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云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2024年预算公开目录

第一部分 云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处是楚雄彝族自治州政府派驻昆明的正处级直属办事机构。主要职能：做好与省委、省政府及其有关部、委办、局的联络、协调工作，为楚雄彝族自治州社会经济发展服务；做好区域间经济合作、宣传推介、内引外联、招商引资、招才引智等工作；做好在昆信访接访服务相关工作；做好政务联络和信息沟通工作；做好相关老干部联系服务工作；做好楚雄彝族自治州在昆公务商务活动服务保障等相关工作。

（二）机构设置情况

2024年部门预算编制，我单位共设置2个内设机构，分别为：办公室、业务科。

所属单位0个。在职实有7人，离休人员0人，退休人员5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

按照州委、州政府的要求接待国家、省、州相关公务人员和各地投资客商。同时，负责对外宣传楚雄彝族自治州，收集信息，招商引资，招财引智，内引外联，进一步促进楚雄彝族自治州改革开放和经济文化事业的发展。

二、预算单位基本情况

本部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,156,696.39元，其中：一般公共预算2,156,696.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少10,113.17元，下降0.47%，主要原因是人员退休，工资、津贴、医疗保险、养老保险、公积金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,156,696.39元，其中:本年收入2,156,696.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,156,696.39元（本级财力2,156,696.39元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少10,113.17元，下降0.47%，主要原因是人员退休，工资、津贴、医疗保险、养老保险、公积金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,156,696.39元。财政拨款安排支出2,156,696.39元，其中：基本支出1,846,696.39元，与上年对比减少260,113.17元，下降12.35%，主要原因是人员退休，工资、津贴、医疗保险、养老保险、公积金减少；项目支出310,000.00元，与上年对比增加250,000.00元，增长416.67%，主要原因是本部门现保有车辆于2005年9月购买，已达到报废年限，为提高工作效率，确保安全需要，申请购置一辆新车，公务用车购置经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301行政运行:1,287,555.53元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，单位参公管理人员及工勤人员工资和单位公用支出；

2010302一般行政管理事务：310,000.00元，主要用于专项接待费和接待工作经费支出；

2080501行政单位离退休：110,447.40元，主要用于单位退休人员统筹外工资和公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:146,004.00元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：87,800.00元，主要用于单位退休人员职业年金缴费支出；

2101101行政单位医疗：48,799.86元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助：41,773.80元，主要用于单位人员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：3,120.00元，主要用于机关事业单位其他医疗支出；

2210201住房公积金：121,195.80元，主要用于住房公积金单位缴存支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计315,000.00元，较上年增加250,000.00元，增长384.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2024年公务接待费预算为40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

与上年相比无变化。主要原因是根据2024实际接待工作的需要，严控公务接待费支出预算，继续严格落实接待工作相关规定，严控接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2024年公务用车购置及运行维护费为275,000.00元，较上年增加250,000.00元，增长1,000.00%。其中：公务用车购置费250,000.00元，较上年增加250,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

与去年相比，公务用车购置及运行维护费增加250,000.00元，增长1,000.00%，主要原因是：本部门现保有车辆于2005年9月购买，已达到报废年限，为提高工作效率，确保安全需要，申请购置一辆新车，公务用车购置经费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2024年机关运行经费安排172875.00元，与上年对比减少25925.00元，下降13.04%，主要原因是人员退休，办公费、差旅费等相关费用支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处资产总额10474265.92元，其中，流动资产20235.70元，固定资产10454030.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少516432.55元，其中固定资产减少513161.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230000177500111