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中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州委办公室是州委的综合办事机构，发挥参谋、助手、协调、服务的职能，围绕州委的中心工作和州委领导同志的要求，开展办文办会、综合协调、调查研究、督促检查、信息服务、后勤保障、档案管理，负责州委国安办相关工作，管理州专用通信局、州档案馆、州绩效评价中心。

（二）机构设置情况

州委办公室单位机构数1个，属于独立编制机构和独立核算机构，属于行政单位共产党机关。内设17个内设机构和机关党委办公室、老干部管理科。内设机构包括综合科、常委办公室、综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、综合调研四科、综合调研五科、办文法规科、决策督查科、专项查办科、督查调研科、信息综合室（应急办）、人事科、行政后勤科（车队）、州关工委办公室、档案业务监督指导科、档案法制宣教科。

所属单位1个，为管理公益一类事业单位州专用通信局，下设2个科室，州专用通信局为我部门管理的公益一类事业，不独立核算、未独立批复预算。

（三）重点工作概述

2024年，州委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平总书记“五个坚持”重要要求、关于新时代办公厅工作的重要指示和当好“三个表率”、建设模范机关的重要论述，围绕州委中心工作，充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，全面推进“三服务”事业高质量发展，为谱写中国式现代化楚雄实践新篇章贡献党办智慧力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制45人，工勤编制14人，事业编制21人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中： 离休0人，退休40人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入18957336.94元，其中：一般公共预算18957336.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2023年部门财务总收入20479440.87元，2024年较2023年同比减少1522103.93元，下降了7.43%，减少的主要原因一是在职人员减少，工资福利支出减少；二是按照过紧日子的要求，压减公用经费等一般性支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入18957336.94元，其中：本年收入18957336.94元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18957336.94元（本级财力18957336.94元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2023年财政拨款收入20479440.87元，2024年较2023年同比减少1522103.93元，下降7.43%，减少的主要原因一是在职人员减少，工资福利支出减少；二是按照过紧日子的要求，压减公用经费等一般性支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出18957336.94元。财政拨款安排支出18957336.94元，其中：基本支出16073336.94元，与上年17479440.87元对比减少1406103.93元，下降8.04%，主要原因是人员经费减少；项目支出2884000元，与上年3000000元对比减少116000元，下降3.87%，主要原因是财政预算压减。

2024年财政拨款安排支出18957336.94元，按功能科目分类具体为：2013101行政运行：11744391.9元，主要用于反映各级团体和组织等方面的支出。

2013102一般行政管理事务：2884000元，主要用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2080501行政单位离退休：864855.6元，主要用于反映退休人员待遇支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：1357632.48元，主要用于支付职工养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：89608.58元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤：112302元，主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2101101行政单位医疗：373819.33元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗：68901.68元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助：361629.01元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出28080元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

2210201住房公积金：1072116.36元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额580000元，其中：政府采购货物预算210000元、政府采购服务预算370000元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计411000元，较上年412000元减少1000元，下降0.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0.00元，下降了0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

州委办公室2024年公务接待费预算为51000元，较上年52000元减少1000元，下降1.92%，国内公务接待批次为50次，共计接待455人次。

公务接待费预算与上年相比减少。主要原因是根据中央和省州有关厉行节约、压缩“三公”经费开支的要求，单位严格执行中央八项规定精神和省州具体实施办法，严格控制接待范围、标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委办公室2024年公务用车购置及运行维护费为360000元，较上年减少0.00元，下降了0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降了0.00%；公务用车运行维护费360000元，较上年减少0.00元，下降了0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是落实一线工作法，同时保障好招商引资工作，公务用车使用频次与上年基本保持一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州委办公室2024年机关运行经费安排4259370.06元，与上年4768776.77元对比减少509406.71元，下降10.68%，减少的主要原因是一是在职人员减少，工资福利支出减少；二是按照过紧日子的要求，压减公用经费等一般性支出。。

2024年预算单位财政拨款运行经费安排4259370.06元，其中：30201办公费:279,868.00元，30202印刷费:100,000.00元，30205水费:14,600.00元，30206电费:29,400.00元，30207邮电费:100,000.00元，30209物业管理费:142,000.00元，30211差旅费:630,000.00元，30213维修（护）费:728,000.00元，30214租赁费:503,600.00元，30215会议费:180,000.00元，30216培训费:30,000.00元，30217公务接待费:51,000.00元，30226劳务费:20,000.00元，30228工会经费:130,212.06元，30229福利费:59,750.00元，30231公务用车运行维护费:360,000.00元，30239其他交通费用:791,540.00元，30299其他商品和服务支出:109,400.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，州委办公室资产总额9821834.32元，其中，流动资产527548.05元，固定资产9294286.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2919127.98元，其中固定资产减少2703513.53元。处置房屋建筑物1071.82平方米，账面原值2167281.71元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入22900元，其中出租资产30平方米，资产出租收入22900元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。