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中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2025预算公开目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织、指导全州各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。

2.统筹、指导全州农村、机关、国企、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；协调、规划和指导全州党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。

3.提出县（市）和州级各部门、企事业单位以及其他列入州委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办州委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好中央、省驻楚单位的领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。

4.研究制定全州干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部；统筹使用各年龄段干部。

5.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

6.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全州公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全州公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

7.主管干部教育工作。制定全州干部教育规划、计划和有关政策规定；组织州管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训，负责干部调训；指导、协调、检查各县（市）和州级各部门单位的干部教育工作；指导各县市和有关单位加强干部培训基地建设；研究、探索新时代干部教育培训的制度、措施。

8.负责全州人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。

9.负责组织工作、干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作，及时向州委和省委组织部反映情况，提出建议。负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。

10.指导机构编制、离退休干部、机关党建工作，归口管理州委编办、州委老干部局、州委州直机关工委。

11.完成省委组织部和州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部下设科室17个，分别是办公室、研究室（政策法规科、新闻与网络宣传办公室）、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科（举报中心、巡查工作联络办公室）、干部教育科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作科、信息管理科（信息中心）、州委党建办秘书科、机关党总支办公室。

中共楚雄州委组织部所属事业单位共3个，均为非独立核算、非独立批复预算单位，其中参照公务员管理事业单位1个：中共楚雄州委组织部党员教育中心（楚雄州党员干部现代远程教育工作办公室）；下属全额拨款事业单位2个，分别是：楚雄州干部人事档案管理中心、楚雄州党建研究中心。

（三）重点工作概述

1.持续推动党的创新理论武装走深走实。巩固拓展主题教育和党纪学习教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。深入实施楚雄州党员、干部教育培训五年规划，扎实开展优秀师资培养和精品课程提升、培训需求精准供给行动，不断提升教育培训质效，引导全州党员、干部用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，不断增强政治能力、理论素养和专业水平。

2.持续打造堪当楚雄现代化建设重任的干部队伍。坚持正确选人用人导向，注重在实战中用干部，引导广大干部把工作交给自己、把自己交给组织。落实全国党政领导班子建设规划纲要和省委行动方案，围绕下次换届，实施领导班子调优提质行动和党政“一把手”选优配强计划，抓好“少女非青”干部和专业干部培养储备。落实干部任期制，健全有效防范和纠治政绩观偏差工作机制，优化州管领导班子和干部队伍考评体系，引导干部树立和践行正确政绩观。深化干部担当作为“激励行动”，推动干部能上能下、落实“三个区分开来”，加强对“一把手”、年轻干部及重点领域和关键岗位监督。落实全国公务员队伍建设规划纲要和省级若干措施，推动干部工作与公务员工作有效贯通，抓好“七项行动”“七条措施”，不断优化建强公务员队伍。

3.持续夯实推动高质量发展的组织基础。坚持大抓基层的鲜明导向，巩固传统重点领域党建，分类推进领域党建创新提质，加强新经济组织、新社会组织、新就业群体党建，整顿软弱涣散基层党组织，不断织密建强组织体系。深化抓党建促乡村振兴，加强乡镇（街道）村（社区）书记两支队伍建设，抓实村党组织带头人后备力量培育储备，提前谋划2026年村（社区）“两委”换届。深化党建引领基层治理，积极推进“微网格”治理模式，抓实乡镇（街道）履职事项清单和数据赋能基层治理试点工作，破解基层治理“小马拉大车”问题。

4.持续推进“一中心一高地一宝地”建设。围绕企业事业产业发展需要，全链条抓好人才引育管用服，不断夯实推动高质量发展的人才支撑。强化自主培养，深化“兴楚英才”培养工程，实施“人人持证、技能楚雄”行动，加快市域产教才联合体建设，不断提升人才培养质效。抓实人才招引，以“千名硕博进楚雄专项行动”“楚籍人才暖心回流工程”为抓手，靶向招才引才，不断壮大人才队伍。注重作用发挥，加强平台建设，激发人才活力，以产聚才、以才兴产，推动产才融合。涵养人才生态，持续优化人才政策，深化扩展“兴楚惠才卡”服务事项，加强人才公寓建设，为人才安心、安业创造良好环境。

5.持续深化模范部门和过硬队伍建设。抓好政治机关建设，推动组工干部牢记“两个绝对”嘱托、践行“六个最讲”要求、当好“两个维护”的排头兵。强化教育培训，常态长效开展“组工夜校”、青年组工干部论坛等，不断增强组工干部政治理论素养和专业能力。加强作风建设，认真落实整治形式主义为基层减负部署要求，持续推动“两场革命”走深走实。坚持从严治部，加强全州组织系统机关党建和党风廉政建设，从严监督管理组工干部，建设清廉机关。

二、预算单位基本情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制40人，工勤人员编制4人，事业编制18人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休 0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22,573,098.28元，其中：一般公共预算22,573,098.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少2,287,818.8元，主要原因：一是有一名退休人员逝世，退出经费预算，基本支出减少；二是因职能职责调整，项目预算资金较上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22,573,098.28元，其中:本年收入22,573,098.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,573,098.28元（本级财力22,573,098.28元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少2,287,818.8元，主要原因：一是有一名退休人员逝世，退出经费预算，基本支出减少；二是因职能职责调整，项目预算资金较上年度减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22,573,098.28元。财政拨款安排支出22,573,098.28元，其中：基本支出11,001,898.28元，与上年对比减少317,118.8元，主要原因：有一名退休人员逝世，退出经费预算；项目支出11,571,200.00元，与上年对比减少1,970,700.00元，主要原因：因职能职责调整，项目预算资金较上年度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出-组织事务-行政运行8,398,023.16元，主要用于单位的人员经费和日常公用经费支出。

2.一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务5,163,500.00元，主要用于组织工作、干部工作、人才工作、信息化建设工作等项目费用支出。

3.一般公共服务支出-组织事务-公务员事务1,351,700.00元，主要用于全州公务员培训、表彰奖励等方面的项目资金支出。

4.一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出5,050,000.00元，主要用于全州农村党员教育、基层党组织建设等方面的项目资金支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休296,769.00元，主要用于退休人员统筹外退休金和老干部党支部工作经费支出。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出970,083.84元，主要用于缴纳单位部分的机关事业单位基本养老保险。

7.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤17,110.86元，主要用于单位职工遗属补助发放。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗266,304.05元，主要用于缴纳单位部分的行政人员医疗保险。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗47,661.74元，主要用于缴纳单位部分的事业人员医疗保险。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助224,421.95元，主要用于缴纳单位部分的公务员医疗补助。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,920.00元，主要用于缴纳单位部分的职工大病保险。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金769,603.68元，主要用于缴纳单位部分的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2025年部门预算没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出5,050,000.00元，主要用于全州农村党员教育补助经费和县市基层党组织建设补助经费。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2025年部门预算没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额200,200.00元，其中：政府采购货物预算200,200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110,000.00元，较上年减少19,000.00元，下降14.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是：本年度和上年度均未安排因公出国（境）活动，因此未预算相应的经费。

（二）公务接待费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2025年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少19,000.00元，下降27.54%，预计开展国内公务接待75批次，预计接待460人次。

公务接待费与上年相比减少19,000.00元。主要原因是：坚持厉行节约，从严加强公务接待费管理，逐年压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2025年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是：公务用车数量无变化，严格按照核定的定额标准执行。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）组织工作经费。深入践行“典型引路法”，逐步带动各基层党组织工作质效不断提升，楚雄基层党建工作特色得到凸显；较好保障州委党建办各项常规工作任务的顺利完成，保证机构运转；强化农村党员教育的经费保障，提升农村党员政治素质，有效提升服务群众水平，通过学习教育，广大党员理想信念进一步坚定、党性观念进一步增强、宗旨意识进一步强化、能力素质进一步提升、纪律作风进一步过硬、先锋模范作用进一步发挥。

（二）干部工作经费。深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神和新时代党的建设总要求、新时代党的组织路线及干部工作方针政策，紧紧围绕全州中心工作和各县市、各部门、各单位实际需要，坚持事业为上、以事择人、人岗相适，通过考核考察，全面了解干部的现实表现，准确把握干部特点，防止识人失准、用人失误，真正选准用好干部，持续选优配强州管领导班子，持续加强忠诚干净担当高素质干部队伍建设，形成良好的干事创业局面，推动全州经济社会高质量发展。通过举办各类培训班，使得再广大党员干部中，党的创新理论武装更加系统深入，广大干部理想信念更加坚定、思想意志更加统一、行动步调更加一致，服务于全州经济社会发展大局的能力进一步提高，为楚雄州的稳步发展提供坚强保障。

（三）公务员管理及信息化建设工作。兑现优秀青年专业人才相关补贴，更好的留住人才、吸引人才，为党政机关储备好后备力量；通过举办各类培训班，切实提高参训公务员的政治素质和工作能力水平，推动建设“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的高素质专业化公务员队伍。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2025年机关运行经费安排7,215,598.88元。其中：30201办公费:316,226.00元，30202印刷费:90,000.00元，30205水费:20,000.00元，30206电费:30,000.00元，30207邮电费:81,200.00元，30209物业管理费:70,000.00元，30211差旅费:580,000.00元，30214租赁费:130,500.00元，30215会议费:245,900.00元，30216培训费:3,315,000.00元，30217公务接待费:50,000.00元，30226劳务费:5,000.00元，30227委托业务费:803,100.00元，30228工会经费:92,342.88元，30229福利费:296,850.00元，30231公务用车运行维护费:60,000.00元，30239其他交通费用:753,880.00元，30299其他商品和服务支出:275,600.00元。

与上年对比减少990,501.12元，主要原因：一是有一名退休人员逝世，退出经费预算，基本支出减少；二是因职能职责调整，项目预算资金较上年度减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部资产总额3,006,502.22元，其中，流动资产69,811.82元，固定资产2,455,050.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产481,639.43元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少960,121.36元，其中固定资产减少870,778.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53230000120300111