楚雄彝族自治州人民医院2026年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州人民医院2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

楚雄彝族自治州人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州人民医院是全州唯一一所集医疗、科研、教学、急救、预防保健、康复于一体的三级甲等综合医院，为楚雄州紧密型城市医疗集团总医院、大理大学第四附属医院、昆明医科大学教学医院、国家爱婴医院，国家级住院医师规范化培训基地、云南省高等医学院校临床教学基地。建设国家级重点专科1个，设立云南省心脏疾病临床医学分中心、云南省器官移植中心分中心等11个省级医学分中心，楚雄州急救中心、楚雄州消化内镜诊疗中心等30个州级临床诊疗质控中心。为中央财政支持公立医院改革与发展示范项目5大体系建设牵头单位。负责临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、预防保健及对口支援等工作；承担急危重症、疑难病症诊疗和突发公共事件应急抢险任务；负责对下级医疗机构卫生技术人员进行业务指导与技能培训，推广适宜卫生技术；同时承担住院医师规范化培训，以及昆明医科大学、大理大学、云南中医药大学、楚雄医专等院校的教学与实习带教工作。

医院始终秉承“患者至上，精益求精”的办院宗旨，传承“仁爱、团结、奉献、创新”的医院精神。不断加强内涵建设，努力将医院建设成为立足楚雄、辐射周边，管理一流、质量一流、技术一流、服务一流的现代化医院。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：行政办公室、人事科、医务科、护理部、门诊部管理办公室、财务科、总务科、保卫科、教育管理科、运营管理科、团委、宣传科、住院医师规培管理办公室、纪检监察室、党委办公室和离退休人员管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进、提质增效，全面贯彻落实新时代党的卫生与健康工作方针，更好统筹发展和安全，精准对接人民群众健康需求，守正创新、笃行实干，持续提升综合服务能力和整体管理效能，持续推进医院高质量发展，实现“十五五”良好开局。重点做好以下工作：

1.党建引领、党业融合，凝聚高质量发展合力。夯实党建根基，赋能医院高质量发展。坚定不移推进全面从严治党。

2.学科融合、搭建平台，激活高质量发展新动力。聚焦疑难危重症诊治，依托公改项目，建设具有区域特色的高水平、高层次临床专科。聚力推进医教研协同发展。健全人才培养评价机制。

3.注重质量、夯实基础，打造高质量发展新趋势。一以贯之抓紧抓实医疗质量安全。以不良事件为抓手构建优质高效控制体系。

4.精益管理、优化机制，提升高质量发展新效能。

5.需求导向、共建共享，建设高质量发展新文化。持续深化医疗服务模式创新，以患者需求为导向，为人民群众提供安全、舒适、优质、高效的医疗卫生服务。提升信息化建设能力，打造全流程智能服务生态。

6.深化改革、统筹推进，构建高质量发展新体系。打造医疗集团“楚雄模式”，以示范项目推动构建科学高效合理的就医诊疗新格局。深化人事薪酬制度改革，实现优绩优酬。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1159人，其中：行政编制0人，事业编制1159人。在职实有936人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助936人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员484人，其中：离休1人，退休483人。

车辆编制28辆，实有车辆28辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,476,539,198.54元，其中：一般公共预算55,987,313.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,406,171,324.54元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入14,380,560.70元。

与上年对比财务总收入减少109,639,808.73元，下降6.91%，其中：一般公共预算收入与上年对比减少2,889,617.07元，主要原因为特定目标类项目减少，项目经费支出减少；事业收入与上年对比减少111,280,552.36元，主要原因为医院优化收支结构，提高医疗服务质量的同时，有效降低药品及卫生材料的使用，医疗收入下降；其他收入与上年对比增加4,530,360.70元，主要原因为利息收入、租金收入和营养液收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入55,987,313.30元，其中:本年收入55,987,313.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55,987,313.30元（本级财力55,987,313.30元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,889,617.07元，下降4.91%，主要原因为特定目标类项目减少，项目经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,476,539,198.54元。财政拨款安排支出55,987,313.30元，其中：基本支出53,157,313.30元，与上年对比增加2,092,382.93元，增长4.10%%，主要原因为定额补助病床数较上年增加154张，退休人员较上年同期增加15人；项目支出2,830,000.00元，与上年对比减少4,982,000.00元，下降63.77%，主要原因为特定目标类项目减少，项目经费支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：10,986,713.20元，主要用于离休人员离休费和公用经费、退休人员统筹外退休费和公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：11,320,800.00元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：90,680.16元，主要用于死亡职工遗属生活困难补助。

卫生健康支出-公立医院-综合医院：29,004,600.00元，主要用于在职在编人员基本工资、城市公立医院综合改革专用材料费。

卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出：2,403,180.00元，主要用于楚雄州急救中心在职在编人员基本工资和专用材料费支出。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务：100,000.00元，主要用于艾滋病防治支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：155,040.00元，主要用于楚雄州急救中心在职在编人员基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：1,489,499.94元，主要用于退休人员和楚雄州急救中心在职在编人员公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：163,200.00元，主要用于退休人员和楚雄州急救中心在职在编人员大病医疗保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：273,600.00元，主要用于楚雄州急救中心在职在编人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目36个，采购预算资金97,917,536.00元，其中：政府采购货物预算51,506,000.00元、政府采购服务预算31,811,536.00元、政府采购工程预算14,600,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州人民医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因为没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州人民医院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因为2026年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年相比无变化，主要原因为单位公务用车编制与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目所发生的支出。

【机关运行经费】指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房物业管理费和公务用车运行维护费等费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州人民医院2026年机关运行经费安排691,389,765.58元，与上年对比减少96,613,991.22元，下降12.26%，主要原因为医院优化收支结构，提高医疗服务质量的同时，有效降低药品和卫生材料的使用，专用材料费较上年减少99,745,135.96元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州人民医院2026年委托业务费安排16,952,000.00元，与上年对比增加127,000.00元，增加0.75%，主要原因为科研项目测试化验加工费增加360,000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄彝族自治州人民医院资产总额1,583,980,402.83元，其中，流动资产632,409,101.51元，固定资产747,711,891.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程154,139,983.11元，无形资产43,290,797.94元，其他资产6,428,629.01元。与上年相比，本年资产总额增加70,226,442.13元，其中固定资产增加19,733,118.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值722,176.37元；处置车辆1辆，账面原值761,054.00元；报废报损资产1904项，账面原值86,033,151.53元，实现资产处置收入39,598.82元；资产使用收入1,466,167.91元，其中出租资产1,835.97平方米，资产出租收入1,466,167.91元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。