楚雄彝族自治州中心血站2026年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州中心血站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州中心血站2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

楚雄彝族自治州中心血站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传、贯彻、执行《中华人民共和国献血法》及相关法律法规，以及无偿献血的动员和组织实施。

2.负责全州辖区内各级医疗机构临床用血的采集、检验、制备、包装、储存、运输、供应和管理。

3.负责指导全州辖区内各级各类医疗机构临床用血业务工作。

4.完成州委、州政府、州卫生健康委以及上级交办的各项任务。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州中心血站设8个内设科室，分别为办公室、财务科、采血科、供血科、质量管理科、信息科、检验科、药械科，其中检验科、药械科为经楚雄州卫生健康委批准设立的内设业务科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续巩固“党委领导、政府组织、部门协作、全社会参与”的无偿献血良好工作格局。切实加强党对无偿献血工作的全面领导，压紧压实各县市属地责任，积极汇报协调争取建立楚雄州无偿献血部门会商机制，研究解决无偿献血重大事项和困难问题，督促各级各部门认真履行无偿献血工作职责，扎实推进无偿献血工作，确保2026年千人口献血率不低于2025年度全国平均水平，圆满完成健康县城建设监测指标要求和省、州下达的采供血目标任务，进一步提高突发事件血液应急保障能力。

2.强化政策制度保障。积极推动《云南省楚雄彝族自治州献血促进条例》地方立法进程，努力实现2026年内颁布实施。提请州政府制定下发贯彻献血促进条例的实施办法，形成部门合力积极推进献血工作，落实无偿献血关怀激励措施，保障献血者及其亲属优先用血，推进血费减免工作实现“医院直免为主、线上减免为辅”的目标，吸引更多适龄人群、外地人群参与献血。探索建立更广泛的献血志愿服务网络和社会合作平台，凝聚更多社会力量支持无偿献血事业。

3.持续深化宣传动员，提升干部群众无偿献血知识政策知晓率。注重应用新媒体推广传播无偿献血科普和政策，重点做好《云南省楚雄彝族自治州献血促进条例》颁布实施的新闻发布和主题宣传活动。探索“互联网+无偿献血”服务新模式，策划更具影响力、更有针对性地主题宣传活动，扩大无偿献血公益宣讲覆盖范围，推动无偿献血向农村地区有效延伸。

4.持续提升采供血服务保障能力。一是认真学习贯彻党的二十届四中全会精神，科学编制我站“十五五”规划，明确目标任务和保障措施。二是持续强化队伍建设。强化学习教育培训和职业道德、行业作风建设，提升采供血队伍综合素质和整体能力。营造鼓励学习、勇于创新的氛围，争取在业务拓展、新技术应用和学术研究上有所突破。三是强化采供血服务体系建设。积极汇报争取“十五五”中央投资计划项目，开展血液供应保障体系能力提升建设，对采供血核心设备设施进行更新升级，提升血站硬件建设水平和信息化、智慧化服务能力。积极探索与各县市医共体开展技术合作，确保10县市固定献血点高效运转，充分发挥县市固定献血点的作用。四是强化血液管理信息系统建设。由州卫生健康委统筹，在现有全民健康信息系统的基础上，建立全州统一的献血工作信息平台，实现卫生健康行政部门、血站、医疗机构、疾病控制机构等单位之间数据信息的互联互通，提升血液安全管理效能，为公民无偿献血预约、优先用血申请和血费减免报销等提供便利。五是强化血液质量安全管理。持续更新完善质量体系文件，加大质量体系建设和运行监督力度，持续保持实验室室间质评考核成绩合格。适时引入新的检测技术和质量管理方法，持续保持自愿无偿献血率、成分制备率、成分输血率、血液储存合格率、出库血液合格率、临床用血核酸检测覆盖率、实验室室间质评参评率7个100%。进一步提升血液安全监测评估能力，确保监测报告数据全面完整准确。充分发挥专家工作站和质控中心职能作用，逐步扩展输血研究室检测项目，为基层提供临床输血检测咨询技术服务，进一步提升我州血液质量安全水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有63人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障35人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21,240,408.98元，其中：一般公共预算5,424,408.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入15,816,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加205,663.24元，增长9.78%，主要原因是预计2026年采供血量较上年将会略有上升，相应向各医疗机构收取的用血收入也略有增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,424,408.98元，其中：本年收入5,424,408.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,424,408.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少7,336.76元，下降0.14%，主要原因是2026年未预算事业单位职业年金缴费支出，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21,240,408.98元。财政拨款安排支出5,424,408.98元，其中：基本支出5,374,408.98元，与上年对比减少7,336.76元，下降0.14%，主要原因是2026年未预算事业单位职业年金缴费支出；项目支出50,000.00元，主要是州级补助艾滋病防治项目资金，与上年对比无变化。事业单位经营支出安排15,816,000.00元，与上年对比增加213,000.00元，增长1.37%，主要原因是预计采血量较上年将会略有上升，因此采供血专用材料等成本费用预计略有增加。

我单位2026年财政拨款安排支出5,424,408.98元，按功能科目分类情况具体为：

2080502事业单位离退休271,707.60元，主要用于退休人员退休费及退休公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出588,715.20元，主要用于在编人员养老保险缴费支出；

2100406采供血机构3,802,085.04元，主要用于在编人员工资福利支出和公用经费支出；

2100409重大公共卫生服务50,000.00元，主要用于艾滋病防治项目资金支出；

2101102事业单位医疗197,653.56元，主要用于在编人员医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助152,647.18元，主要用于在编人员公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出12,800.00元，主要用于在编人员大病医疗补助支出；

2210201住房公积金348,800.40元。主要用于在编人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位2026年部门预算没有对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额600,100.00元，其中：政府采购货物预算155,500.00元、政府采购服务预算444,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州中心血站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165,000.00元，较上年减少295,000.00元，下降64.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州中心血站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是2026年没有安排因公出国（境）人员，无此项预算支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州中心血站2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次预计为15次，共预计接待125人次。

与上年相比无变化，主要原因是2026年在预算内继续严格执行公务接待有关规定，严控公务接待人次和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州中心血站2026年公务用车购置及运行维护费为150,000.00元，较上年减少295,000.00元，下降66.29%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少320,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费150,000.00元，较上年增加25,000.00元，增长20.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置费与上年相比减少320,000.00元，主要原因是2025年我单位向楚雄州机关事务管理局公车办报批同意，使用省级财政下达的血液保障能力提升项目资金预算320,000.00元购置一辆血液冷链运输车，2026年无公务用车购置预算；公务用车运行维护费与上年相比增加25,000.00元，主要原因是2025年经批准新增购置了一辆特种车辆（血液冷链运输车），故公务用车保有量增加为6辆，按照财政每辆车25,000.00元的补助标准，我单位公务用车运行维护费比上年增加25,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州中心血站2026年部门预算批复无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

无偿献血基金：无偿献血基金是按照“云南省贯彻《中华人民共和国献血法》实施意见”第三条第（七）项的规定从事业收入中提取，用于无偿献血者的补助（主要包括机采单采血小板、稀有血型献血者的误工费、交通费和住宿费等补助）；无偿献血者及家属的用血报销补助；对无偿献血者发放纪念品、营养餐的费用支出；基金也可以用于开展无偿献血宣传、组织、活动经费；无偿献血工作表彰奖励；无偿献血志愿服务奖励；全州无偿献血（临床输血）工作培训班等有关活动的费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州中心血站2026年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，楚雄彝族自治州中心血站属于公益一类事业单位，不存在机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州中心血站2026年委托业务费安排220,000.00元，与上年对比增加34,000.00元，增长18.28%，主要原因是2026年增加了委托第三方进行两个系统每两年1次的网络安全等级保护测评服务项目。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄彝族自治州中心血站资产总额45,623,151.62元，其中，流动资产31,967,499.53元，固定资产净值13,655,652.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,844,711.96元，其中固定资产净值增加7,265,532.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产15项，账面原值552,950.00元，实现资产处置收入365.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。