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云南省楚雄彝族自治州民族中学2025年预算公开目录

第一部分 云南省楚雄彝族自治州民族中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省楚雄彝族自治州民族中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

云南省楚雄彝族自治州民族中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省楚雄彝族自治州民族中学的主要职责为：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

云南省楚雄彝族自治州民族中学为独立编制、独立核算的事业单位，内设机构：办公室、教务处、教育科研处、德育处、总务处5个内设机构和党总支办公室（纪检监察室）。编制人数215人。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党的全面领导不松劲，厚植绝对忠诚

持续强化党的政治建设，始终确保党的教育方针在学校得到全面贯彻。一是积极做好申请学校党总支升格为党委工作，设立初中部党支部，全面加强基层党建，夯实组织基础。坚持以党建为引领，强化对工会、共青团、妇委会群团组织的带动，加强新形势下学校统战工作，充分发挥群团组织桥梁纽带作用，努力形成协同发展的良好局面，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力。二是以高质量党建为引擎，驱动育人事业新飞跃。持续深化对党的创新理论的学习宣传阐释，不断巩固和拓展“主题教育”和“党纪学习”教育的丰硕成果，结合全国教育大会精神，将党的最新理论成果融入育人实践，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人提供坚强保障。三是坚持党管意识形态工作，把做好意识形态工作作为坚持和加强党对学校工作全面领导的重要组成部分。坚定不移地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装师生头脑，持续推进党的创新理论进教材、进课堂、进头脑。强化思政课一体化建设，铸就学生精神高地。严格落实云南省学校防范向未成年人传教“十个严禁”和抵御利用宗教进行渗透和防范校园传教“十不准”。确保为国家立心、为民族立魂的工作在我校落实落细。四是持续推进“三个专项整治”工作，建设家长放心、学生安心、老师用心的校园。五是谋划好学校“十五•五”规划，合理确定学校近期发展目标。

2.坚持队伍建设不放松，夯实发展基础

持续加强教师队伍的专业发展，提升教育教学水平。一是驰而不息加强师德师风建设。常态化推进师德培训，健全师德评价监督机制，提升教师的职业素养。开展“优秀教师”“师德标兵”等评选活动，引领广大教师大力弘扬教育家精神。二是进一步完善教师职称申报、岗位晋级、岗位续聘等机制。改革教师评价机制，突出干部履职担当、班主任工作经历、教育教学实绩，进一步调动教师专业发展的自觉性和积极性，不断优化教师职称结构。三是加大教师梯次培养力度。加大名师、骨干教师梯次培养力度，加快青年教师培养进程，特别是把“师德好、善于研究、乐于奉献、敢于创新”的一线年轻教师作为重点培养对象。

3.坚持德育为先不偏离，培养时代新人

围绕“办温暖人心的真教育”内涵，重塑德育新理念，营造德育氛围，开好德育课程，组织好特色德育活动，提高德育工作的针对性和实效性。一是全面贯彻党的教育方针。坚定不移落实立德树人根本任务，坚持德智体美劳“五育”并举，促进学生综合素质全面提升。二是重新梳理学生会、社团的职能，做好学生干部选拔、培养和考核工作。要充分发挥学生干部自我教育、自我管理的作用，同时让岗位成为学生发展的又一个阶梯。三是加强德育教育。将德育内容细化落实到各学科课程的学习目标之中,融入渗透到教育教学全过程。扎实开展好社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、心理健康等教育。铸牢中华民族共同体意识，将“民族团结教育”主题活动贯穿于学生学习生活的各个方面。四是持续开展“双百”家访行动，加强家校联系，大力宣传党的教育方针政策，及时了解学生学习、生活、思想等情况和家长的需求，广泛征集家长对学校工作的意见建议，提升家校共育能力和水平，为学校高质量发展汇聚力量。五是全面加强体育和学生健康教育。结合学生特点，广泛开展校园普及性体育运动,切实让学生熟练掌握1至2项运动技能。

4.坚持教学改革不停步，实现提质增效

聚焦“三新”改革，持续探索“五有”高效课堂的构建，提高课堂教学效率，让素养教学有抓手，让思维有土壤，让知识生成成为主旋律，让合作成为主基调。一是锻造“核心竞争力”，全力以赴做好中高考工作。落实好省、州教育高质量发展三年行动计划（2023-2025年），做好三年的常态化备考工作。认清中高考成绩就是话语权，就是竞争力，也是衡量一所学校的“GDP”指标。基础年级要做好“补差清尾”和“夯基提质”工作，毕业年级工作始终处于学校的中心工作，要有条不紊、步步为营、稳扎稳打做好备考工作。二是树牢“把教学研究做在课堂上，有教无研则浅，有研无教则空”的理念。把握好“教研组”这个专业成长团队的力量，充分发挥“集体备课”的智慧和作用，压实“讲、评、议”三个环节，真正做到“共商、共建、共享”的最佳效果。三是抢抓机遇，加强学科建设。教务、教科处要以新高考为重点，以2个学科基地建设、3个名师工作室落户我校为契机，研究新高考改革，探索“三新”背景下的教育教学，分层分类开展培训、指导，引领学校乃至全州教学、教研发展。

5.坚持亮点打造不松懈，提升民中效应

聚焦特色发展，持续深化亮点工程建设，强化品牌效应，全面提升学校的知名度和影响力。一是挖掘内部潜力。深入挖掘学校历史、文化、学科等方面的特色资源，打造一批具有民中特色的精品课程、文化活动和学术论坛，通过举办特色“学科融合”教学展示、展现学校独特魅力。二是办好“民中讲坛”，为在校师生提供一个与杰出校友、行业专家和学者深入交流学习的平台，从而激发师生学习热情，拓宽人生视野。三是加强对外合作。主动与州内外知名学校和研究机构建立合作关系，引进优质教育资源，拓宽师生视野。四是强化宣传推介。充分利用各种媒体平台，加强对学校亮点工作、优秀师生事迹和教育教学成果的宣传报道，通过制作更新宣传片、举办开放日等活动，提高学校的社会知名度和美誉度。五是积极备战第十七届省运会，做精排球特色。做好排球特长生的培养和训练，努力争取在第十七届省运会取得优异成绩，提升学校的竞争力和影响力。六是打造初中教育优质品牌。以“精细严实、规范高效、严管厚爱”的管理理念和“党建引领、质量立校、课改强校”的工作思路，抓细抓实“一重四防”（一重即重视学生心理健康教育，四防即人防、物防、技防、制度防）工作；大胆创新、精准发力，以“六抓”（一抓控辍保学工作实效，二抓教师专业素质成长，三抓学生行为习惯养成，四抓抓课堂信息化建设，五抓课堂教学效率提升，六抓课堂课后检测实效）为工作重点，有序的推进初中部科学化管理和发展，稳步提升教育教学质量，力争期末统测各科目和综合成绩进入全州前4名。

6.坚持关爱学生不敷衍，促进健康成长

尊重学生成长规律，用真心换取信任，以行动诠释责任。一是深入实施心理健康教育与辅导。建立健全学生心理健康档案，定期开展心理健康普查，对存在心理困扰或问题的学生，及时提供个别咨询或团体辅导服务。加强家校合作，指导家长正确认识和应对孩子的心理问题，形成家校协同的教育机制，筑牢学生心理健康防火墙。二是关注学生身体健康与早晚餐情况。加强体育锻炼与重视学生的饮食健康并重，优化学校食堂膳食结构，确保营养均衡，满足学生生长发育需求。三是建立全方位的学生关爱体系。针对家庭经济困难、学习困难、心理困扰等特殊群体学生，以“德育联系户”“党员结对帮扶”为载体，提供经济资助、学习辅导、心理支持等多维度帮助。建立学生社团和兴趣小组，鼓励学生参与课外活动，培养兴趣爱好，增强归属感和社会责任感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制215人，其中：行政编制 0人，事业编制215人。在职实有204人，其中： 财政全额保障204人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 56人，其中： 离休 0人，退休 56人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

在校学生人数2814人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 92,615,074.38元，其中：一般公共预算69,238,773.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入7,176,301.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入16,200,000.00元。

2025年部门财务总收入比上年72,702,981.83元增加19,912,092.55元，增长27.39%。其中，一般公共预算财政拨款比上年65,622,981.83元增加3,615,791.55元，增长5.51%，主要原因是：截至2024年12月在职实有204人，比上年同期176人净增28人，人员支出相应增加；财政专户管理资金收入比上年5,300,000.00元增加1,876,301.00元，增长35.40%，主要原因是：按财政部门要求将2024年财政专户管理结转资金纳入了2025年的年初预算进行安排，往年是年初预算批复后另文下达；其他收入比上年1,780,000.00元增加14,420,000.00元，增长810.11%，主要原因是：2025年将学生食堂伙食费资金纳入了年初预算，而2024年没有类似的情况。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入69,238,773.38元，其中:本年收入69,238,773.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69,238,773.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2025年部门财政拨款收入比上年65,622,981.83元增加3,615,791.55元，增长5.51%，主要原因是：截至2024年12月在职实有204人，比上年同期176人净增28人，人员支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出92,615,074.38元。财政拨款安排支出69,238,773.38元，其中：基本支出31,331,329.38元，与上年25,674,481.83元对比增加5,656,847.55元，增长22.03%，主要原因是：截至2024年12月在职实有204人，比上年同期176人净增28人，人员支出相应增加；项目支出37,907,444.00元，与上年39,948,500.00元对比减少2,041,056.00元，降低5.11%，主要原因是：搬迁建设项目PPP模式运营期政府缺口性补助资金2025年预算33,832,000.00元，2024年预算36,047,900.00元，2025年比上年减少2,215,900.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203 教育支出－普通教育－初中教育: 14,844.00元,主要是完成特定目标的项目支出。

2050204 教育支出－普通教育－高中教育: 58,910,260.43元,用于保障单位日常运转的基本支出，主要是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；以及完成特定目标的项目支出。

2080502 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休: 1,283,491.80元, 主要用于退休人员养老金、退休公用经费、退休干部党支部党建工作经费。

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出: 3,627,735.51元, 主要用于事业单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2080506 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出: 1,171,813.00元, 主要用于事业单位职业年金缴费开支。

2080801 社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出: 20,076.00元, 主要用于发放遗属生活困难补助。

2101102 卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗: 1,187,072.39元, 主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

2101103 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助: 860,046.61元, 主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出: 68,600.00元, 主要用于大病保险缴费。

2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金: 2,094,833.64元, 主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省楚雄彝族自治州民族中学2025年部门预算没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省楚雄彝族自治州民族中学2025年部门预算没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省楚雄彝族自治州民族中学2025年部门预算没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额2,615,100.00元，其中：政府采购货物预算1,041,300.00元、政府采购服务预算1,423,800.00元、政府采购工程预算150,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄彝族自治州民族中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,800.00元，较上年29,900.00元减少100.00元，下降0.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄彝族自治州民族中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

云南省楚雄彝族自治州民族中学2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年5,000.00元增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

2025年公务接待费较上年持平，主要原因是单位厉行节约，“三公”经费支出基数较低，在同级同类学校中已属较低水平。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄彝族自治州民族中学2025年公务用车购置及运行维护费为24,800.00元，较上年24,900.00元减少100.00元，下降0.40%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,800.00元，较上年减少100.00元，下降0.40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2025年公务用车购置费与上年相比无变化，主要原因是无公务用车购置计划，无预算经费；

公务用车运行维护费较上年减少100.00元，下降0.40%，主要原因是单位厉行节约，“三公”经费支出基数较低，在同级同类学校中已属较低水平。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《楚雄州财政局关于编制州级部门2025-2027年中期财政规划和2025年部门预算的通知》（楚财预〔2024〕67号）文件要求，我单位依据部门职责和事业发展要求，设立并通过州级预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果，在编制本单位2025年项目支出预算时，同步编制了各项目支出的绩效目标，从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，包括预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度等内容。

根据部门预算重点领域项目文本公开的相关要求，我单位选择了“搬迁建设项目PPP模式运营期政府缺口性补助资金”1个重点民生项目，并对项目从绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性以及绩效管理基础工作5个方面进行了论证，完善了绩效目标，并对项目预算信息文本信息进行公开。

“搬迁建设项目PPP模式运营期政府缺口性补助资金”，该项目年度绩效目标为：学校搬迁建设项目采用PPP模式建设运营，项目期为 21 年，其中建设期 2 年，运营期19年。按照北京国融兴华资产评估有限责任公司编制，中共楚雄州委、州人民政府及州财政局审定通过的《楚雄州民族中学搬迁PPP项目实施方案》，项目开始运营后，需每年以政府缺口性资金补助的形式，向社会资本方支付运营补贴费用。通过公开招标方式，确定第三方机构就楚雄州民族中学搬迁PPP项目提供绩效评价相关咨询服务，根据第三方机构的制定出的相应绩效标准、考核办法及绩效评价方案，组织相关部门和人员对项目公司进行绩效评价，并按照绩效评价考核结果支付政府缺口性资金，通过考评机制能提升项目公司在运营期的效率，促进项目公司的服务水平，使在校3000多名师生对学校教育教学资源和环境的满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省楚雄彝族自治州民族中学2025机关运行经费安排0.00元，与上年对比，增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我单位属于公益二类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省楚雄彝族自治州民族中学资产总额34,023,187.82元，其中，流动资产1,888,342.21元，固定资产30,430,412.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产74,345.33元，其他资产1,630,087.47元（其他资产为受托代理资产）。与上年相比，本年资产总额减少454,114,189.78元，其中固定资产减少6,748,904.34元，按照《政府会计准则制度解释第7号》转销PPP项目资产449,546,003.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000273900111