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楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队2025年预算公开目录

第一部分 楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章。

2.受元谋县交通运输局委托负责县级权限范围内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制。

3.负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”职责，负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理，负责权限范围内安全生产监督管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.严格依法行政，检查营运车辆，纠正和处理违章车辆；认真开展安全生产检查及隐患排查整治，切实履行道路运输安全生产监督监管职责，认真抓好源头管理工作。

2.落实“互联网+监管”系统建设，优化营商环境，持续推进云南省便民服务高频事项“一网通办”。

3.开展维修行业整治联合执法，查处巡游和网络预约出租汽车行业违规经营案件,处理车辆违法违规情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2951474.47元，其中：一般公共预算2651474.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000.00元。

与上年的2441725.39元对比增加509749.08元，增长20.88%，主要原因是2025年我单位增加州级工作经费50000.00元，自筹县级补助经费300000.00元，且本年度新招录一名公务员，增加一名人员经费及其他人员工资正常晋升，去年则没有这些收入，因此本年度收入与上年相比有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2651474.47元，其中:本年收入2651474.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2651474.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的2441725.39元对比增长209749.08元，增长8.59%，主要原因是2025年我单位增加州级工作经费50000.00元，且本年度新招录一名公务员，增加一名人员经费及其他人员工资正常晋升，去年则没有这些收入，因此本年度收入与上年相比有所增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2951474.47元。财政拨款安排支出2651474.47元，其中：基本支出2601474.47元，项目支出50000.00元，与上年的2441725.39元对比增加509749.08元，增长20.88%，主要原因是2025年我单位增加新增50000.00元州级补助交通运输综合行政执法工作经费预算，自筹县级补助经费300000.00元，且本年度新招录一名公务员，增加一名人员经费及其他人员工资正常晋升，去年则没有这些收入，因此本年度收入与上年相比有所增长今年。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休176071.20元，主要用于离退休人员离休费及养老金支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出208906.08元，主要用于职工养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤20075.82元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗68360.60元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助58001.23元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5880.00元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行1889478.38元，主要用于交通运输部门行政单位的基本支出。

2140102交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务281500.00元，主要用于交通运输部门的一般行政管理事务支出。

2140112交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理50000.00元，主要用于交通运输部门的公路运输管理支出。

2140202交通运输支出-铁路运输-一般行政管理事务18500.00元，主要用于交通运输部门的一般行政管理事务支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金174701.16元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额63790.00元，其中：政府采购货物预算63790.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28950.00元，较上年减少135.00元，下降0.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队2025年公务接待费预算为3950.00元，较上年减少135.00元，下降3.30%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

与上年相比略降低，主要原因是我单位严格遵守中央八项规定精神及实施细则，本着厉行节约的原则，合理支出，减少浪费，不必要的接待不接待，压缩陪同人员，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队2025年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化，主要原因是深入贯彻落实党政机关过紧日子要求，认真执行中央八项规定，严格控制公务用车费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

交通运输综合行政执法工作经费预算2025年度绩效目标：积极展示交通执法基层站所标准化建设良好形象；贯彻落实安全生产工作要求，严厉打击道路运输违法行为，预防和减少交通事故，不断优化和提升全县道路交通运输环境，保障人民群众生命财产安全。做好本部门人员(含编外人员）公用经费保障，支持部门正常履职，加强行政执法和道路运输管理工作。

2025年执法工作经费预算2025年度绩效目标：严格依法行政，查处打非治违案件，以货运“源头治超”为重点，严厉打击惩处货运车辆违法超限超载运输；认真开展安全生产检查及隐患排查整治，下发整改通知书，约谈道路运输企业，督促道路运输企业完成整改；搭建信息化监管平台，构建监管体系，督促辖区各企业对车辆违法违规情况进行积极整改；打击违法违规行为，加大非法运营惩处力度，依法严肃查处拒载、议价、途中甩客、故意绕道等出租汽车违法违规行为交通运输综合执法经费预算2025年度绩效目标：开展交通运输综合行政执法、安全生产、打非治违、联合治超、信访维稳、反恐防暴、环境保护等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队2025年机关运行经费安排294507.06元，与上年的273894.40元对比增加20612.66元，增长7.53%，主要原因是2025年新增一名公务员，增加了新录用公务员公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄州交通运输综合行政执法支队元谋大队资产总额1659230.06元，其中，流动资产1024.96元，固定资产1295162.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产363042.37元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少82636.61元，其中，流动资产减少4519.68，固定资产净值减少70695.29元，无形资产净值减少7421.64元。处置房屋建筑物328.48平方米，账面原值81264.12元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值166501.12元，实现资产处置收入359.00元；资产使用收入0元，其中出租资产2686.82平方米，（已收回，将于2025年重新公开招租）资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230001748600111