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楚雄开发区永安小学2025年预算公开目录

第一部分 楚雄开发区永安小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄开发区永安小学2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

楚雄开发区永安小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄开发区永安小学职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针、政策和法规，努力按教育规律办事，促进全体学生在德、智、体、美、劳各方面全面发展，全面提高教育教学质量，办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

楚雄开发区永安小学共设置10个内设机构，包括：书记校长室、副书记室、副校长室、教科室、教导处、总务处、德育处、工会办公室、行政办公室、党支部办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是贯彻全国教育大会精神、落实《教育强国建设规划纲要（2024－2035年）》的关键之年，也是“十四五”收官和“十五五”谋划之年，更是面向十年建成教育强国全面布局、高位推进之年。楚雄开发区永安小学将深入贯彻全国教育工作会议精神，依据《教育强国建设规划纲要（2024－2035年）》的总体部署，始终坚持以“立德树人”为根本任务，全力推动学校的全面发展。在新的学期，学校将聚焦党建引领、质量提升、课程建设、教师发展、校园文化、安全稳定等核心任务，全面推进教育教学改革，优化校园文化建设，促进学生全面发展，为实现学校文化内涵高质量发展目标奠定坚实基础。

二、预算单位基本情况

楚雄开发区永安小学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制119人，其中：行政编制 0人，事业编制119人。在职实有119人，其中： 财政全额保障119人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入26,187,835.26 元，其中：一般公共预算18,547,835.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,640,000.00元。

与上年25,378,165.90元对比，2025年部门财务总收入增加809，669.36元，增长3.19%，增加原因是：2025年，学校食堂自有资金预算增加26万元，2024年8月，学校选调及新招聘教师21人，工资福利、社保缴费、住房公积金等缴费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18,547,835.26元，其中:本年收入18,547,835.26元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,547,835.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年17,998,165.90元对比，增加549,669.36元，增长3.05%，增加原因是：2024年8月，学校选调及新招聘教师21人，工资福利、社保缴费、住房公积金等缴费相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出26,187,835.26元。财政拨款安排支出18,547,835.26元，其中：基本支出18,181,435.26元，与上年17,716,865.90元对比，增加464,569.36元，增长2.62%，增加原因是：2024年8月，学校选调及新招聘教师21人，工资福利、社保缴费、住房公积金等缴费相应增加；项目支出366,400.00元，与上年281,300.00元对比,增加85,100.00元，增长30.25%，增加原因是：2025年，学校新增教室护眼灯改造项目经费预算。

财政拨款安排支出18,547,835.26元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050202小学教育：13,719,207.61元，主要用于小学教育的支出（包括：在职人员工资、编外聘用人员工资、安保人员工资、城乡义务教育生均公用经费、农村义务教育学生营养改善计划经费，家庭经济困难学生生活补助经费；2025年学校教室护眼灯改造项目经费）；

2050701 特殊学校教育：1,100.00元主要用于2025年度学校特殊教育学生公用经费支出；

2080502事业单位离退休：88,461.60元，主要用于退休职工统筹外部分养老金及公用经费支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2,245,705.29元，主要用于缴纳职工养老保险单位承担部分支出;

2101102事业单位医疗：731,085.55元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：437,684.25元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：34,440.00元，主要用于职工大病保险单位部分缴费和失业保险缴费的支出；

2210201 住房公积金：1,290,150.96元，主要用于住房公积金单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄开发区永安小学2025年未发生列入对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄开发区永安小学2025年未发生列入对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄开发区永安小学2025年未发生列入对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,000,000.00元，其中：政府采购货物预算4,000,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄开发区永安小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄开发区永安小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄开发区永安小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄开发区永安小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是单位无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄开发区永安小学2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄开发区永安小学2025年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因本单位为财政全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄开发区永安小学资产总额34,658,413.04元，其中，流动资产1,867,425.95元，固定资产32,775,407.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,580.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,453,654.06元，其中固定资产增加1,595,855.00元，流动资产增加1,859,947.06元，其他资产减少2,148.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000275700111