楚雄彝族自治州儿童保护中心（楚雄彝族自治州儿童福利院）2026年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州儿童保护中心（楚雄彝族自治州儿童福利院）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州儿童保护中心（楚雄彝族自治州儿童福利院）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

楚雄彝族自治州儿童保护中心（楚雄彝族自治州儿童福利院）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州儿童保护中心，单位主要职责是接收安置被遗弃的孤儿、残疾儿童、事实无人抚养儿童及无依无靠的孤儿，对接收安置的儿童进行“养、教、康、治”及国内国外收养送养工作。

（二）机构设置情况

楚雄州儿童保护中心于2013年1月批准成立，属于楚雄州民政局管理下的正科级公益一类事业单位，加挂“楚雄州儿童福利院”牌子。中共楚雄州委机构编制委员会办公室调整州民政局所属事业单位机构编制事项，调整后，共有事业编制10名，编制结构为：管理人员编制8名、专业技术人员编制2名，经费列入州级财政全额预算。

未设内设机构，具体工作情况根据岗位职责分工。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年。我院将紧扣高质量发展主题，以民政部“优化提质和创新转型”要求为指引，重点实施五大行动，推动儿童福利工作再上新台阶。

一是实施“安全治理深化行动”，在本质安全上实现新突破。全力推动喷淋系统等重大安全项目落地，彻底消除存量隐患。实现消防设施操作员等重点岗位人员资质培训全覆盖。升级安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，推动安全管理从“被动应对”向“主动预警”转变。

二是实施“专业队伍赋能行动”，在人才支撑上积蓄新动能。大力推动工作人员向专业社工、康复师、心理辅导员等方向转型，鼓励支持参加职业资格学习与考试，显著提升持证专业人才比例。深化与高校、医院合作，建立“专业督导结对”与定期培训机制，系统开展儿童心理服务、康复技能等专项能力培训，打造一支“一专多能”的高素质服务团队，为儿童提供全方位、专业化、可持续的身心健康守护。

三是实施“开放融合拓展行动”，在资源整合上构建新生态。积极争取并设立“开门办院”专项经费，推动公益托管、社区康复、家庭支持等服务实现常态化、项目化、品牌化运营。着力构建“家庭—学校—社区—医院”多方协同的关爱服务网络，建立健全定期会商与服务协议机制。整合资源打造集“感恩教育”“劳动实践”“成果展示”于一体的综合教育基地，生动展现党和国家的关怀以及儿童的成长蜕变。深化与社会组织、爱心企业的战略合作，积极拓展儿童职业体验、生涯规划和就业支持等新领域。

四是持续创建党建品牌，打造感恩教育实践基地。 持续深化“牵手‘童’行”党建品牌建设，将其内涵融入服务管理全过程。系统规划与打造具有广泛影响力的儿童感恩教育实践基地，使其成为展示党建成果、传播公益理念、凝聚社会力量的重要平台。通过创新主题党日形式、拓展社会联动渠道，有效引导各类资源参与儿童公益事业。加强党员发展与培养，积极争取并做好入党积极分子工作，不断壮大党员队伍，推动党建工作与业务工作同频共振、深度融合、相互促进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3615383.02元，其中：一般公共预算3441423.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入173960.00元。

与上年2879809.85元对比，增加735573.17元，增长25.54%，主要原因分析主要是增加儿童福利机构设备购置和维修改造资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3441423.02元，其中：本年收入3441423.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3441423.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2758509.85元对比，增加682913.17元，增长24.76%，主要原因分析：主要是增加儿童福利机构设备购置和维修改造资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3615383.02元。财政拨款安排支出3441423.02元，其中：基本支出1810707.54元，与上年1704949.85元对比，增加105757.69元，增加6.2%，主要原因分析：人员工资及保险调整增加；项目支出1630715.48元，与上年1053560.00元对比，增加577155.48元，增加54.78%，主要原因分析：主要是增加儿童福利机构设备购置和维修改造资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休：22817.40元，主要用于机关事业单位离退休人员支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：190298.07元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2081001儿童福利：3012608.09元，主要用于机构集中养育儿童“养、教、康、治”方面支出。

2101102事业单位医疗：62108.68元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助：40467.22元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出3520.00元，主要用于机关事业单位大病保险缴费支出。

2210201住房公积金：109603.56元，主要用于机关事业单位住房公积金单位部分缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额859000元，其中：政府采购货物预算859000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州儿童保护中心（楚雄州儿童福利院）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26000元，较上年26200元减少2000元，下降7.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州儿童保护中心（楚雄州儿童福利院）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位不涉及因公出国（境）事项，与上年同期对比无变化。

（二）公务接待费

楚雄州儿童保护中心（楚雄州儿童福利院）2026年公务接待费预算为1000元，较上年1200元减少200元，下降16.67%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

增减变化原因：一是严格遵循中央八项规定精神，持续秉持厉行节约原则，规范接待流程与标准，未因物价波动等因素随意调整预算；二是延续过往成熟的接待管理模式，在接待频次、规格把控上维持稳定，确保资源合理利用。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州儿童保护中心（楚雄州儿童福利院）2026年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年25000元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费由财政按照车辆编制每辆每年25000.00元核算，2025年车辆保有量与上年一致，所以预算与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年楚雄彝族自治州儿童保护中心纳入预算项目4个，财政预算安排1804675.48元，其中：一般公共预算1630715.48元，单位收入173960元（其中：其他收入173960元），编制绩效指标项目4个；项目绩效目标编制率为100%。其中：重点项目1个，财政预算安排430715.48元，用于机构内集中供养46名孤弃儿童基本生活保障。该项目由中央、省、州三级财政按集中供养孤儿2010.00元/人/月补助标准列入预算，主要用于集中供养孤儿伙食费、服装被褥费、日常用品费、教育费、基本医疗和康复费等。

主要绩效目标：一是保障生活需求。提供必要的生活物资和条件，如合适的衣物、营养均衡的食物、安全的居住环境和便捷的交通条件等；二是促进健康成长。支持孤儿的医疗保健需求，包括定期体检、疾病治疗和预防接种等，保障其身体健康。为孤儿提供心理辅导和关爱服务，帮助他们克服心理障碍，培养积极乐观的心态，促进心理健康发展；三是推动教育发展。确保孤儿能够接受良好的教育，包括义务教育和高中、大学等阶段的教育，为他们的未来发展奠定基础；四是提升社会融入度。鼓励孤儿参与社会活动，增强他们的社交能力和自信心，促进社会融入。建立关爱孤儿的社会支持体系，动员社会各界力量共同关心和帮助孤儿，营造良好的社会氛围；五是实现可持续发展。培养孤儿的自立自强能力，使他们在成年后能够独立生活和工作，为社会做出贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案收入、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出：用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

4.孤儿：指父母双方死亡、失踪或一方死亡、另一方失踪的为未满18周岁的未成年人。

5.事实无人抚养儿童：指父母无法履行监护职责的儿童，父母双方均符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联情形之一的儿童；或者父母一方死亡或失踪，另一方符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联情形之一的儿童。

6.孤残儿童“养、教、康、治”：具体指养：养育，楚雄州儿童保护中心集中供养楚雄州范围内的孤残儿童，保障其基本生活，对儿童进行生活照料；教：教育，所有达到入学年龄的正常儿童都按照就近原则送入学校接受义务教育，我单位儿童主要在北城小学南路校区和师院附中就读，对于脑瘫、肢体残疾等无法正常入学的儿童，则在院内由特教人员对其进行教学；康：康复，我单位配置了康复室，利用基本的康复设施对残疾儿童进行康复训练，增加其生活自理能力；治：治疗，积极看护观察所有在院儿童的身体及精神健康状况，建立儿童健康档案。对体征异常的儿童及时通知医务人员进行诊断治疗，若需要，及时就医，病情较重，需手术治疗的积极向省民政厅申报“明天计划”救助项目进行治疗，保障孤残儿童的生命健康。

7.政府采购：也称公共采购，指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

8.政府性基金预算财政拨款：指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定，在一定期限内向特定对象征收、 收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，实行“收支 两条线”管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州儿童保护中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因是楚雄州儿童保护中心属于楚雄州民政局下属正科级公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄州儿童保护中心（楚雄州儿童福利院）2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无委托业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄州儿童保护中心（楚雄州儿童福利院）资产总额10807017.31元，其中，流动资产215561.27元，固定资产10591456.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值216100元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。