楚雄彝族自治州中医医院2026年部门预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州中医医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

楚雄彝族自治州中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家中医药政策；负责中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复理疗等医疗卫生服务和健康教育工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务；承担高等教学科研和民族医药研究；承担中（彝）医药人才培养工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党委办公室、办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、保卫科、纪检监察室、住院医师规培管理办公室、离退休人员管理科、后勤保障科、科研科；

我部门共设置39个临床科室，包括：内一科、内二科、内三科、内四科（肿瘤内科、血液病科）、内五科（脾胃病科）、内六科（神志病科、睡眠医学科、临床心理科）、骨伤一科（脊柱外科、颈胸腰椎、整形修复科，下肢创伤骨科）、骨伤二科（腰骶椎脊柱外科、小儿骨科，上肢创伤骨科）、骨伤三科（关节与运动医学科）、骨伤四科、外一科、外二科、外三科、外四科、外五科、急诊外科、肛肠科、妇产科、急诊科、创伤外科、口腔科、老年病科、风湿病科、推拿科、康复科、针灸科、感染性疾病科、重症医学科、皮肤科、儿科、治未病中心、康复治疗中心、中彝医特色治疗科、彝医科、麻醉手术科、眼耳鼻喉科、全科医学科、临床营养科、疼痛科；

我部门共设置12个医技科室，包括：健康体检中心、功能科、检验科、病理科、配液中心、药剂科、临床药学办公室、消毒供应中心、中彝药研发制剂中心、输血科、核医学科、放射医学影像科；

我部门共设置19个职能管理科室，包括：医保办、审计室、宣传科、感染管理科、应急管理办公室、门诊部办公室、医疗投诉管理办公室、医改办、信息科、招标采购办公室、干部保健科、中彝医集团办、医学装备科、车队、运营管理办公室、工青妇办公室、彝族医药传承发展办公室、彝族医药研究院办公室、彝族医药研究院研发生产基地办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民健康为中心，2026年我部门将以“十四五”基础设施建设成果为基础，通过实施管理效能提升、人才队伍建设、学科攀登、智慧医院建设“四大攻坚战”和医疗质量提升、患者体验提升行动、科研能力提升行动、教学质量提升行动、文化建设提升“五大提升行动”，全面转向三院区协同、高质量发展‌新阶段。到2030年，建成“三个高地”（整合型骨科、老年病医学服务体系、省级彝医区域医疗中心），实现“四个提升”（管理效能、人才队伍、专科学科、智慧医院）。对此，将重点推进以下工作：

（一）党建引领强根基。一是提高政治站位，持之以恒深化理论武装。二是进一步加强基层组织和干部队伍建设。三是充分发挥全面从严治党引领保障作用，推进作风革命，加强效能建设，抓实党风廉政建设和行业作风建设，深入推进“清廉医院”建设。

（二）改革创新提效能。一是推进“三个转变三个提升”，转变管理理念、服务模式、发展方式，提升医疗质量安全水平、医院运营效率、医院品牌影响力。二是完善薪酬分配制度，最大限度调动医护人员积极性。三是加快推进公改项目中11个核心项目和中彝医医疗联合体建设。

（三）做强学科优服务。一是以建设省级彝医区域医疗中心为契机，加强老年医学中心、骨科医学中心、睡眠医学中心的协同建设，探索中（彝）西医协同治疗疾病的新路径，培育医院新的业务增长点。二是提升信息化建设水平，电子病历评级达到5级水平，互联互通成熟度测评达到4级甲等标准，智慧服务达到3级水平。

（四）科教并重激活力。一是实施好“彝医药传承创新与关键技术研究”等重大科技项目，力争在科研立项及创新成果转化取得新突破。二是推进彝医药的研发和成果转化，完成国家药物临床试验机构备案。三是抓实抓细彝医药标准化建设专项工作，加快推进《彝医药典籍》编纂出版、6本彝医本科教材编纂等工作。

（五）精准引育建梯队。一是完善人才培养和激励政策，每年引进紧缺人才不少于6名，引进“银龄医师”不少于20名。二是规范开展新一轮中层干部竞聘上岗，选优配强中层干部力量。三是抓实规培生培养教育和专业技术人员学历提升工作，每年招录规培学员不少于30名、硕士研究生不少于5名。

（六）严控债务保稳健。一是提高运营管理和成本管理水平，收支结余与上年相比明显提升。二是制定债务化解方案，争取政策支持，积极化解债务，减轻发展负担。

（七）持续做好安全稳定。树牢底线思维和系统观念，持续加强国家安全、安全生产、平安医院、信访维稳、乡村振兴、机要保密、爱国卫生等工作，圆满完成各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制374人，其中：行政编制28人，工勤人员编制13人，事业编制333人。在职实有305人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助305人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员294人，其中：离休1人，退休293人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入613,385,916.00元，其中：一般公共预算25,049,557.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入588,336,358.43元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比总预算收入减少166,713,207.99元，减少21.37%。主要原因为：一是医院控制医疗费用增长，药品收入、卫生材料收入减少；二是受医保政策调整、医疗服务价格改革以及DRG付费模式实施等政策因素叠加影响，医院收入较历史同期有所下降。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入25,049,557.57元，其中：本年收入25,049,557.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,049,557.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加188,233.58元，增长0.76%，主要原因为编制内在职人员以及编制内退休人员增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出613,385,916.00元。财政拨款安排支出25,049,557.57元，其中：基本支出23,949,557.57元，与上年对比增加210,233.58元，增长0.89%，主要原因为编制内在职人员以及编制内退休人员；项目支出1,100,000.00元，与上年对比减少了22,000.00元，主要原因为重大传染病防控州级财政（本级）补助经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5,906,440.8元，主要用于对个人和家庭的补助项目中的退休费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休179,652.2元，主要用于对个人和家庭的补助项目中的离休费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1000.00元，主要用于离休特需费项目中的其他商品和服务支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1800.00元，主要用于离退休公用经费项目中的办公费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休163,200.00元，主要用于离退休公用经费项目中的办公费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,757,440.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费项目中的机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院12,802,800.00元，主要用于事业人员工资支出项目中的基本工资支出；

2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院76,800.00元，主要用于编外人员补助支出；

2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院3,420.00元，主要用于工伤保险项目中的其他社会保障缴费支出；

2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院25,000.00元主要用于车辆使用费项目中的公务用车运行维护费支出；

2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院14,280.00元，主要用于一般公用经费中的电费支出；

2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院19,254.00元，主要用于一般公用经费中的维修（护）费；

2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院1,030,000.00元，主要用于取消药品加成收入州级财政补助本级（公立医院改革）资金中的专用材料费支出；

2100409卫生健康支出-公立医院-重大公共卫生服务70,000.00元，主要用于重大传染病防控州级财政（本级）补助经费项目中的专用材料费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗46,512.00元，主要用于社会保障缴费项目中的职工基本医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助

779,958.57元，主要用于社会保障缴费项目中的公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出89,920.00元，主要用于社会保障缴费项目中的其他社会保障缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金82,080.00元，主要用于住房公积金项目中的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额 83,212,704.00元，其中：政府采购货物预算44,700,000.00元、政府采购服务预算33,242,704.00元、政府采购工程预算5,270,000.00元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州中医医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州中医医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州中医医院2026年公务接待费预算为140000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。我部门为差额供给单位，“三公”经费中公务接待费支出未使用一般公共预算财政拨款。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州中医医院2026年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（自有资金保障5辆，均为特种车辆）。

与上年相比无变化。主要原因是2025年在预算内继续严格控制公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州中医医院2026年机关运行经费安排0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；本单位非行政单位、非参公管理单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州中医医院部门2026年委托业务费安排2,389,600.00元，与上年预算对比下降45.87%，主要原因为：一是上年存在大额委托项目，此类项目在2026年已全部完成，无后续委托需求，2026年无需再预算；二是结合上级部门关于经费管控、厉行节约的相关政策要求，2026年部门进一步压缩非必要委托支出，严格界定委托业务范围，对可委托可不委托、可内部承接的业务一律不对外委托，进一步缩减了委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄彝族自治州中医医院资产总额940,158,384.64元，其中，流动资产220,197,008.69元，固定资产696,117,655.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,125,200.00元，无形资产20,718,520.74元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加103,286,966.71元，其中固定资产增加354,735,081.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产1256项，账面原值46,231,231.18元，实现资产处置收入68,025.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。