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楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2024年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州文联是州委、州政府领导下的文学艺术界专业人民团体，是党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带。主要职能是履行组织、联络、协调、服务职能。组织各文艺家协会交流活动，积极开展各种创作和艺术评论活动；加强艺术实践，积极推进文艺创新；表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才；交流创作经验，不断提高作品的思想水平和艺术水平；积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，发展我州文学艺术事业。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州文学艺术界联合会属州级正处级群团组织，共有行政编制7人，机关工勤编制1人；事业编制7人，在职实有15人。2个内设机构，分别是：办公室和组联科。

楚雄州文联包括《金沙江文艺》杂志社和10个州级文艺家协会（州作家协会、分别是州文艺评论家协会、州书法家协会、州美术家协会、州摄影家协、州音乐家协会、州戏剧曲艺家协会、州舞蹈家协会、州民间文艺家协会、洞经音乐研究会）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，在州委、州政府的领导下，在省文联、州委宣传部的指导下，州文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习宣传贯彻党的二十大、二十届三中全会精神这条主线，全面深入学习贯彻习近平文化思想，紧扣州委州政府中心工作，团结带领全州广大文艺工作者繁荣发展文艺事业，着力建设文化强州，为谱写好中国式现代化的云南篇章贡献楚雄文化力量。

2025年工作重点。一是加强党建引领，提供坚实政治保障。强化党建工作对文艺事业的引领，加强党员教育管理，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用；二是推动文旅融合，打造特色文化品牌。结合楚雄州旅游发展规划，挖掘文化资源，创作地方特色文艺作品，提升楚雄文化知名度和影响力；三是加强交流合作，拓宽视野渠道。与省内外文艺界加强合作，举办文艺活动，学习借鉴先进经验，为楚雄文艺事业注入新活力；四是鼓励精品创作，提升文化软实力。激励文艺工作者挖掘楚雄历史文化、革命文化等素材，创作更多优秀文艺作品。设立奖励机制，加强宣传推广；五是加强队伍建设，培养后备人才。举办培训班、交流活动，发现培养文艺新人，建立健全人才库和评价机制；六是开展惠民活动，满足群众需求。开展送书送学、文艺演出等惠民活动，了解群众需求，提高参与度和满意度；七是完善服务机制，提高服务效能。加强文艺家协会建设管理，优化志愿服务机制，建立健全规章制度，确保服务规范高效。

二、预算单位基本情况

楚雄彝族自治州文学艺术界联合会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年9月30日统计，基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制8人，事业编制7人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,935,345.03元，其中：一般公共预算4,935,345.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年5506984.54元对比减少571639.51元，下降10.38%，主要原因是2025年减少楚雄彝族自治州文学艺术界联合会换届(第九次文代会)工作经费项目而减少目支出70000.00元和压缩人员经费预算支出及工作人员减少而人员经费减少，导致基本支出减少501639.51元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,935,345.03元，其中:本年收入4,935,345.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,935,345.03元（本级财力4,935,345.03元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年5506984.54元对比减少571639.51元，下降10.38%，主要原因是2025年减少楚雄彝族自治州文学艺术界联合会换届(第九次文代会)工作经费项目而减少目支出70000.00元和压缩人员经费预算支出及工作人员减少而人员经费减少，导致基本支出减少501639.51元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,935,345.03元。财政拨款安排支出4,935,345.03元，其中：基本支出3635345.03元，与上年4136984.54元对比减少501639.51元，下降12.13%。下降的主要原因是压缩人员经费预算支出及工作人员减少而人员经费减少，导致基本支出减少501639.51元；项目支出1300000.00元，与上年1370000.00元对比减少70000.00元，下降5.11%。下降的主要原因是2025年减少楚雄彝族自治州文学艺术界联合会换届(第九次文代会)工作经费项目工作经费项目而减少预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出- 群众团体事务-行政运行2440053.89元,主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电、差旅费、劳务费、公务接待、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

一般公共服务支出- 群众团体事务-一般行政管理事务13000000.00元,主要用于《金沙江文艺》办刊经费500000.00元、文艺人才培养经费100000.00元、楚雄州文艺创作扶持工作经费630000.00元、2025年州级领导走访慰问5+6重点产业企业工作经费30000.00元、非公有制经济组织和社会组织党建基本工作经费40000.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休313606.80元,主要用于支付退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出317648.97元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-职业年金纪实补助资金-机关事业单位职业年金缴费支出115673.82元,主要用于缴纳退休人员职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗59593.77元,主要用于缴纳单位在职行政人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医45941.27元,主要用于缴纳单位在职事业人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助105246.59元,主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8120.00元,主要用于在职人员大病补充医疗保险单位缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金229459.92元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄州文联2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄州文联2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄州文联2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额225840.00元，其中：政府采购货物预算9900.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2500.00元，较上年减少2500.00元，下降50.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2025年因公出国（境）费预算为00.00元，较上年增加00.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

经费预算与上年对比持平，无增减变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2025年公务接待费预算为2500.00元，较上年减少2500.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待68人次。下降的主要原因是按照厉行节约、过紧日子要求公务接待费支出只降不增，公务接待费预算比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是单位无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州文联2025年无重点项目预算支出，所以无重点项目预算绩效目标情况公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

5、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费；

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州文学艺术界联合会是参照公务员管理的事业单位，2025年预算单位运行经费安排1,582,679.72元，其中：30201 办公费:144,290.00元，30202 印刷费:215,940.00元，30207 邮电费:30,480.00元，30211 差旅费:90,500.00元，30215 会议费:106,200.00元，30216 培训费:35,500.00元，30217 公务接待费:2,500.00元，30226 劳务费:543,200.00元，30227 委托业务费:238,800.00元，30228 工会经费:31,039.72元，30229 福利费:5,250.00元，30239 其他交通费用:107,580.00元，30299 其他商品和服务支出:31,400.00元。

与上年1694947.10元对比减少112267.38元，下降6.62%。主要原因是2025年会议费、劳务费、委托业务费和其他交通费的预算支出减少而减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄彝族自治州文学艺术联合会资产总额963961.29元，其中，流动资产707054.84元，固定资产256906.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少127973.42元，其中固定资产减少41249.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000272100111