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楚雄彝族自治州人民政府办公室2024年部门预算公开目录

第一部分 雄彝族自治州人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 雄彝族自治州人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州人民政府办公室主要承担着州政府行政服务和机关日常事务的管理工作。具体承担着上情下达、下情上报、办文办会办事、政务调研与督查、建议提案办理、值班值守、全州政府信息与政务公开服务、公文合法性审查及政府法律咨询、州政府及领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄州人民政府办公室至2023年12月底有内部科室23个，具体包括：综合一科、综合二科、办文法规科、调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、调研五科、调研六科、调研七科、调研八科、调研九科、督查科、议案科、综合调研科、总值班室、政务公开科、信息科、法律顾问科、行政后勤科、人事科、机关党委办公室、离退休人员管理办公室。内设事业单位1个（即州政府热线管理办公室）。从2019年机构改革以来，科室设置及数量无变化，机构设置均按照楚雄州机构改革编制方案严格执行。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，是推进省委“3815”战略发展目标、实现“三年上台阶”的攻坚之年。州人民政府办公室将在州委、州人民政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实习近平总书记对办公厅工作“五个坚持”重要指示以及对新时代办公厅工作“提高政治站位，强化政治担当，提升政治能力，落实政治责任”重要指示精神，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，围绕省委“3815”战略发展目标和州委“一极三区”发展定位，坚持“工作高标准、高质量、高效率，践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，实现文会规范化、工作合理化、推动合力化”的“三高三法三化”，以党建引领“三服务”工作行动、创建全国文明单位为抓手，巩固深化作风革命效能革命成果，全面加强办公室政治、业务、作风和自身建设，推动新时代办公室“三服务”事业高质量发展，建设让党放心、让人民满意的模范机关，为奋力谱写好中国式现代化楚雄新篇章作出新的更大贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制 68人，事业编制7人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 61人，其中： 离休 2人，退休 59人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入23,350,014.26元，其中：一般公共预算23,345,131.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4,883.24元。

与上年对比减少758,872.44元，主要原因分析：一是在职人员减少，工资福利支出减少；二是按照过紧日子的要求，压减公用经费等一般性支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入23,345,131.02元，其中:本年收入23,345,131.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,345,131.02元（本级财力23,345,131.02元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少763755.68元，主要原因分析：一是在职人员减少，工资福利支出减少；二是按照过紧日子的要求，压减公用经费等一般性支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出23,350,014.26元。财政拨款安排支出 23,345131.02元，其中：基本支出19,521,131.02元，与上年对比减少787,755.68元，主要原因分析：在职人员减少，工资福利支出减少；按照过紧日子的要求，压减公用经费等一般性支出；项目支出3,824,000元，与上年对比增加24,000元，主要原因分析：增加2024年州政府办老干部党支部工作经费18,000元，增加2024年州政府办老干部党支部工作经费6,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况说明如下：

2010301行政运行13,719,796.27元，主要用于州政府办公室人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出；

2010302一般行政管理事务3,824,000.00元，主要用于办公室办公费、差旅费、邮电费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、法律顾问费、政府网址群运行维护等经费支出；

2080501行政单位离退休1,669,076.20元，主要用于离休人员工资发放，退休人员统筹外部分工资发放；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,541,971.53元，主要用于办公室在职人员养老保险缴纳；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出300,000.00元，主要用于办公室在职人员职业年金缴纳；

2080801死亡抚恤23,150.40元，主要用于办公室遗属人员生活补助保障；

2101101行政单位医疗471,521.25元，主要用于单位按规定比例为行政人员缴纳的医疗保险费；

2101102事业单位医疗38,021.93元，主要用于单位按规定比例为事业人员缴纳的医疗保险费用；

2101103公务员医疗补助467,960.40元，主要用于单位按规定比例为行政人员缴纳的医疗保险费用；

2101199其他行政事业单位医疗支出34,320.00元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的大病医疗保险费用；

2210201住房公积金1,255,313.04元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄彝族自治州人民政府办公室2024年部门预算没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄彝族自治州人民政府办公室2024年部门预算没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄彝族自治州人民政府办公室2024年部门预算没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额1,035,000.00元，其中：政府采购货物预算78,000元、政府采购服务预算957,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计740,000元，较上年减少5,000元，下降0.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州人民政府办公室2024年公务接待费预算为50,000元，较上年减少5,000元，下降9.09%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

与上年相比减少5,000元，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费开支，贯彻执行“三公”经费只减不增要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为690,000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费690,000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费开支，贯彻执行“三公”经费只减不增要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我单位编制部门重点项目预算的绩效目标项目7个，均从必要性、经济性、合理性、可行性、合规性等角度出发，对产出指标、效益指标、满意度指标进行了设置，其中：特定目标较为突出的项目为：全州政府网站群、12345政府热线工作专项经费及法律顾问专项经费两个项目，分别设置指标12条及6条，充分体现了着力提高财政资源配置效率和使用效益，提高财政资金使用绩效的导向性作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州人民政府办公室2024年机关运行经费安排5,923,211.88元，与上年对比减少105,619.25元，下降1.75%，主要原因为：落实厉行节约有关要求，压减一般性支出。其中： 30201办公费:202,556.24元，30202印刷费:50,000元，30205水费:10,000元，30206电费:30,000元，30207邮电费:50,000元，30209物业管理费:117,000元，30211差旅费:559,500元，30213维修（护）费:50,000元，30215会议费:30,000元，30216培训费:93,000元，30217公务接待费:50,000元，30226劳务费:610,000元，30227委托业务费:2,210,500元，30228工会经费:219,865.64元，30229福利费:25,550元，30231公务用车运行维护费:690,000元，30239其他交通费用:834,240元，30299其他商品和服务支出:91,000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州人民政府办公室部门资产总额2,482,373.67元，其中，流动资产54,330.71元，固定资产2,428,040.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少644,401.61元，其中固定资产减少641,848.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230000143400111