楚雄彝族自治州残疾人联合会2026年部门预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州残疾人联合会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共楚雄州委办公室关于印发《楚雄彝族自治州残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（楚办字〔2020〕18号），楚雄州残疾人联合会是州委领导下的群众团体。履行的主要职责是：

1.宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.协助州人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍建设、信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6.承担州人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全州各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8.开展残疾人事业的对外交流和合作。

9.完成州委州人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据中共楚雄州委办公室关于印发《楚雄彝族自治州残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（楚办字〔2020〕18号），楚雄州残疾人联合会是州委领导下的群众团体。结合工作实际，本部门共设3个内设机构，分别是：办公室、康复群工科、宣教就业科。

所属事业单位2个，分别是：

1.楚雄州残疾人劳动就业服务中心（该单位为我部门管理的事业单位，州级按照一级预算单位管理，2025年财务整合至州残联机关核算，整合批复预算）

2.楚雄州残疾人康复中心（该单位为非独立核算，非独立批复预算）

（三）重点工作概述

深耕主责主业，持续强化残疾人民生保障：一是科学编制“十五五”残疾人事业发展规划，加强与国家、省规划纲要和相关专项规划的衔接，确保残疾人在现代化进程中不掉队。二是抓好残疾人兜底保障。落实好残疾人“两项补贴”及重度残疾人针对性地补贴政策和城乡重度残疾人养老保险代缴工作，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。三是提升残疾人康复服务质效。持续实施残疾人精准康复服务行动，落实残疾儿童康复救助政策、残疾预防行动和孤独症儿童关爱促进行动，深化州残疾人康复中心与州特殊教育学校的区域“医康教结合”实践，拓展特殊儿童教育和康复融合发展的新路子。四是拓宽残疾人就业渠道。认真落实《楚雄州贯彻落实〈云南省促进残疾人就业三年行动实施方案（2025-2027）〉任务清单》，开展残疾人职业技能和实用技术培训不少于800人。开展“带岗直播”“走访拓岗”等专项服务，促进残疾人较为充分、高质量地就业。承办好第八届云南省残疾人职业技能竞赛，全面提升我州残疾人职业技能水平。五是推进残疾人教育文化体育工作。配合教育部门完善特殊教育保障机制，规范送教上门工作，确保适龄残疾儿童入学率达到97%以上。组织开展“残疾人文化周”等残疾人群众性文化艺术活动和文化进社区、进乡村、进残疾人家庭等文化项目。办好楚雄州第八届残疾人运动会，组队参加云南省第十三届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会，大力开展“残疾人冰雪运动季”“残疾人健身周”等活动，推动竞技体育和群众体育全面均衡发展。六是健全残疾人合法权益保障机制。做好残联系统“九五”普法规划，全面推行领导常态化接访、主动下访、坐班接访等制度。积极推进在创文创卫、老旧小区改造、乡村人居环境整治中加快城乡无障碍建设和改造，实施困难重度残疾人家庭无障碍改造不少于500户。七是深化残联改革更好服务基层残疾人。持续落实好《楚雄州县级群团“联盟”建设改革中加强和改进残疾人关爱服务工作任务清单》，用心用情解决残疾人急难愁盼问题。落实整治形式主义为基层减负要求，强化“一表通”平台应用，用好云南省“智慧残联”一体化平台和残疾人服务“一件事”办理系统，提升残疾人服务的便捷化、高效化水平。充分发挥中国狮子联会云南代表处楚雄彝火服务队的作用，大力推进残疾人慈善事业发展。八是强化各级残联政治安全、国家安全、意识形态安全、网络安全、保密安全等重大风险防范意识，健全完善日常防范措施，守牢安全底线，保障残疾人事业持续健康安全发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截至2025年9月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制16人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,040,349.09元，其中：一般公共预算7,346,635.41元，政府性基金2,500,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入193,713.68元。

与上年对比增加701,849.43元，增长7.52%，增加的主要原因：一是2026年我单位达法定退休职工人数增加，基本支出人员经费预算相应减少。我单位严格落实厉行节约，控制“三公”费用支出，降低公用经费标准。二是增加楚雄州第八届及云南省第十三届残疾人运动会，增加楚雄州第六届残疾人职业技能选拔赛及参加第八届云南省残疾人职业技能竞赛，该项目为每4年举办一次，导致部门财务收入情况比上年增加的原因。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,846,635.41元，其中:本年收入9,846,635.41元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,346,635.41元，政府性基金预算财政拨款2,500,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加790,877.99元，增长8.73%，增加的主要原因：一是2026年我单位达法定退休职工人数增加，基本支出人员经费预算相应减少。我单位严格落实厉行节约，控制“三公”费用支出，降低公用经费标准。二是增加楚雄州第八届及云南省第十三届残疾人运动会，增加楚雄州第六届残疾人职业技能选拔赛及参加第八届云南省残疾人职业技能竞赛，该项目为每4年举办一次，导致部门财政拨款收入情况比上年增加的原因。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,040,349.09元，财政拨款安排支出9,846,635.41元，其中：基本支出4,512,835.41元，项目支出5,333,800.00元（含政府性基金预算2,500,000.00元）。

（一）部门基本支出情况

财政拨款安排基本支出4,512,835.41元，与上年对比基本支出减少462,622.01元，下降9.30%，减少的主要原因：2026年我单位达法定退休职工人数增加，基本支出人员经费预算相应减少。我单位严格落实厉行节约，控制“三公”费用支出，降低公用经费标准。

（二）部门项目支出情况

财政拨款安排项目支出5,333,800.00元，与上年对比项目支出增加1,253,500.00元，增长30.72%，增加的主要原因：增加楚雄州第八届及云南省第十三届残疾人运动会，增加楚雄州第六届残疾人职业技能选拔赛及参加第八届云南省残疾人职业技能竞赛，该项目为每4年举办一次，导致部门财政拨款收入情况比上年增加的原因。

（三）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休314,315.40元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出389,334.87元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出263,371.50元，主要用于缴纳本年退休人员的职业年金缴费。

社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行3,007,062.52元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复140,000.00元，主要用于残疾人康复专项支出。

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业1,555,500.00元，主要用于贫困残疾人春节慰问、残疾人康复、楚雄州第六届残疾人职业技能选拔赛及参加第八届云南省残疾人职业技能竞赛、假肢装配、残疾人就业创业项目等支出。

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人体育41,500.00元，主要用于残奥、残运会输送项目支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗71,849.00元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗58,358.96元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助119,902.80元，主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,240.00元，主要用于缴纳单位职工大病补充保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金278,400.36元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出2,500,000.00元，主要用于楚雄州第八届及云南省第十三届残疾人运动会、残疾人康复（对下补助）项目支出。

转移性支出-一般性转移支付-社会保障和就业共同财政事权转移支付支出1,138,300.00元，主要用于残疾人专职委员和联络员、残疾人就业创业（盲人规范化建设补助）项目支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

转移性支出-一般性转移支付-社会保障和就业共同财政事权转移支付支出1,138,300.00元，主要用于乡镇残疾人专职委员和联络员补助支出、残疾人就业创业（盲人规范化建设补助）等支出。

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出800,000.00元，主要用于残疾人康复（对下补助）项目支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1,924,000.00元，其中：政府采购货物预算145,500.00元、政府采购服务预算1,778,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州残疾人联合会2026年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州残疾人联合会2026年部门因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州残疾人联合会2026年部门公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降25%，国内公务接待批次为17次，共计接待120人次。

与上年相比减少5,000.00元，减少的主要原因：厉行节约，压缩“三公”经费开支，贯彻执行“三公”经费只减不增要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州残疾人联合会2026年部门公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因：因为本单位为保障机构正常运转，公务用车购置及运行维护费预算与上年度一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年州级财政安排项目经费共计5,333,800.00元，重点项目预算安排经费2,712,300.00元，分别为：州级体彩公益金安排楚雄州第八届及云南省第十三届残疾人运动会（本级支出）经费1,700,000.00元；州级残疾人就业保障金安排残疾人专职委员和联络员（对下补助）经费1,012,300.00元，重点项目详细情况见第三部分楚雄彝族自治州残疾人联合会2026年预算重点领域财政项目。

（一）州级体彩公益金安排楚雄州第八届及云南省第十三届残疾人运动会（本级支出）经费绩效目标

1.参加比赛次数≥2次；

2.训练运动员人数≥90人；

3.外聘教练人数≥10人；

4.参加比赛人数≥200人；

5.参训人员出勤率≥90%；

6.参加省级比赛获前十名人员数量≥50人次；

7.参加活动人员满意度≥90%。

（二）州级残疾人就业保障金安排残疾人专职委员和联络员（对下补助）经费绩效目标

1.专职委员每月补助400元、联络员每月补助150元；

2.密切联系残疾人，提高工作效益；

3.专职委员联络员生活水平有提高；

4.残疾人生活和社会参与率显著增强 ；

5.项目服务对象满意度和残疾人工作满意度≥80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

3.机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.残疾人事业支出：反映政府在残疾人事业方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年预算单位运行经费安排 3,272,060.14元，其中：30201 办公费:474,983.68元，30205水费:5,000.00元，30206电费:9,000.00元，30207邮电费：21,000.00元，30211差旅费:119,500.00 元，30213维修（护）费:9,000.00元 ，30214租赁费:45,100.00 元，30215会议费:733,500.00 元，30216 培训费:212,100.00 元，30217公务接待费:15,000.00 元，30218专用材料费:157,000.00 元，30226 劳务费:109,400.00 元，30227委托业务费:1,031,000.00 元，30228工会经费:38,296.46元，30231公务用车运行维护费:50,000.00元，30239其他交通费用:127,480.00元，30299其他商品和服务支出:114,700.00 元。

2026 年预算单位财政拨款运行经费安排3,148,346.46 元，其中：30201办公费:392,770.00 元，30205 水费:5,000.00元，30206 电费:9,000.00元,30207邮电费:21,000.00元，30211差旅费:99,500.00元，30213维修（护）费:9,000.00元，30214租赁费:45,100.00元，30215会议费:733,500.00 元， 30216培训费:212,100.00元，30217公务接待费:15,000.00 元， 30218专用材料费:135,500.00 元，30226劳务费:109,400.00 元， 30227委托业务费:1,031,000.00 元，30228 工会经费:38,296.46 元，30231 公务用车运行维护费:50,000.0元，30239其他交通费用:127,480.00 元，30299 其他商品和服务支出:114,700.00 元

机关运行经费安排与上年对比增加1,487,278.22元，增加83.33%，增加的主要原因：增加楚雄州第八届及云南省第十三届残疾人运动会，增加楚雄州第六届残疾人职业技能选拔赛及参加第八届云南省残疾人职业技能竞赛，该项目为每4年举办一次，增加相应的运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州残疾人联合会2026年部门委托业务费安排1,031,000.00元，与上年对比增加656,000.00元，增长63.63%，增加的主要原因：增加楚雄州第六届残疾人职业技能选拔赛及参加第八届云南省残疾人职业技能竞赛项目，相应的委托业务费增加，导致委托业务费安排比上年增加的原因。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄彝族自治州残疾人联合会部门资产总额36,193,897.34元，其中：流动资产288,147.37元，固定资产35,905,749.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,655,721.54元，其中：固定资产增加7,438,082.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。