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楚雄彝族自治州营林营草工作站2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全州绿化造林、封山育林、低效林改造、森林抚育等林业和草原生态保护修复工程建设项目的组织实施、技术指导、成效评估、检查验收、建档立卷、信息调度和技术培训工作；负责国有林场相关技术指导服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.积极参与全州营造林项目的组织实施，全力配合局生态修复科抓好全州2023年度营造林项目的实施管理，一是认真组织开展项目作业设计及组织评审；二是在项目实施中时认真开展技术指导、检查、督促等工作。对照年初计划及考核指标，2023年营造林工作按期甚至超额完成上级下达计划任务，施工进度在全省名列前茅。

2.积极抓好生态修复项目作业设计的编制及审查工作。一是督促指导相关县完成2023年金沙江干热河谷生态保护和修复项目作业设计编制，及组织完成项目作业设计的审查，还完成了该项目2022年实施情况的检查验收。二是督促指导各县市完成双重项目、异地造林项目、中央财政造林补贴项目等作业设计的编制，并组织完成各项目作业设计的审查工作。

3.积极抓好造林绿化空间适应性评估工作。一是配合省指导组对县市评估工作组开展了培训；二是在县市开展评估工作的过程中深入基层进行督查；三是配合省级抽查，完成了造林绿化空间适应性评估州级抽查任务；四是配合省指导组完成了对各县市造林绿化空间适应性评估工作的审查验收。

4.积极参与互联网+义务植树活动的组织筹备。认真落实好2023年州级“互联网+义务植树”现场会活动；二是为州级绿化委员会成员单位参与“互联网+义务植树”活动做好服务工作。

5.认真抓好全州营造林信息调度工作，为楚雄州绿化造林工作提供科学决策的依据信息。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄彝族自治州营林营草工作站共设置4个内设机构，包括：办公室、林业生态修复室、草原生态修复室、国有林场室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州营林营草工作站2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：楚雄彝族自治州营林营草工作站。

纳入楚雄彝族自治州营林营草工作站2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州营林营草工作站2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.楚雄彝族自治州营林营草工作站2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.楚雄彝族自治州营林营草工作站2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.楚雄彝族自治州营林营草工作站为楚雄彝族自治州林业和草原局的下级单位，2023年度部门整体支出绩效自评情况由主管部门公开，故本单位无2023年度部门整体支出绩效自评情况，公开表为空表。

4.楚雄彝族自治州营林营草工作站为楚雄彝族自治州林业和草原局的下级单位，2023年度部门整体支出绩效自评由主管部门公开，故本单位无2023年度部门整体支出绩效自评，公开表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州营林营草工作站2023年度收入合计2496080.29元。其中：财政拨款收入2496080.29元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加199870.49元，增长8.70%。其中：财政拨款收入增加199870.49元，增长8.70%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1、有职工退休，职业年金资金预算增加；2、单位新招考1人，人员经费增加；3、项目支出较上年增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州营林营草工作站2023年度支出合计2496080.29元。其中：基本支出2402035.74元，占总支出的96.23%；项目支出94044.55元，占总支出的3.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加199870.49元，增长8.70%。其中：基本支出增加155586.94元，增长6.93%；项目支出增加44283.55元，增长88.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1、有职工退休，职业年金资金预算增加；2、单位新招考1人，人员经费增加；3、项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州营林营草工作站机构正常运转的日常支出2402035.74元。与上年对比增加155586.94元，增长6.93%，主要原因是退休职工职业年金资金预算增加，及单位新招考1人，人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2298257.58元，占基本支出的95.68％；较去年同比增加150062.18元，增长6.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103778.16元，占基本支出的4.32％，较去年同比增加5525.16元，增长5.62%，人均日常公用经费支出8648.18元，较去年同比减少283.91元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州营林营草工作站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94044.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2022年第二批森林植被恢复费项目资金74536.55元，主要用于落实2023年州级态修复项目（金沙江干热河谷生态修复项目、双重项目、异地造林项目、中央财政造林补贴项目等）的作业设计、项目评审、技术支持、检查验收等工作所需的专业设备购置、办公费、差旅费等，年初计划的各项工作顺利完成。

2、营林营草工作补助经费19508.00元，主要用于全州营造林工作的计划任务落实、跟踪、及检查考核工作，年初计划的各项任务顺利完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州营林营草工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出2496080.29元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加199870.49元，增长8.70%,主要原因是：1、有职工退休，职业年金资金预算增加；2、单位新招考1人，人员经费增加；3、项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出550556.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.06%。主要用于退休人员工资、职工基本养老保险和职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出147650.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于职工基本医疗保险缴费、大病补充医疗及医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1657850.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.42%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费支出及营林营草工作补助经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出140023.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，决算为5021.00元，完成年初预算的83.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为5021.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的83.68%，具体是国内接待费支出决算5021.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州营林营草工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为5021.00元，完成年初预算的83.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为5021.00元，完成年初预算的83.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因;一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出；二是严格落实中央八项规定精神，进一步加强公务接待管理，严格控制公务接待费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1208.00元，增长31.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1208.00元，增长31.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年项目评审工作任务较2022年增长较多，按照2022年接待费预算4000.00元不能满足工作需要，经州财政局预算科审批同意后，2023年预算公务接待费6000.00元。在预算执行中我们严格按照“三公经费”使用要求落实，实现预算数内支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年金沙江干热河谷生态修复项目作业设计评审会发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州营林营草工作站2023年机关运行经费支出0.00元，我单位为公益一类事业单位，非行政单位或参照公务员法管理的事业单位，不涉及机关运行经费。与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州营林营草工作站资产总额416551.76元，其中，流动资产69559.58元，固定资产346992.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加24240.93元，其中固定资产增加22263.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄彝族自治州营林营草工作站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

三、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230003300401111