监督索引号53230000235800000

楚雄彝族文化研究院2025年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族文化研究院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族文化研究院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族文化研究院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族文化研究所成立于1981年，为财政全额拨款事业单位，2009年9月更名为楚雄彝族文化研究院。主要职责是以马克思主义为指导，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，通过田野调查、文献研究和现代信息技术等手段，开展彝族历史、语言、政治、经济、社会、生态、文化、宗教、文字文献等学科基础理论与应用对策的研究。具体工作目标为：以铸牢中华民族共同体意识为主线，服务于州委、州政府中心工作，致力彝族优秀传统文化研究，构筑中华民族共有精神家园，以彝文古籍保护传承为中心，以坚守《云南社会科学·彝族文化》增刊为阵地，以开展田野调查、学术交流培训为载体，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，在彝族文化研究阐发、保护传承、创新发展、教育普及、传播交流方面推进彝族文化繁荣兴盛，努力推出思想性、理论性、学术性的高质量研究成果，铸牢中华民族共同体意识、加强中华民族共同体建设。

（二）机构设置情况

楚雄彝族文化研究院内设6个所室，即院办公室、社会历史研究所、毕摩文化研究所、彝族文化产业研究所、《彝族文化》与《彝族历史文献译丛》编辑部、影视人类学摄制与研究所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”收官之年，是进一步全面深化改革、推进中国式现代化楚雄实践的关键之年，是推进“3815”战略发展目标、实现“三年上台阶”的决胜之年。按照全国、全省和全州宣传部长会议精神，2025年我院工作要点是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想和全州宣传思想文化工作会议精神，认真落实省委“主动想、扎实干、看效果”抓工作“三部曲”。把建设中华民族共同体、构筑中华民族共有精神家园作为研究重点，聚焦一条主线、扛牢一项主责、实施五项重点工作、完成五项工作任务（即把铸牢中华民族共同体意识作为彝族文化研究各项工作的主线，扛牢意识形态工作主体责任，实施联办《彝族文化》期刊和彝文古籍活化利用、助推彝医彝药产业发展、彝族刺绣文化产业和彝族特色节庆品牌研究阐释工作）。严格执行“七天工作法”和“三单制”，按照“三法三化”要求，努力完成2025年度党的建设、彝文古籍图书资料搬迁、科研业务、行政后勤和文化研究改革工作任务。着力推进彝族优秀文化创造性转化、创新性发展，努力推出思想性、理论性、学术性的高质量研究成果。统筹推进各项工作取得新进展新成效，为推进中国式现代化楚雄实践提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人（其中编制外聘用人员2人），其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5439710.93元，其中：一般公共预算5439710.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年6478909.57元对比减少1039198.64元，下降16.04%。下降的主要原因是2025年度减少彝文古籍库房搬迁提升改造项目1000000.00元及2025年退休人员的职业年金计实缴费预算支出减少、公用经费压缩、人员减少而下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5439710.93元，其中:本年收入5439710.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5439710.93元（本级财力5439710.93元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年6478909.57元对比减少1039198.64元，下降16.04%。下降的主要原因是2025年度减少彝文古籍库房搬迁提升改造项目1000000.00元及2025年退休人员的职业年金计实缴费预算支出减少、公用经费压缩、人员减少而下降。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5439710.93元。财政拨款安排支出5439710.93元，其中：基本支出5259710.93元，与上年5298909.57元对比减少39198.64元,下降0.74%。下降的主要原因是2025年退休人员的职业年金计实缴费预算支出减少、公用经费压缩、人员减少而下降；项目支出180000.00元，与上年对比减少1000000.00元，下降84.75%。下降的主要原因是2025年度减少彝文古籍库房搬迁提升改造项目1000000.00元预算支出减少而下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

科学技术支出-社会科学-社会科学研究机构3576600.33元,主要用于在职人员工资福利支出；为保障我单位正常运转的工资福利、公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

一科学技术支出-社会科学-社会科学研究180000.00元，主要用《彝族文化》刊物编辑出版经费（160000.00元）、差旅费、邮寄费及样书打印费10000.00元、田野调查及学术交流项目经费（10000.00元）支出。

社会保障和就业支出-事业单位离退休379489.2元，主要用于退休人员公用经费支出和支付退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出538104.67元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出-职业年金缴费89443.17元，主要用于缴纳2025年新增正常退休人员职业年金计实缴费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8320.08元，主要用于已故职工家属生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗181774.49元，主要用于缴纳单位在职事业人员医疗保险181774.49元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助153440.49元，主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出11760元，主要用于缴纳单位在职人员大病医疗补充保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金320778.5元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄彝族文化研究院2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄彝族文化研究院2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄彝族文化研究院2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额25000.00元，其中：政府采购货物预算25000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族文化研究院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族文化研究院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年对比持平，无增减变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族文化研究院2025年公务接待费预算为4000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待94人次。

公务接待费预算与上年相比无变化。主要是2025年我单位严格按照八项规定和国内公务接待相关要求严格开支范围和标准，有效控制三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族文化研究院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年增加0.00元，增长0.00%。

公务用车购置及运行维护费预算与上年相比无变化。主要原因是单位无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族文化研究院2025年无重点项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

2、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

3、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费；

4、其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出；

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族文化研究院是楚雄州委宣传部下属的公益一类事业单位，2025年预算单位运行经费安排2025年预算单位运行经费安排449,363.08元，其中： 30201 办公费:43,982.00元，30205 水费:3,000.00元，30206 电费:7,000.00元，30207 邮电费:10,900.00元，30211 差旅费:92,700.00元，30216 培训费:2,000.00元，30217 公务接待费:4,000.00元，30227 委托业务费:160,000.00元，30228 工会经费:53,463.08元，30229 福利费:8,750.00元，30239 其他交通费用:55,000.00元，30299 其他商品和服务支出:8,568.00元。与上年对比减少231060.52元，下降33.96%。主要原因是2025年度比上年减少专用材料48400.00元、维修维护93400.00元以及办公费和会议费等预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族文化研究院资产总额1492469.38元，其中，流动资产58721.33元，固定资产433754.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程999994.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年对比2025年资产总额增加907922.33元，其中固定资产减少30912.87元，在建工程增加999994.00元（待转彝文古籍库房提升改造投资设备等）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000235800111