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楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会是国家地方权力机关，根据《中华人民共和国宪法》和有关法律规定，楚雄彝族自治州人民代表大会在自治州行政区域内依法行使立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权，凡属州级的国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关的领导人员，均由州人民代表大会选举产生，对州人民代表大会负责、并接受州人民代表大会监督。作为州人民代表大会常设机关的州人大常委会，在州人民代表大会闭会期间行使州人民代表大会授予及法律规定的职权，对州人民代表大会负责并报告工作。州人民代表大会及其常务委员会，在促进全州经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中担负着宪法法律授予的重要职责。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州人民代表大会及其常委会共设10个正处级机构，即民族与外事侨务委员会、法制委员会、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会、代表工作委员会、法制和监察司法工作委员会、预算工作委员会、办公室、研究室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年州人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会和考察云南重要讲话精神，按照省委十一届七次全会和州委十届八次全会部署要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在中共楚雄州委的领导下，锚定“3815”战略发展目标，扛牢努力走在滇中地区发展前列的使命任务，认真行使宪法法律赋予的立法、监督、决定、任免职权，坚持好完善好运行好人民代表大会制度，为奋力谱写中国式现代化楚雄篇章作出人大贡献。

坚定不移坚持党的领导。把学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神作为重要政治任务，不断巩固拓展主题教育、党纪学习教育成果，在全面学习、全面把握、全面落实上持续下功夫，在履行人大职能上把握正确政治方向，更加积极有为地做好新时代人大工作。围绕中心、服务大局，把坚持党的领导体现在发挥人大作用、助推楚雄高质量发展的工作实效上。充分发挥常委会党组作用，严格执行重大事项请示报告制度，保证党的领导落实到人大各项工作中。

更好发挥人大在立法工作中的主导作用。树牢立法为民理念，围绕全州改革发展所需、人民群众所盼，稳步推进地方性法规的“立、改、废”工作，坚持开门立法，加强调研论证，丰富立法形式，提高立法质量，营造良好法治环境。聚焦产业发展、民生福祉、生态文明、历史文化、社会治理等领域，科学编制立法工作计划。突出地方特色，坚持“小快灵”“小切口”立法，持续推进献血条例、元谋人遗址保护条例等立法工作。认真做好备案审查和法规清理工作，维护国家法制统一、尊严、权威。

更好发挥人大监督在党和国家监督体系中的重要作用。紧紧围绕党中央决策部署、省委工作安排和州委具体要求，实行正确监督、有效监督、依法监督，履行好宪法法律赋予的监督职责。坚持围绕中心、贴近民生、突出重点，综合运用法定监督方式，增强监督的针对性、协调性、实效性，保证宪法法律全面有效实施，保证各国家机关依法行使权力，保证人民群众合法权益得到维护和实现。

更好发挥人大在密切同人民群众联系中的带头作用。深化常委会组成人员与代表的经常性联系、人大及其常委会各专工委与代表的对口联系，紧紧依靠代表做好人大各项工作。密切代表与人民群众的常态化联系，完成代表活动阵地“三年建设计划”，搭建代表履职活动平台，努力做到民有所呼、我有所应。完善代表建议重点督办机制，推动高质量、高效率办好代表议案建议。加强代表工作能力建设和履职服务管理，支持和保障代表更好依法履职。

更好发挥人大工作整体作用。锚定“四个机关”定位，加强部门的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。履行好全面从严治党主体责任，以高质量党建引领保障人大工作高质量发展。开展好常委会组成人员、人大代表和人大干部学习培训，提升履职能力。深化拓展“两场革命”，按照“主动想”“扎实干”“看效果”抓工作“三部曲”及“七天工作法”“三单制”措施，营造干事创业的浓厚氛围。主动争取上级人大的指导，加强对县乡人大的联系指导，提升整体工作质效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：公务员编制41人，机关工勤编制9人，事业编制6人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员75人，其中：离休2人，退休73人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入24,974,743.55元，其中：上级补助0.00元，本级安排24,974,743.55元（其中：公共财政预算24,974,743.55元，政府性基金0.00元，财政专户管理的教育收费0.00元），自筹资金0.00元（其中：事业单位经营收入0.00元，事业收入0.00元，其他收入0.00元），结余结转资金0.00元。

与上年对比减少635,754.79元，下降2.48%，减少的主要原因：一是单位在职人员达法定退休4人，人员经费和公用经费预算减少；二是根据2025年部门预算编制实施方案相关要求，严格树牢过“紧日子”的思想，压减公用经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入24,974,743.55元，其中：公共财政预算24,974,743.55元（其中：本级财力24,974,743.55元，其他非税收入0.00元），政府性基金0.00元。

与上年对比减少635,754.79元，下降2.48%，减少的主要原因：一是单位在职人员达法定退休4人，人员经费和公用经费预算减少；二是根据2025年部门预算编制实施方案相关要求，严格树牢过“紧日子”的思想，压减公用经费预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24,974,743.55元。财政拨款安排支出24,974,743.55元，其中：基本支出19,568,743.55元，与上年对比减少1,170,754.79元，下降5.65%，减少的主要原因：一是单位在职人员达法定退休4人，人员经费和公用经费预算减少；二是根据2025年部门预算编制实施方案相关要求，严格树牢过“紧日子”的思想，压减公用经费预算。项目支出5,406,000.00元，与上年对比增加535,000.00元，增长10.98%，增加的主要原因：一是新增预算绩效监督经费预算；二是根据2025年部门重点工作计划，人大专项工作经费预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101 一般公共服务支出-人大事务-行政运行12,913,426.27元,主要用于州人大常委会办公室在职人员工资福利支出；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、车辆运行和维护费等。

2010102 一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务905,000.00元,主要用于常委会开展视察和专题调研所需差旅费、印刷费；开展规范性文件备案审查、议案、建议案督办等所需办公费；《楚雄人大》等期刊发行所需印刷费、邮寄费、劳务费；机关后勤服务和信息化建设方面所需维修（护）费、委托业务费、物业管理费；各委室召开年度工作会议所需会议费；开展人大代表履职能力提升所需培训费；离退休人员管理所需办公费等。

2010104 一般公共服务支出-人大事务-人大会议1,300,000.00元,主要用于召开州十三届人大四次会议、召开州人大常委会会议、召开政情报告会会议所需会议费。

2010105 一般公共服务支出-人大事务-人大立法90,000.00元,主要用于开展人大立法工作所需工作经费。

2010106 一般公共服务支出-人大事务-人大监督400,000.00元,主要用于对州本级预算单位开展2024年度部门预算绩效监督检查工作所需的委托业务费。

2010108 一般公共服务支出-人大事务-代表工作2,705,000.00元,主要用于保障州人大代表履职所需的交通通讯补贴、代表生病看望慰问等支出，差旅费、办公费、印刷费、培训费、无固定收入的代表履职补助等。

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2,126,095.40元,主要用于发放离休人员离休费、支付退休人员统筹外养老金、支付楚雄州人大常委会办公室老干部党支部工作经费等。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,451,294.55元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出796,090.03元,主要用于支付2025年退休人员的职业年金。

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤28,631.42元,主要用于支付遗属人员生活补助。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗467,971.37元,主要用于缴纳单位在职行政人员医疗保险。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16,612.33元,主要用于缴纳单位在职事业人员医疗保险。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助546,313.66元,主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出38,080.00元,主要用于缴纳单位在职人员大病补充保险。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,190,228.52元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

包含两个项目:一是各县（市）州人大代表履职经费1,310,400.00元；二是基层人大家站室建设以奖代补(对下）补助经费1,000,000.00元。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额890,800.00元，其中：政府采购货物预算350,800.00元、政府采购服务预算540,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计480,000.00元，与上年对比减少250,000.00元，下降34.25%，减少的主要原因是根据《2024年州级党政机关事业单位公务用车购置更新及资金预算方案》，2024年新增公务用车购置经费预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年公务接待费预算为60,000.00元，与上年保持一致，国内公务接待批次为85次，共计接待730人次。

与上年对比无增减变化。我单位一直以来认真贯彻落实中央八项规定精神和州委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为420,000.00元，与上年对比减少250,000.00元，下降37.31%，其中：公务用车购置费0.00元,与上年对比减少250,000.00元；公务用车运行维护费420,000.00元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

与上年对比减少的主要原因是根据《2024年州级党政机关事业单位公务用车购置更新及资金预算方案》，2024年新增公务用车购置经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费；

其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年预算单位运行经费安排5,101,952.62元，其中： 30201 办公费:452,038.00元，30202 印刷费:80,000.00元，30205 水费:15,000.00元，30206 电费:20,000.00元，30207 邮电费:80,000.00元，30209 物业管理费:120,000.00元，30211 差旅费:405,600.00元，30213 维修（护）费:80,000.00元，30215 会议费:1,310,000.00元，30217 公务接待费:60,000.00元，30226 劳务费:420,000.00元，30227 委托业务费:430,000.00元，30228 工会经费:142,524.62元，30229 福利费:22,050.00元，30231 公务用车运行维护费:420,000.00元，30239 其他交通费用:857,340.00元，30299 其他商品和服务支出:187,400.00元。

与上年对比增加735,552.62元，增长16.85%，增加的主要原因：一是新增预算绩效监督经费预算；二是根据2025年部门重点工作计划，人大专项工作经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室资产总额3,002,894.25元，其中，流动资产275,096.79元，固定资产2,727,797.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少421,296.05元，其中流动资产增加115,875.99元，固定资产减少537,172.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；无偿划拨资产0项，账面原值0.00元。资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53230000177700111