楚雄州医疗保障局2026年预算公开目录

第一部分 楚雄州医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州医疗保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

楚雄州医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州医疗保障局，作为楚雄彝族自治州人民政府工作部门，成立于2019年2月28日，主要履行以下职责：

1.拟订全州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.依据上级授权，组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

5.依据上级授权，组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规科、待遇保障科、医药服务和价格管理科、基金监管科。

所属单位2个，均为非独立核算、非独立批复单位。分别是：

1.楚雄彝族自治州医疗保险中心（内设机构：综合业务科、费用审核科、基金结算管理科、稽核科、网络信息科）。

2.楚雄彝族自治州医疗保障基金运行监测评估和药品耗材招标采购中心。

（三）重点工作概述

1.持续巩固扩大参保覆盖面。深入实施国家、省《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》，坚持“政府主导、多方协作、共担责任”的参保工作机制，严格按照“先难后易”的工作要求，充分运用“一人一档”数据库建设，扎实开展参保扩面“敲门”行动，全力推进2026年度全民参保工作。按规定落实好医疗救助分类资助参保政策，牢牢守住不发生规模性因病致贫返贫的底线，确保农村低收入人口、纳入乡村振兴部门防止返贫致贫监测人口实现应保尽保。

2.稳步提升医保待遇保障水平。做好住院、普通门诊、门诊慢性病和特殊疾病医疗费用保障。引导慈善等社会力量参与救助保障。做好2027年—2029年职工大额医疗费用补助和城乡居民大病保险承办招标工作。全力推进长期护理保险制度建立，制定实施长期护理保险制度实施方案，推进建立州级统筹的长期护理保险制度。引入社会力量参与长期护理保险经办管理服务，建立健全激励约束机制。对长期护理服务机构和失能评估机构实行定点管理，建立完善准入、退出、考核等管理机制。加快推长期护理服务人员队伍建设，建立长期照护师培训培养机制和评估人员规范化培训机制。

3.持续抓好医保基金管理突出问题专项整治。紧盯医保基金使用监督管理涉及的重点对象和重点问题，构建“日常巡查、专项检查、重点督查”三级检查体系，压实日常检查监管责任。聚焦督查反复出现的问题，定期开展“回头看”检查，确保检查发现问题整改落实到位。继续购买第三方服务，合理组织开展州内专项检查。加强部门联动，建立信息共享机制，做到以医保为主体的涉医涉药相关信息无缝对接，实现基金监管“一案多查、一案多移、一案多处”，通过联合执法形成对骗取医保基金的有力震慑。

4.持续以医保改革创新赋能医药机构发展。深化三明经验学习，聚焦公立医院高质量发展医保主责，以医疗服务收入占比提升至45%为目标，继续推动医疗服务收入结构优化，提升楚雄医改质效。深化医保支付方式改革，引导医疗资源合理配置，激励医疗机构规范行为、控制成本、提升服务质量。常态化制度化开展药品和医用耗材集中带量采购，协同推进医药服务供给侧改革，发挥医保战略购买作用，支持中彝医药传承创新发展，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局。

5.提升医保公共管理服务效能。巩固综合柜员制改革成果，持续提升医保经办事项“全州通办”水平，持续优化“高效办成一件事”，进一步做实“下沉办”“延伸办”，让参保群众同质享受高效高质医保服务。加快推进数智赋能，大力推广医保业务综合服务终端和医保移动支付应用，加强药品耗材追溯码采集，全力推进医保数据专区数据应用服务项目，提升医保服务智能化、精准化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制31人（含参公管理事业编制23人）。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入57,703,599.92元，其中：一般公共预算57,703,599.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年57,017,415.88元对比，增加了686,184.04元。主要原因是：一是人员相关基数增长导致职工工资、社会保险及住房公积金等基本支出增加568,543.28元；二是执行《楚雄彝族自治州城乡居民基本医疗保险实施办法》（楚政规〔2022〕8号）、《楚雄州医疗保障局 楚雄州财政局关于印发楚雄州医疗照顾人员专项医疗补助管理办法的通知》（楚医保规〔2022〕2号）要求，2026年城乡居民基本医疗保险州级财政补助资金增加1,655,917.1元、城乡医疗救助减少649,276.34元。医疗照顾人员医疗费、离休人员节约奖励州级财政补助资金减少927,000.00元、医保信息化运维资金增加8,000.00元、医保制度改革与基金监管工作经费增加30,000.00元。以上因素导致本年总收入净增加686,184.04元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入57,703,599.92元，其中:本年收入57,703,599.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57,703,599.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年57,017,415.88元对比增加了686,184.04元。主要原因是：职工薪级工资增长及其社保基数增长导致社会保险及住房公积金等基本支出增加568,543.28元；二是执行《楚雄彝族自治州城乡居民基本医疗保险实施办法》（楚政规〔2022〕8号）、《楚雄州医疗保障局 楚雄州财政局关于印发楚雄州医疗照顾人员专项医疗补助管理办法的通知》（楚医保规〔2022〕2号）要求，2026年城乡居民基本医疗保险州级财政补助资金增加1,655,917.1元、城乡医疗救助减少649,276.34元。医疗照顾人员医疗费、离休人员节约奖励州级财政补助资金减少927,000.00元、医保信息化运维资金增加8,000.00元、医保制度改革与基金监管工作经费增加30,000.00元。以上因素导致本年总收入净增加686,184.04元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出57,703,599.92元。财政拨款安排支出57,703,599.92元，其中：基本支出9,136,359.16元，与上年对比增加568,543.28元，主要原因是：职工薪级工资增长及其社保基数增长导致社会保险及住房公积金等基本支出增加。

项目支出48,567,240.76元，与上年对比增加117,640.76元。主要原因是：2026年城乡居民基本医疗保险州级财政补助资金增加1,655,917.1元、城乡医疗救助减少649,276.34元。医疗照顾人员医疗费、离休人员节约奖励州级财政补助资金减少927,000.00元、医保信息化运维资金增加8,000.00元、医保制度改革与基金监管工作经费增加30,000.00元。以上因素导致项目支出净增加117,640.76元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080501行政单位离退休113,364.60元，主要用于全局退休人员退休费及退休公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出824,104.32元，主要用于缴纳全局干部职工基本养老保险费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出137,780.16元，用于2026年达到法定退休年龄的退休人员职业年金补记。

2101101行政单位医疗1,993,519.33元，主要用于医疗保障局行政人员医疗保险缴费、全州医疗照顾人员医疗补助及全州离休人员离休费用节约奖励金。

2101102事业单位医疗33,885.97元，主要用于医疗保障局直属事业单位人员缴纳医疗保险。

2101103公务员医疗补助176,357.58元，主要用于缴纳全局干部职工公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出14,400.00元，主要用于行政事业单位缴纳大病保险。

2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助42,447,617.10元，主要用于对城乡居民基本医疗保险基金补助。

2101301城乡医疗救助3,868,623.66元，主要用于对特殊群体参加医疗保险参保资助。

2101501行政运行6,940,760.16元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出、商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等）。

2101504信息化建设148,000.00元，主要用于医保信息系统运行维护工作。

2101505医疗保障政策管理350,000元，主要用于医疗保障制度改革和基金监管专项工作。

2210201住房公积金655,187.04元，主要用于缴纳全局干部职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我单位对下专项转移支付项目金额0.00元

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额283,760.00元。其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算283,760.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州医疗保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降2.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州医疗保障局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州医疗保障局2026年公务接待费预算为38,000.00元，较上年减少2000.00元，下降5%，国内公务接待批次为42次，共计接待380人次。与上年相比减少的主要原因是：严格执行“三公”经费只减不增要求，厉行节约，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州医疗保障局2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。

2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州医疗保障局2026年重点项目有以下2个：

（一）城乡居民基本医疗保险财政补助项目

总体目标：巩固参保率、进一步提高医疗保障水平。

具体目标：1.积极完成参保扩面任务，按照筹资标准和参保人数在每年12月底前足额配套各级财政资金，并及时足额收缴个人费用，实现应保尽保，减少重复参保，杜绝虚假参保，确保户籍人口参保人数占应参保人数的比率稳定在90%以上，此外，建档立卡贫困人口参加基本医疗和大病保险参保率为100%。2.落实居民医疗保险待遇，进一步提高保障水平，政策范围内报销比例达到70%，逐步缩小与实际住院费用支付比例之间的差距，减轻参保人的医疗负担，参保人实际支付住院医疗费用占住院总费用的比率逐年降低，参保居民满意度达90%以上。3.完善医疗费用支付手段、加大对医疗机构监管等方式，合理分配医疗资源，减少城乡居民医疗费用的不合理支出，控制医疗费用过快增长。医保基金使用坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”原则，建立和完善基金运行分析和风险预警机制，定期对基金运行情况进行分析，合理控制基金支出总量，防范基金风险，累计可支付月数控制在6个月以上。

（二）城乡医疗救助财政补助项目

总体目标：积极贯彻《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施方案的通知》（楚政办通〔2022〕32号）相关要求，有效为经济困难的群众提供必要的医疗支持。进一步提升楚雄州本地区困难群众获得感、满意度。

具体目标：1.全面覆盖：确保所有符合条件的低收入家庭、特困人员和其他弱势群体都能纳入医疗救助体系。2.高效运作：通过优化申请和审批流程，提高救助资金的拨付效率，确保资金能够迅速到达需要帮助的人手中。3.精准援助：确保每一分钱都用在刀刃上，直接用于减轻救助对象的医疗费用负担，避免资金的滥用和浪费。4.质量保障：监督和管理医疗服务提供者，确保救助对象获得高质量的医疗服务。5.社会参与：鼓励和促进社会各界参与医疗救助，形成政府、社会和个人共同参与的救助格局。6.透明公开：保持救助资金和救助活动的透明度，接受公众监督，确保公平公正。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.城乡居民基本医疗保险基金：指根据国家法律法规规定，通过参保居民个人缴纳、政府补助以及通过其他方式筹集的，用于对参保居民医疗费用进行补偿的专项资金。

6.城乡医疗救助基金：通过公共财政预算、彩票公益金和社会各界捐赠等渠道筹集，按规定用于城乡贫困家庭医疗救助的专项基金。

7.DRG：指疾病诊断相关分类，根据病人的年龄、性别、住院天数、临床诊断、病症、手术、疾病严重程度，合并症与并发症及转归等因素把病人分入诊断相关组。

8.医保电子凭证：由国家医保局信息平台统一签发，是基于医保信息库为全体参保人员生成的医保身份识别电子介质。……

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年预算单位运行经费安排1,355,967.44元，其中：30201 办公费:69,616.51元，30202 印刷费:9,760.00元，30205 水费:8,763.57元，30206 电费:63,145.36元，30207 邮电费:6,000.00元，30209 物业管理费:31,219.36元，30211 差旅费:138,400.00元，30213 维修（护）费:2,000.00元，30214 租赁费:98,000.00元，30217 公务接待费:38,000.00元，30226 劳务费:56,135.32元，30227 委托业务费:250,000.00元，30228 工会经费:80,707.44元，30231 公务用车运行维护费:30,000.00元，30239 其他交通费用:388,740.00元，30299 其他商品和服务支出:85,479.88元。

与上年对比增加3,752.62元，增长0.28%，主要原因是差旅费有所增长。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄州医疗保障局2026年委托业务费安排250,000.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄州医疗保障局资产总额1,702,488.80元。其中，流动资产1,089,459.89元，固定资产（净值）464,944.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值148,084.77元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少247,245.26元，其中固定资产减少260,086.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。