监督索引号53230000274601000

楚雄彝族自治州广播电视台2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻党的路线方针政策和省州重大政策措施、重要工作部署；统筹组织广播电视宣传，组织广播电视和网络视听节目创作生产，确保安全播出；坚持正确舆论导向，加强和改进舆论监督，为州委、州政府提供内参报道、舆情信息；加强广播电视制播能力建设，建设新媒体传播平台，推动媒体融合发展；组织制定实施楚雄彝族自治州广播电视台发展规划，开展广告业务，社会服务等经营活动，开展广播电视对外交流与合作；完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，楚雄彝族自治州广播电视台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想文化工作重要论述和关于广播电视工作的重要指示批示精神，深刻感悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，推动广播电视媒体深度融合发展，着力打造具有强大引领力、传播力、影响力的州级主流媒体。

一是连续推出《顶压奋进的楚雄》《政企连心的“双向奔赴”——看永仁“幸福里”产业工人社区助企纾困促发展》等系列深度报道。策划中国·楚雄2023年彝族火把节遇见楚雄系列、楚雄彝绣系列发布会及彝绣米兰时装周、中国楚雄·2023新韵律诗歌交响音乐会等系列活动，展示了大美楚雄的独特之美和发展前景。启动楚雄州学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育第一批集中采访暨“高质量发展基层行”主题采访活动，聚焦10县市今年前三季度经济社会发展成就和亮点，展示全州推进作风革命、效能革命，奋力冲刺年初确定的各项目标任务的生动图景，为全州经济社会发展目标圆满收官提供有力舆论支持。

二是持续做靓对外宣传。加强与央媒、省媒的对接联系，成立专班全程参与策、采、制作和直播摄制，促成重大外宣项目落地见效。继《〈民歌·中国〉春节特别节目“我的家乡我的年·楚雄专集”》在春节大年初一晚7:30的央视音乐频道黄金档播出之后，2月3日19:39，央视《焦点访谈》栏目播出了《新时代的绿色发展》节目，“火把节”期间，央视《经济半小时》栏目播出《一年一度火把节·创新演绎点燃消费新活力——楚雄彝族传统文化爆火“出圈”》，一次次掀起了“最炫楚雄风”。据不完全统计，近4000余条（篇）原创、二创稿件在省级及以上媒体刊播刊载，强有力地助力了“遇见楚雄”外宣品牌。

三是选送的12件作品在2023年第39届云南新闻奖评选中分别荣获一、二、三等奖荣誉；2件公益广告获云南广播电视优秀公益广告奖，并代表云南省参与国家广电总局全国优秀公益广告作品的评选。获奖作品的质量和数量都取得了历史性的突破。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄彝族自治州广播电视台设置12个内设机构，1个党总支办公室。内设机构包括：办公室、人事科、财务科、总编室、全媒体新闻中心、融媒体发展中心、技术中心、经营管理中心、社教节目中心、综合广播频道、音乐广播频道、民族文化传播中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州广播电视台2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：楚雄彝族自治州广播电视台。

纳入楚雄彝族自治州广播电视台2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州广播电视台2023年末实有人员编制137人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制137人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员124人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员26人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，自有资金开支人员26人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

楚雄彝族自治州广播电视台没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州广播电视台2023年度收入合计37,724,299.84元。其中：财政拨款收入33,274,608.94元，占总收入的88.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入4,421,171.04元，占总收入的11.72%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入28,519.86元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加9,318,408.39元，增长32.80%。其中：财政拨款收入增加8,957,791.72元，增长36.84%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元增长0.00%；经营收入增加364,967.97元，增长9.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入减少4351.30元，下降13.24%。上述情况的主要原因是：1.积极推进媒体融合发展，项目建设获得财政较大支持，财政拨款收入较上年有所增加；2.加强了人员、设备调配，同时因疫情过后，社会经济逐步复苏，经营收入较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州广播电视台2023年度支出合计38,046,500.08元。其中：基本支出22,685,845.15元，占总支出的59.63％；项目支出10,939,483.89元，占总支出的28.75％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出4,421,171.04元，占总支出的11.62％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8,710,453.28元，增长29.69%。其中：基本支出增加203,478.13元，增长0.91%；项目支出增加8,142,007.18元，增长291.05%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出增加364,967.97元，增长9.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.2023年增加6人住房补贴支出，导致基本支出增加；2.积极推进媒体融合发展，项目建设获得财政较大支持，项目建设资金支出大幅提高；3.单位不断完善考核制度，经营活动增加，导致经营支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州广播电视台正常运转的日常支出22,685,845.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,930,983.17元，占基本支出的92.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,754,861.98元，占基本支出的7.74％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州广播电视台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,939,483.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：广电中心后勤运行维护项目经费800,000.00元；驻楚692台10千瓦中波发射机和媒体融合平台代播代维经费390,000.00元；文旅频道调整项目经费722,499.00元；《我的家乡我的年·楚雄专集》节目录制及“百年百城”融媒体楚雄直播活动项目经费983,056.00元；楚雄州融媒体中心建设项目经费7,700,000.00元，自收自支业务以前年度结转结余经费（宣传和安全播出）343,928.89元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广播电视台2023年度一般公共预算财政拨款支出33,274,608.94元，占本年支出合计的87.46%。与上年相比增加8,957,791.72元，增长36.84%，主要原因是：积极推进媒体融合发展，项目建设获得财政较大支持，项目建设资金支出提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出26,584,549.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.89%。主要用于保障机构运转基本支出。

8.社会保障和就业（类）支出3,722,978.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.19%。主要用于离退休人员公用经费、在职职工机关事业单位养老保险单位部分缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出1,391,308.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于在职在编职工事业单位医疗单位部分缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,575,772.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为155,000.00元，决算为150,675.81元，完成年初预算的97.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算数为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算数为150,000.00元，决算为148,510.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.56%，完成年初预算的99.01%；公务接待费支出年初预算数为5,000.00元，决算为2,165.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.44%，完成年初预算的43.40%，具体是国内接待费支出决算2,165.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广播电视台2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为155,000.00元，支出决算为150,675.81元，完成年初预算的97.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算数为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为148,510.81元，完成年初预算的99.01%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2165.00元，完成年初预算的43.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1.贯彻落实过紧日子要求，压缩公务用车运行维护费支出；2.认真贯彻落实中央八项规定，制定公务接待管理规定，严格控制公务接待规模和次数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加35,368.98元，增长30.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加35,678.98元，增长31.62%；公务接待费支出决算减少310.00元，下降12.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1.公务用车使用年限较久，维修维护费有所增加。同时，单位不断完善考核制度，外出采访、创收等公务活动增加，导致公务用车运行维护费用有所提高；2.认真贯彻落实中央八项规定，制定公务接待管理规定，严格控制公务接待规模和次数，公务接待费用支出减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出148,510.81元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于记者下乡新闻采访、公务用车运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于拍摄、宣传等项目合作，日常业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州广播电视台2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，楚雄彝族自治州广播电视台为事业单位，因此不存在机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州广播电视台资产总额36,199,957.59元，其中，流动资产1,588,933.44元，固定资产25,213,731.62元（净值），对外投资及有价证券1,000,000.00元，在建工程0.00元，无形资产697,292.53元（净值），其他资产7,700,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,966,103.05元，其中固定资产减少1,815,588.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产111项，账面原值1,916,692.59元，实现资产处置收入2576.00元；无偿调拨给楚雄市鹿城镇东兴社区陈家槽子村1项资产，账面原值2899.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额440,229.81元，其中：政府采购货物支出440,229.81元；政府采购工程支出0.00元；政府采购

服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

5.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

监督索引号53230000274601111