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中国共产党楚雄彝族自治州委员会州直机关工作委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会州直机关工作委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会州直机关工作委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产党楚雄彝族自治州委员会州直机关工作委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共楚雄州委州直机关工委是州委派出机构，统一领导州直机关党的工作，主要职责是：1、统一组织、规划、部署州直机关党的工作，指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，保证党的路线、方针、政策和州委决策部署的贯彻落实；2、指导州直机关党组织和党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；3、督促指导州直机关党组织按期换届；审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示；审批州直机关党组织书记、副书记的任免；4、指导州直机关党组织加强基层组织建设，归口指导州直机关非公有制经济组织和社会组织党建工作，指导联系县（市）机关党建工作；做好州直机关党员发展、教育和管理等工作；5、监督检查州直机关党组织、党员领导干部落实基层党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况；指导州直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理；6、了解掌握州直机关工作人员的思想状况；指导州直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设；7、参与督促检查和指导州直机关领导班子中心组的理论学习，协助州级有关部门加强对州直各部门党员领导干部民主生活会的管理；8、加强对州直机关工、青、妇等群众组织工作的领导，指导州直机关开展文化、体育活动，丰富机关的文化生活；9、督促检查和指导州直机关党组织贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》及省、州实施意见、办法的情况；10、完成州委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织科、宣传教育科、党建研究督查室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，是推进省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年和系列行动的决胜之年。州直机关党的建设工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于机关党建的重要讲话和重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕贯彻州委十届六次全会部署安排，以高质量党建促进高质量发展为主题，以深化机关党建制度改革为抓手，以落实机关党建主体责任为牵引，守正创新、狠抓落实，坚持“四个带头”，走好第一方阵，当好“三个表率”，建设模范机关，以高质量机关党建服务保障全州各项事业高质量发展，为推进中国式现代化楚雄实践提供坚强保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4560945.87元，其中：一般公共预算4560945.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少563213.62元，下降10.99%，减少的主要原因：在职人员减少，职工工资、单位部分卫生健康和住房保障支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 4560945.87元，其中:本年收入4560945.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4560945.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少563213.62元，下降10.99%，减少的主要原因：在职人员减少，职工工资、单位部分卫生健康和住房保障支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 4,560,945.87元。财政拨款安排支出 4,560,945.87元，其中：基本支出4,410,945.87元，与上年对比减少556213.62元，下降11.20%，减少的主要原因：在职人员减少，职工工资、单位部分卫生健康和住房保障支出减少；项目支出150,000.00元，与上年对比下降7,000.00元，下降4.46%，主要原因是2025年机关党建工作经费缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101 行政运行3274609.98元,主要用于州直机关工委在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、车辆运行和维护费等。

2013102 一般行政管理事务150000.00元,主要用于保障工委开展党建工作的调研、培训、会议、资料印刷等支出。

2080501行政单位离退休269051.40元,主要用于退休人员公用经费支出和支付退休人员统筹外养老金。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出359073.12元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出109827.85元,主要用于支付当年退休人员的职业年金。

2080801 死亡抚恤11520.60元,主要用于支付遗属人员生活补助。

2101101 行政单位医疗119329.6元,主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。

2101103 公务员医疗补助110746.88元,主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。

2101199 其他行政事业单位医疗支出8120.00元,主要用于缴纳单位退休人员大病医疗保险。

2210201 住房公积金298666.44元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8720.00元，其中：政府采购货物预算720.00元、政府采购服务预算8000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共楚雄州委州直机关工委2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共楚雄州委州直机关工委2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是2025年部门预算没有因公出国（境）计划。。

（二）公务接待费

中共楚雄州委州直机关工委2025年公务接待费预算为6000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共楚雄州委州直机关工委2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是2017年6月因公务用车制度改革，中国共产党楚雄彝族自治州委员会州直机关工作委员会原有公务用车1辆已被收回。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费；

其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共楚雄州委州直机关工委2025年机关运行经费安排552,681.94元，其中： 30201 办公费:32135.00元，30202 印刷费:8000.00元，30207 邮电费:20000.00元，30209 物业管理费:27000.00元，30211 差旅费:35000.00元，30213 维修（护）费:50000.00元，30215 会议费:15000.00元，30216 培训费:20000.00元，30217 公务接待费:6000.00元，30226 劳务费:42000.00元，30228 工会经费:35096.94元，30229 福利费:5950.00元，30239 其他交通费用:201300.00元，30299 其他商品和服务支出:55200.00元。

与上年对比减少28996.98元，下降4.99%，主要原因是2024年在职人员减少，人员经费比2024年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共楚雄州委州直机关工委资产总额305624.43元，其中，流动资产42719.13元，固定资产262905.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少56537.47元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000128600111