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楚雄州投资促进局2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共楚雄州委机构编制委员会《楚雄彝族自治州投资促进局智能配置、内设机构和人员编定规定》的通知（楚编发〔2022〕21号），楚雄州投资促进局为楚雄州人民政府直属事业单位，机构规格为正处级，加挂楚雄彝族自治州人民政府经济技术合作办公室（简称“楚雄州人民政府经济技术合作办公室”）牌子。履行的主要职责是：

（1）拟定全州投资促进政策、招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务；（2）指导、统筹、督促全州招商引资工作；（3）开展外商直接投资促进工作；（4）为推动重大招商引资项目提供统筹协调和全民服务；（5）负责区域经济合作和国内经济合作统计，组织实施泉州投资促进综合考核评价工作；（6）负责策划推出重点招商项目及项目库建设，发布投资促进政策及重要招商引资信息，开展投资促进宣传；（7）受理并协调处理投资企业投诉；（8）完成州委、州人民政府交办的其他任务。

2023年度重点工作任务概述

1.目标任务完成情况

全州2023年累计实施项目2161项，协议投资总额1957亿元；其中成功入库固定资产投资产业项目1898项，协议投资总额1482亿元，新签约协议投资500万以上产业项目1261项，协议投资总额962.2亿元，已落地1201项，项目入库率95.2%。根据省统计局、省投资促进局招商引资项目监测比对，1-11月全州引进州外到位资金同比增长27.4%，完成全年目标101.1%，超时序进度（91.7%）9.4个百分点；其中引进省外到位资金同比增长33.0%，完成全年目标104.1%，超时序进度12.4个百分点。全州净增外资市场主体50户，完成省下达目标（36户）的138.9%，实际到位外资1663万美元，完成省下达目标（1600万美元）的103.9%。引进上海鑫融合实业集团有限公司、龙佰集团有限公司、云南云秀花卉有限公司、中科天问（武汉）科技有限公司等4家优质产业项目链主企业。

2.主要工作开展情况

(1)加强统筹部署，压实责任抓落实。一是新机制的出台，进一步完善了我州“县市—部门—平台”招商引资的双擎驱动。二是实施招商攻坚年行动，配套印发了《楚雄州2023年招商攻坚年行动方案》，对招商引资工作目标、过程监测要求、比学赶超规则等作了系统性安排。三是抓实“五个主题”跟踪问效。楚雄州严格落实研判、预警、应策、推动、问效的“五个主题”工作流程，实行招商引资月预报制度和经济运行月分析制度，分管领导每月作项目分析调度，每季召开州级相关部门、县市重点项目调度会，按当月入库项目、到位资金、项目推进等情况及时进行统筹协调，问效跟踪好，预警约谈，做到事前研判、事中问效、落实效果。

(2)强化“一把手”招商，形成合力抓招商。始终把招商引资作为“一号工程”来抓，党政主要领导率先垂范，按照“一企一案”量身定制招商专案，深入开展“走出去”和“请进来”精准对接活动，带队赴北京、上海、广东、江苏、浙江、江西、河南、四川、安徽、福建、重庆等省市，精准对接新能源、新材料制造、硅光伏产业发展、标准化园区建设、生物医药、商贸物流、农业种业、乡村发展、文化旅游和特色农产品加工等领域项目。各县市主要领导、州县行业部门也积极跟进，加大外出精准招商力度，合力推进项目。

(3)聚焦产业链招商，高效推进“招大引强”。聚焦绿色能源和绿色制造、高原特色现代农业和绿色食品制造、旅游文化、生物医药和大健康、现代商贸物流、绿色化工、数字经济等重点产业，大力引进具有示范带动作用的“链主”企业，推进延链补链强链精准招商，推动招引项目由“小、散、弱”向“聚链成群”转变。州级领导带队赴北京、上海、深圳、河南、甘肃、江西、陕西等地，聚焦产业链条薄弱环节，拜访考察洽谈重点企业，重点推进绿色硅、绿色钒钛、牟定大宗固废等项目进行延链补链招商，推动龙佰集团增资扩股项目、宇泽半导体（云南）有限公司2023年一批次投资项目、中国元谋远达温泉康养城项目等10亿元以上项目签约落地。

(4)着力谋划招商项目，夯实招商基础。编制了《楚雄州投资促进发展规划（2023-2027）》、《楚雄州招商资源普查》、《楚雄州绿色能源和硅光伏产业招商引资专案》、《楚雄州新材料产业招商引资专案》、《楚雄州高原特色现代农业和绿色食品制造产业招商引资专案》、《楚雄州现代商贸物流产业招商引资专案》、《楚雄州数字经济产业招商引资专案》和《楚雄州文化旅游产业链招商规划》、《楚雄州生物医药产业链招商规划》，有序推进楚雄高新技术产业开发区、云南禄丰产业园区、云南牟定产业园区、云南武定产业园区4个省级及以上开发区招商专案的编制工作。2023年策划推出招商引资项目共544项，其中重点招商项目158项，储备招商项目386项，其中15个项目被确定为2023年省级重点策划包装项目。通过规划引领、分类策划、突出重点等全方位谋划项目，为全州精准招商指明了路径。

(5)优化要素保障服务，促成招商项目落地。坚持把完善机制优化营商环境作为招商引资的“生命线”，深入践行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，常态化开展“招商服务进企业”行动，对重大招商项目实施“一个项目、一名领导、一个专班、一套方案”全程跟踪服务机制，部门联动协调解决项目所需的土地、用工、供电等要素保障问题，以“店小二”“保姆式”服务，纾难解困加速项目落地。出台《楚雄州外来投资企业投诉受理规定》《楚雄州投促系统“招商服务进企业”行动实施方案》《楚雄州招商引资重大项目帮办代办联动服务工作实施方案（试行）》，提高项目从引进到投产一站式行政审批服务效率。

3.取得主要成效

(1)招商全流程运行更加顺畅。统筹推进楚雄州招商攻坚年行动、充分发挥重点产业招商专班机制作用，“推介洽谈—促成签约—落地建设—入库纳统”全流程运行更加顺畅，全州“一盘棋”抓招商成效明显。全州各级各部门通过“走出去、请进来”持续强化“招大引强”，提前完成省下达我州引进实施10亿元以上省外合作项目（9项）目标任务，在省招商委办公室2023年度综合绩效考评招商引资综合质效中期评估中取得全省第4名的成绩。

(2)招商活动更加精准务实高效。2023年，分别在南京、楚雄、昆明、深圳共举办10场次大型招商引资推介会，累计参会客商1500余人次。在“投资楚雄·共赢未来”火把节招商引资推介会上，签约项目42个，总投资219.16亿元；在第7届南博会上签约项目47项，签约项目数居全省第2位，协议投资总额432.5亿元，协议投资规模排全省第3位。在第6届进博会上签约项目数和签约规模均排全省第2位；民企助推云南高质量发展大会集中签约项目全省第2，积极推进与远景集团、海亮集团、国药集团、龙佰集团、中建长江、天力锂能、美能集团等企业合作。

(3)招商“比学赶超”氛围更加浓厚。制定《楚雄州2023年招商攻坚年行动方案》，细化对各县市考评指标，完善全州招商引资考核评价体系，在全州开展“比学赶超”活动，按季度、年度对各县市、重点产业招商组引进省外产业招商到位资金、招大引强、利用外资、招商引资新签约项目和固投类项目入库情况进行“晒”成绩、比成效，“比学赶超”氛围浓厚。

(4)推进基金招商成效明显。楚雄州结合楚雄实际，学习借鉴“合肥模式”，充分发挥国资公司的体制和本土优势，在全省率先探索出“基金招商”新模式，入股5.5亿元成功促成宇泽公司总部搬迁楚雄，宇泽公司入选“2022中国独角兽企业”榜单，实现云南省独角兽企业零的突破；引入上海光明集团共同出资设立规模1亿元的特色农业产业发展基金，实现资本招商，促成森美达生物科技公司总部落户双柏县工业园区，云南森美达生物科技有限公司获得2023金砖国家工业创新大赛绿色循环赛道新星奖，成为云南省唯一。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设5个内设机构，分别为：办公室、招商合作科、项目开发科、信息调研科、投资服务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即楚雄州投资促进局，其他事业单位0个。

纳入楚雄州投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州投资促进局2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，财政项目经费开支人员10人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州投资促进局2023年度收入合计7,894,181.85元。其中：财政拨款收入7,894,181.85元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,026,793.82元，下降11.51%。其中：财政拨款收入减少1,026,793.82元，下降11.51%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。与上年对比减少的原因是本年度存在人员变动，一般公用经费以及工资福利费用相应减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州投资促进局2023年度支出合计7,894,181.85元。其中：基本支出4,464,126.92元，占总支出的56.55％；项目支出3,430,054.93元，占总支出的43.45％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,026,793.82元，下降11.51%。其中：基本支出减少71,224.10元，下降1.57%；项目支出减少955,569.72元，下降21.79%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。与上年对比减少的原因是本年度存在人员变动，一般公用经费相应减少，为了响应过紧日子思想，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄投资促进局机构正常运转的日常支出4,464,126.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,074,346.40元，占基本支出的91.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费389,780.52元，占基本支出的8.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄州投资促进局机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,430,054.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 重点产业招商专班工作经费198,419.5元，主要用于楚雄州建立的1个专班办公室牵头、8个重点产业招商组工作经费；

2. 第七届中国南亚博览会暨第27届中国昆明进出口商品交易会工作经费36,198.00元，专门用于南亚博览会暨第27届中国昆明进出口商品交易会的差旅费及客商餐费；

3. 招商引资专项工作经费1,552,985.65元，主要用于招商引资中差旅费、会议费、委托业务费等；

4. 招商引资目标考核激励奖补经费489,968.50元，主要用于单位聘用人员的工资；

5. 楚雄州四个重点园区招商专案编制经费997,700.00元，主要用于禄市丰产业园区、牟定县产业园区、武定县产业园区招商专案编制；

6. 2022年度二批省级招商引资专项资金154,783.28元，主要用于招商引资差旅费、委托外单位举办相关活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出7,894,181.85元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,026,793.82元，下降11.51%，主要原因2023年6月调出一位同志，2023年两位同志退休，公用经费相应减少；工资支出减少，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,093,453.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.19%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、委托业务费等公用经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.文化旅游体育与传媒支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

9.社会保障和就业支出（类）支出1,182,301.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.98%。主要用于单位人员经费支出。

10.卫生健康支出（类）支出214,058.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于单位人员医疗保险及医疗补助。

11.节能环保支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.城乡社区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.农林水支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.交通运输支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.商业服务业等支出（类）支出154,783.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于差旅费以及委托外单位开展宣传工作经费支出。

18.金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.自然资源海洋气象等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.住房保障支出（类）支出249,586.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

22.粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.国有资本经营预算支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.灾害防治及应急管理支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

27.债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

28.抗疫特别国债安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为145,580.00元，决算为139,631.61元，完成年初预算的95.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为49,965.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.78%，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出年初预算为95,580.00元，决算为89,666.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.22%，完成年初预算的93.81%，具体是国内接待费支出决算89,666.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为145,580.00元，支出决算为139,631.61元，完成年初预算的95.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为49,965.61元，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出年初预算为95,580.00元，决算为89,666.00元，完成年初预算的93.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神，积极响应政府过紧日子思想，对公务接待和公务用车等方面进行控制，简化公务接待，因此减少了“三公”经费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少25,348.89元，下降15.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加15.11元，增长0.03%；公务接待费支出决算减少25,364.00元，下降22.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神，积极响应政府过紧日子思想，对公务接待和公务用车等方面进行控制，简化公务接待，因此减少了“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次1256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委、州政府主要领导省外招商20次；各县市党政“一把手”州外招商481次，其中省外招商192次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州投资促进局2023年机关运行经费支出389,780.52元，与上年对比减少17,340.17元，下降4.26%，主要原因分析：由于2023年人员减少4人，导致公用经费减少，办公费、差旅费、邮电费相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水费、电费、会议费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄州投资促进局资产总额1,104,679.04元，其中，流动资产140,185.86元，固定资产964,493.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1,097,686.61元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,097,686.61元。授予中小企业合同金额1,097,686.61元，其中：授予小微企业合同金额50,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-19。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230003400201111