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中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会（以下简称州纪委）由楚雄州党的代表大会选举产生，是楚雄州党的纪律检查机关；楚雄彝族自治州监察委员会（以下简称州监委）由楚雄州人民代表大会选举产生，是楚雄州的监察机关。州纪委与州监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共楚雄州委和中共云南省纪委云南省监委的双重领导下开展工作。同时，州监委对州人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。州纪委监委加强对下级纪委监委的领导。

（二）机构设置20个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室；设17个派驻纪检监察组和1个纪检监察工委分别为驻州委办纪检监察组、驻州委组织部纪检监察组、驻州委宣传部纪检监察组、驻州人大常委会机关纪检监察组、驻州政协机关纪检监察组、驻州政府办纪检监察组、驻州发改委纪检监察组、驻州教体局纪检监察组、驻州公安局纪检监察组、驻州财政局纪检监察组、驻州自然资源和规划局纪检监察组、驻州农业农村局纪检监察组、驻州卫生健康委纪检监察组、驻州市场监管局纪检监察组、驻州林草局纪检监察组、驻州中级人民法院纪检监察组、驻州人民检察院纪检监察组、州委州直机关纪检监察工委；巡察机构设巡察办（巡视联络办）和州委第一巡察组、州委第二巡察组、州委第三巡察组、州委第四巡察组、州委第五巡察组、州委第六巡察组、州委第七巡察组。

所属事业单位2个，分别是：

1.楚雄州留置中心（不独立核算、未独立批复预算）；

2.楚雄州巡察研究中心（不独立核算、未独立批复预算）

（三）重点工作概述

1、紧紧围绕党的二十届三中全会重大部署强化政治监督，推动进一步全面深化改革任务落地见效；

2、巩固深化党纪学习教育成果，综合发挥党的纪律教育约束、保障激励作用；

3、下大气力推进风腐同查同治，一体深化正风反腐

4、持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题，推动改革发展成果更好更公平惠及广大人民群众；

5、持续深化政治巡察，切实增强巡察监督的震慑力、穿透力、推动力；

6、深化落实纪检监察体制改革任务，推动完善系统集成、协同高效的监督体系；

7、深化清廉楚雄建设，以清廉之治赋能高质量发展；

8、扎实开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，建设高素质专业化纪检监察铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制192人，其中：行政编制159人，工勤人员编制6人，事业编制27人。在职实有187人，其中：财政全额保障187人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人，其中：离休1人，退休59人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入72,871,732.79元，其中：一般公共预算72,871,732.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加11,080,485.45元，增长17.93%，主要原因是根据办案工作需要，2025年办案经费预算较上年增加，故导致本年度财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入72,871,732.79元，其中:本年收入72,871,732.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72,871,732.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加11,080,485.45元，增长17.93%，主要原因是根据办案工作需要，2025年办案经费预算较上年增加，故导致本年度财务总收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出72,871,732.79元。财政拨款安排支出72,871,732.79元，其中：基本支出46,043,732.79元，与上年对比减少701,514.55元，下降1.5%，主要原因是2025年在职人员较上年减少；项目支出26,828,000.00元，与上年对比增加11,782,000.00元，增长78.31%，主要原因是根据办案工作需要，2025年办案经费预算较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行34,424,523.56元，主要用于人员工资福利支出、发放干部职工公务交通补贴办公费；公务用车及执法执勤用车运行维护费、印刷费、水电费、会议费、工会经费和其他公用经费等支出。

一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务26,822,000.00元，主要用于办案、留置场所运行维护以及纪检监察业务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,523,068.00元，主要用于离休干部离休待遇发放及离退休干部公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,930,162.87元，主要用于缴纳委机关、巡察机构、派驻机构在职人员基本养老保险费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出612,332.96元，主要用于缴纳委机关、巡察机构、派驻机构2024年退休的干部职工职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤60,512.40元，主要用于发放遗属人员补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,168,131.74元，主要用于缴纳委机关、巡察机构、派驻机构在职职工医疗保险费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗132,670.04元，主要用于缴纳下属事业单位在职职工医疗保险费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助979,984.26元，主要用于缴纳委机关、巡察机构、派驻机构及下属事业单位在职职工医疗保险费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗68,880.00元，主要用于缴纳委机关、巡察机构、派驻机构和下属事业单位职工大病保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3,149,466.96元，主要用于缴纳委机关、巡察机构、派驻机构和下属事业单位职工的公积金。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额628,500.00元，其中：政府采购货物预算455,500.00万元、政府采购服务预算173,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计378,000.00元，较上年增减少1,000.00元，下降0.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会2025年公务接待费预算为88,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.12%，国内公务接待批次为128次，共计接待891人次。

与上年相比减少的主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制接待批次及人次，严格内部接待的审批手续和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费为290,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费290,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因：本年度无公务用车购置预算，公务用车运行维护费与上年度持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理的项目共6个，涉及一般公共预算当年拨款26,828,000.00元，其中，重点项目1个。中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会严格按照财政部门规定设置相关项目绩效目标，预算执行中严格按照绩效目标实施。因我单位开展的主要工作为党风廉政建设和反腐败工作，工作性质部分涉及国家秘密，故对重点项目预算绩效目标情况不作说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.楚雄州监察委：是根据国家监察体制改革战略部署，整合楚雄州监察局、楚雄州预防腐败局、楚雄州检察院反贪污贿赂局、楚雄州检察院反渎职侵权局和预防犯罪处等机关组建起来的监察机关。其独立于司法机关、行政机关和立法机关，由楚雄州人大选举和任命产生，与楚雄州纪委合署办公。

2.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会2025年机关运行经费安排31,286,560.76元，与上年对比增加17,067,460.76元，增长120.03%，主要原因是根据办案工作需要，2025年办案经费预算较上年增加。主要用于保障部门办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修（护）费、办公用房水电费、办公区域物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会资产总额197,927,824.30元，其中，流动资产183,891.68元，固定资产197,740,370.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,562.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,781,456.41元，其中固定资产减少5,005,234.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000122200111