%，主要原因是工资升档晋级、各种保险缴费增加；民革楚雄州第二届委员会于2025年12月任期届满，根据《中国国民党革命委员会章程》的有关规定以及中共云南省委统战部和中共楚雄州委的相关要求，于2026年内年召开民革楚雄州第三次代表大会进行换届工作，增加换届工作经费等。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出913341.35元。财政拨款安排支出 913341.35元，其中：基本支出743341.35元，与上年对比增加34745.55元，增长4.90%，主要原因是工资升档晋级、各种保险缴费增加等；项目支出170000.00元，与上年对比增加20000.00元，增长13.33%，主要原因是民革楚雄州第二届委员会于2025年12月任期届满，根据《中国国民党革命委员会章程》的有关规定以及中共云南省委统战部和中共楚雄州委的相关要求，于2026年内年召开民革楚雄州第三次代表大会进行换届工作，增加换届工作经费等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行：751951.82元，主要用于机关正常运行的基本支出和工资福利支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务：170000.00元，主要用于参政议政调研、骨干党员培训、党员活动、民革楚雄州第三次代表大会进行换届等工作经费。

社会保障和就业支出67895.19元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出费67895.19元。

卫生健康支出37302.54元，主要用于行政单位医疗：22882.34元，公务员医疗补助：13460.20元，其他行政事业单位医疗支出：960.00元（机关单位大病医疗补助）。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：56191.8元，主要用于单位承担的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2026年无对下专项转移支付事项。

（一）与中央配套事项

我部门2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2026年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2026年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7040.00元，其中：政府采购货物预算7040.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是近几年都没有安排因公出国（境）情况，无此项支出。

（二）公务接待费

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为7次，共计接待59人次。

公务接待费减少的原因是坚决贯彻落实过紧日子，厉行节约的要求，主动压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2026年机关运行经费安排235825.10元，与上年增加29575.10元，增长14.34%，主要原因是民革楚雄州第三届委员会于2026年上半年召开进行换届选举，增加换届工作经费。严格贯彻落实过紧日子要求，压缩经费开支。

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2026年预算单位运行经费安排235825.10元，其中： 30201 办公费:49105.00元，30205 水费:300.00元，30206 电费:800.00元，30207 邮电费:3000.00元，30209 物业管理费:12000.00元，30211 差旅费:30000.00元，30215 会议费:20000.00元，30217 公务接待费:5000.00元，30226 劳务费:47200.00元，30228 工会经费:6730.10元，30239 其他交通费用:45640.00元，30299 其他商品和服务支出:16050.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会资产总额50806.19元，其中，流动资产13363.42元，固定资产37442.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加22599.48元，其中固定资产增加15008.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。