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楚雄彝族自治州图书馆2025年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州图书馆是公共图书馆，担负着为科学研究服务和为大众服务的双重任务。主要收入是财政拨款，主要职能有：1、保存人类文化遗产；2、开展社会教育；3、传递科学情报；4、开发智力资源；5、提供文化娱乐。服务内容：为所有的普通居民提供非专业的图书（包括通俗读物、期刊杂志和参考书籍）、公共信息、互联网的连接及图书馆教育。公共图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州图书馆是财政全额拨款的公益一类正科级事业单位，属于楚雄彝族自治州文化和旅游局下属正科级事业单位，内设办公室、典藏借阅部、计算机信息部、采编部、阅读推广部、阅览部、彝族文献部7个部室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、着力加强党支部党的建设。

坚持以党的政治建设为统领，坚定不移坚持和加强党对文化工作的全面领导。坚持“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话，持续巩固深化党纪学习教育成果。扛稳压实党支部主体责任、书记第一责任、班子成员“一岗双责”，落细落实意识形态工作“四种责任”，把全面从严治党、党风廉政建设、意识形态纳入重要议事日程。深入推进“清廉楚雄”建设，持续抓好督查检查各类问题整改，打造“清廉·楚图”品牌。驰而不息推进图书馆作风革命、效能革命，加强党员干部队伍建设，以高质量党建引领保障全州公共文化事业高质量发展。

2、着力夯实馆藏资源，做优服务。

规范使用图书采购资金，深入调查研究读者阅读需求，以读者需求为导向，合理规划年度图书采购计划，切实提高馆藏文献资源使用率，最大限度发挥图书采购资金使用效益。主动对接联系各级有关部门，引导社会力量积极参与图书捐赠，不断夯实馆藏资源。高度重视图书加工分类、编目、特色文献资源信息检索等工作，规范馆内文献资源管理使用，为读者提供便捷服务。坚持服务时长“不缩水”，服务标准不降低，严格落实图书馆免费开放工作。持续做好志愿者服务工作，提升志愿者服务水平，以优质服务换取读者良好口碑。

3、着力做好彝文古籍保护研究。

坚持创造性转化、创新性发展，统筹好保护与传承、开发与利用，不断提高传承弘扬中华优秀传统文化的效能和水平。结合现有人力、物力资源，统筹开展彝文古籍修复工作，总结经验，固化成果，形成亮点。加大彝文古籍研究开发工作力度，深入开展古籍研究工作，认真谋划以“但愿世间人无病，何妨架上药生尘”为主题的彝文古籍《齐苏书》彝药药方推送活动，力争把彝文古籍保护研究服务中心打造成楚雄州图书馆一张靓丽的外宣品牌。

4、着力打造新型阅读空间。

充分调动楚雄州图书馆学会职能作用，调动社会力量积极参与新型阅读空间建设，力争新增3个以上新型阅读空间。管好用好目前已经建成的21个新型阅读空间，加强业务指导，力争在省级“最美公共阅读空间”评选中取得好成绩。

5、着力做好阅读品牌创建工作。

结合“4·23”世界读书日等活动开展契机，持续抓好“楚图”7个系列活动的组织。谋划筹备第三届“遇见好书——我是讲书人”活动，总结经验，扬优势、补短板、固底板，力争好成绩。做好“中华古籍彝州行·铸牢中华民族共同体意识”巡展准备工作，积极协助各级单位开展各类展览。

6、着力加强安全工作。

学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作有关重要论述和指示批示精神，持续抓好《楚雄彝族自治州生产安全事故应急办法》（楚政规【2024】4号）文件各项要求的贯彻落实，坚持“人民至上，生命至上”，扛牢压实安全生产工作第一责任人责任，严格履行安全生产工作“一岗双责”。牢固树立“隐患就是事故，风险就是灾难”的理念，定期开展安全风险隐患排查、整治，突出做好消防安全。2025年，计划开展安全知识培训和应急演练活动各2次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

核定编制39人（包含“人才引进”1人），其中：行政编制0人，管理人员5人，专业技术30人，工勤岗3人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年楚雄彝族自治州图书馆财务总收入6771845.03元，其中：一般公共预算6771845.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少334361.73元，减少4.71%，主要原因分析：2025年总人数比上年减少1人，减少了人员工资，与之对应的各项保障支出也减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年楚雄彝族自治州图书馆财政拨款收入 6771845.03元，其中:本年收入6771845.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6771845.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少334361.73元，减少4.71%，主要原因分析：2025年总人数比上年减少1人，减少了人员工资，与之对应的各项保障支出也减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6771845.03元。财政拨款安排支出 6771845.03元，其中：基本支出6335845.03元，与上年对比减少334361.73元，减少5.01%，主要原因分析2025年总人数比上年减少1人，减少了人员工资，与之对应的各项保障支出也减少；项目支出436000.00万元，与上年一致，没有增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070104文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆4454068.15元，主要用于保障事业人员工资、津贴、人员办公费支出及保障图书馆基本运行支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休766003.20元,主要用于保障离退休人员离退休经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出638810.73元,主要用于在职职工养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出94908.29元，主要用于缴纳2025年新增退休职工的职业年金支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗209560.16元,主要用于在职职工医疗保险、生育保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助219922.46元,主要用于在职职工退休职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18760.00元，主要用于在职职工其他医疗保险缴费支出。

2210201住房保障—住房改革支出—住房公积金369812.04元，主要用于在职职工住房公积金补助缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄彝族自治州图书馆2025年未发生列入对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄彝族自治州图书馆2025年未发生列入对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄彝族自治州图书馆2025年未发生列入对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州图书馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年减少3000.00元，下降37.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州图书馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州图书馆2025年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少3000.00元，下降37.50%，国内公务接待批次为8次，共计接待56人次。

与上年相比减少3000.00元，主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州图书馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是单位无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州图书馆2025年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

7、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

10、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州图书馆2025年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，因本单位属于财政全额拨款的公益一类正科级事业单位,无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州图书馆资产总额14851067.83元，其中，流动资产1104841.53元，固定资产13463363.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产282862.52元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加819040.01元，其中固定资产增加927278.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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