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元谋人遗址保护中心（元谋人研究院）部门2025年预算公开目录

第一部分 元谋人遗址保护中心（元谋人研究院）部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋人遗址保护中心（元谋人研究院）部门2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

元谋人遗址保护中心（元谋人研究院）部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋人遗址保护中心（元谋人研究院）负责元谋人遗址区域内文物和遗址保护，参与编制和实施遗址保护和考古工作规划，征集、收藏、宣传展示遗址区域内出土的文物，开展中华文明探源元谋人生命起源学术研究和交流，负责元谋人文化宣传，承担元谋人国家考古遗址公园创建、建设和管护等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合部、规划和文物博物部、运营和宣传信息部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.夯实“元谋人”根基。一是抓好中心党建、党风廉政建设、意识形态工作责任，耕好“责任田”。二是做好2025年5名文博专业人才公开招考、人才引进工作，发挥专业优势。三是完成《元谋人遗址保护条例》立法工作，构建多层次的元谋人遗址共管共建体系。

2.加快“元谋人”科考。一是与县文旅局一同，做好邱占祥院士工作站运转，确保通过2025年建站考评。二是与省考古所一道，开展元谋人遗址第六次考古发掘研究，修复已出土的重要化石标本，做好考古科研。三是发挥“桥梁纽带”作用，协调汇报争取，为科研人员提供更好的研究条件和环境，持续全力服务保障联合考古队工作，加快考古发掘成果的阐释，争取元谋人遗址第六次考古发掘成果进入“考古中国项目”。

3.做好“元谋人”项目。一是加强与国家文物局考古司、考古研究中心以及相关专家、院士汇报对接，做好元谋人国家考古遗址公园立项申报材料递交后续工作，确保元谋人国家考古遗址公园获得立项。二是优化完善元谋人遗址保护利用建设项目资料，争取中央预算7000万元资金支持，2025年内动工建设。三是做好投资980万元的元谋人遗址保护性设施建设项目、1558万元的元谋猿人遗址郭家包梁子环境整治项目和465万元的元谋猿人遗址元谋组标准地层剖面保护项目前期工作，争取2025年内评审通过，资金下达。

4.讲好“元谋人”故事。一是开通“元谋人国家考古遗址公园”新媒体账号，紧跟潮流推进元谋人宣传推广。二是积极跟进《元谋人系列绘本》《画说元谋人》《探源元谋人》《从元谋人出发》等与元谋人相关文学作品编撰情况，2025年5月1日前印制完成。三是精心筹办好2025年中华文明探源·元谋论坛暨元谋人发现六十周年纪念系列活动。多措并举扩大“元谋人”IP品牌影响力和知名度。

5.抓好“元谋人”经济。一是依托元谋猿人第六次考古发掘，设计古人类、古生物、古地质等考古研学课程，吸引国内外专家学者到元，激活“元谋人”研学旅游。二是结合元谋人国家考古遗址公园建设，带动周边村组群众就业创业，乡村旅游形成一定雏形。三是开发一批“元谋人”文创产品，做好“元谋人”相关商品研发生产和宣传营销，实现一定营收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入482,762.93元，其中：一般公共预算482,762.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

本单位为2024年4月挂牌成立，所以无上年对比数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入482,762.93元，其中：本年收入482,762.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款482,762.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

本单位为2024年4月挂牌成立，所以无上年对比数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出482,762.93元。财政拨款安排支出 482,762.93元，其中：基本支出282,762.93元，项目支出200,000.00元。本单位为2024年4月挂牌成立，所以无上年对比数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070204文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护412,646.59元，主要用于保障我单位在职人员工资、绩效、保险、工会经费、福利费、公用经费等支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出33,872.97元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗10,642.41元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助6,260.24元，主要用于保障在职人员公务员医疗补助保险缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出560.00元，主要用于保障单位大病医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金18,780.72元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元谋人遗址保护中心（元谋人研究院）2025年未发生列入对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元谋人遗址保护中心（元谋人研究院）2025年未发生列入对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

元谋人遗址保护中心（元谋人研究院）2025年未发生列入对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋人遗址保护中心（元谋人研究院）部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，较上年增加25,000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋人遗址保护中心（元谋人研究院）部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

元谋人遗址保护中心（元谋人研究院）部门2025年公务接待费预算为25,000.00元，较上年增加25,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为36次，共计接待250人次。

增加原因：本单位是于2024年4月挂牌成立的新单位，2024年没有列支“三公”经费；2025年，为保障单位正常运转，申请25,000.00元的公务接待费，用于开支各类公务接待费用，故较上年增长100.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋人遗址保护中心（元谋人研究院）部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋人遗址保护中心（元谋人研究院）2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费预算数：各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

6.基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

7.项目支出：单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算和财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋人遗址保护中心（元谋人研究院）部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%。我单位属于公益一类财政全额拨款事业单位，根据《楚雄州财政局关于编制州级部门2025—2027年中期财政规划和州本级2025年部门预算的通知》（楚财预〔2024〕67号）的规定，2025年未预算机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋人遗址保护中心（元谋人研究院）部门资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000275800111