监督索引号53230000175601000

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是坚持接受中国共产党的领导，坚持爱国、民主、团结、求实，坚持立会为公。以中华人民共和国宪法为根本准则，维护宪法权威，促进宪法实施，在宪法和法律的范围内活动；二是坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的基本方针，不断巩固和发展中国特色社会主义和谐政党关系；三是贯彻执行中共中央关于统一战线的路线、方针、政策和民进中央、民进云南省委、民进楚雄州委的决议、决定；四是组织会员参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、结合实际开展社会服务；五是鼓励会员做好本职工作，围绕国家大政方针和当地经济社会发展中的重要问题深入开展调查研究，反映社情民意；六是及时了解和掌握会员思想动态，反映会员的意见和建议，维护会员的合法权益和合理要求，抓好会员思想建设，鼓励会员在本职岗位建功立业；七是按照新时代组织发展工作要求，做好新会员发展和会员管理工作，负责所属基层组织领导班子配备和后备干部队伍建设。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻中共二十大精神的开局之年。一年来，民进楚雄州委会在民进云南省委会、中共楚雄州委的正确领导以及中共楚雄州委统战部的指导关心下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习贯彻省第十一次党代会、州第十次党代会精神，认真贯彻落实民进云南省委会和中共楚雄州委的具体工作安排，紧扣云南省“3815”战略和楚雄州“一极三区”建设，以助力楚雄州高质量跨越式发展为第一要务，以建设新时代中国特色社会主义高素质参政党地方组织为目标，以深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育为主线，以开展“干在实处，走在前列”大比拼创先争优活动为抓手，以“民进楚雄州委会作风建设主题年实施计划”的落实为保障，民进各项工作提质提速增效明显，年初“大比拼”确定的各项目标任务均圆满完成，为助力全州高质量跨越式发展作出了积极贡献。

1、着力开展主题教育，思想政治建设持续加强

以深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育主题教育为统揽，全面加强会内思想政治建设。

2、着力推进组织建设，组织发展基础不断夯实

以“作风建设主题年实施计划”为抓手，在自身建设中坚持立足全局、协同推进，把政治学习教育放在各方面工作的首位，把好政治关，坚持在正道上行，形成合力，在组织建设、作风建设、制度建设中严格掌握政治标准、政治取向、政治素养和政治纪律。建立代表性人士队伍人才库，认真研究代表性人士成长和工作规律，推动代表性人士和后备人才队伍健康成长。目前，会员内有省政协委员1名，州人大代表1名，州政协委员6名，市政协委员4名，代表人士8名。

3、着力深入调查研究，参政议政成果不断丰富

举办民进楚雄州委会2023年“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育培训班，为60余名来自各基层支部的参政议政骨干和州委会机关干部开展参政议政履职培训。切实做好年度提案工作，把提案作为提升参政议政工作质量，展示民进整体履职功效的重要载体来抓，发动广大会员注重日常提案素材的收集整理，积极撰写提案，召开年度两会提案筹备工作动员会议和两会提案审查会议，确保所上报的提案建言质量。2023年累计在省、州、市政协会议上，提交并被立案集体提案19件。其中，《关于楚雄州加快商贸物流基础设施建设促进综合现代物流发展对策建议》被州政协列为重点督办提案，由中共楚雄委、州人民政府领导领办，并亲自推动提案落实。

4、发挥优势突出特色，社会服务实效不断提升

秉持“发挥优势，突出特色，量力而行，注重实效，持之以恒”工作方针，发挥民进自身界别特色优势，积极整合会内外各种资源力量，围绕党委政府中心工作和群众所需，以开展“同心工程”建设为抓手，扎实开展社会服务活动，社会服务工作取得较好成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、参政议政科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会。

纳入中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

附件说明：

1.中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《政府性基金预算收入支出决算表》为空表。

2.中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《国有资本经营预算收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2023年度收入合计1068260.42元。其中：财政拨款收入1068260.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加115874.84元，增长12.17%。其中：财政拨款收入增加115874.84元，增长12.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是2023年5月调入1人，工资、各种保险增加，因此基本支出同比增加；二是为加大调研力度，追加了调研专项业务经费，项目经费增加，因此收入合计较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2023年度支出合计1068500.42元。其中：基本支出868492.42元，占总支出的81.28%；项目支出200008.00元，占总支出的18.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加115504.84元，增长12.12%。其中：基本支出增加64206.84元，增长7.98%；项目支出增加51298.00元，增长34.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是2023年5月调入1人，工资、各种保险增加，因此基本支出同比增加；二是为加大调研力度，追加了调研专项业务经费，项目经费增加，因此收入合计较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会单位机构正常运转的日常支出868492.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出793198.60元，占基本支出的91.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75293.82元，占基本支出的8.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200008.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是：以往年度结余资金开支银行账户管理费240.00元；楚财行〔2023〕57号专项业务经费149768.00元，用于开支日常办公费、差旅费、物管费和劳务费等；楚财行〔2023〕29号调研专项业务经费50000.00元，用于开支民主党派专项调研的差旅费、办公费、下乡调研租车费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1068260.42元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加115874.84元，增长12.17%。主要原因是人员调入，基本支出增加。项目支出增加了调研专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出868252.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.28%。主要用于单位人员工资及保障日常运转工作。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出97203.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%。主要用于缴纳养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出41136.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于机关医疗保险缴费单位部分支出和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出61668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于缴纳机关在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，决算为4268.00元，完成年初预算的94.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为4268.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的94.84%，具体是国内接待费支出决算4268.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，支出决算为4268.00元，完成年初预算的94.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为4268.00元，完成年初预算的94.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1168.00元，增长37.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1168.00元，增长37.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情好转，调研和地州互访增多，导致“三公”经费支出较上年增加，但严格控制不超预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民进省委及外地州民进来我单位开展调研和考察座谈学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2023年机关运行经费支出75293.82元，比上年减少5086.18元，下降6.33%，主要原因是2023年上半年在职人员只有3人，办公费、差旅费支出减少，因此机关运行经费较上年有所减少。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的经费，如办公费、差旅费、培训费、邮电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会资产总额61062.23元，其中，流动资产14513.21元，固定资产46549.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12883.99元，其中固定资产减少12853.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产35项，账面原值80849.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务

用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

监督索引号53230000175601111