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楚雄彝族自治州中医医院2024年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州中医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州中医医院（云南省彝医医院）始建于1979年，2003年组建为云南省彝医医院，成为全国唯一的一所省级彝医医院。医院已发展成云南省集中彝医药医、教、研为一体，彝医药特色突出，彝医药、中医药与现代医学相结合，具有综合救治能力的现代化综合性三级甲等中医医院、全国重点民族医医院、全国文明单位、全国人文爱心医院、全国彝医药标准研究推广基地、国家级中医住院医师规范化培训基地。负责中（彝）医、西医医疗、预防、保健、计划生育、康复理疗等医疗卫生服务和健康教育工作；承担社区卫生服务工作任务；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务；承担高等教学科研和民族医药研究；承担中（彝）医药人才培养工作。是云南中医药大学附属彝医医院、昆明医科大学第二附属医院楚雄指导医院、楚雄州创伤急救治疗中心。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州中医医院设有内设机构、临床科室、医技科室和内设管理科室共100个科室。其中：

内设机构12个：办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、行政后勤科、科研信息科、保卫科、纪检监察室、住院医师规培管理办公室、党委办公室、离退休人员管理科；

临床科室45个：骨伤一科、骨伤二科、骨伤三科、骨伤四科、骨伤五科、骨伤六科、外一科、外二科、外三科、外四科、外五科、创伤外科、口腔科、介入室、肛肠一科、肛肠二科、妇科、产科、内一科、内二科、内三科、老年病科、重症医学科、儿科、皮肤科、急诊科、治未病中心、北浦社区卫生服务中心、康复治疗中心、中彝医特色治疗科、彝医科、麻醉手术科、眼耳鼻喉科、肿瘤内科、推拿科、康复科、针灸科、急诊外科、外六科、感染性疾病科、风湿病科、内四科、内五科、内六科、全科医学科；

医技科室12个：健康体检中心、功能科、检验科、病理科、配液中心、药剂科、临床药学办公室、放射影像科、消毒供应中心、中彝药研发制剂中心、输血科、核医学科；

内设管理科室31个：医保办、审计室、设备科、车队、总务科、宣传科、清理欠费办公室、工会、妇委会、彝族医药研究所办公室、彝族医药研究所药材基地办公室、彝族医药传承发展办公室、预防保健科、感染管理科、门诊部办公室、医疗投诉管理办公室、医改办、信息科、团委、互联网诊疗科、招标采购办公室、质控办、干部保健科、学术委员会办公室、等级医院管理办公室、中彝医集团办、教学管理科、医德医风办、学会办公室、病案管理科、应急管理办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，在楚雄州委、楚雄州人民政府领导下，在楚雄州财政局等部门关心支持下，医院继续深化改革，稳步发展中彝医药事业，提升医疗服务质量。做好与各县中医医院对口支援工作，促进全州、全省中彝医药事业的发展。

1.继续坚持高质量发展，提高运营效率和质量，持续完善并提升“互联网+医疗服务”能力；

2.继续坚持质量至上，医疗护理质量持续改善，强化院科两级质量控制，定期开展医疗质量检查并持续改进；

3.继续坚持人才强院，人才队伍建设结构持续优化；

4.继续坚持公益性导向，稳步推进城市公立医院综合改革。持续加强临床专科建设，继续严格执行医疗收费政策；

5.持续改善患者就医条件。中医特色重点医院建设项目和医技等业务用房及配套设施达标建设项目已于2023年正式开工建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制382人，其中：行政编制0人，事业编制382人。在职实有329人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助329人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员251人，其中：离休1人，退休250人。

（说明：2023年8月-12月，8名编制内在职人员退休，1名退休人员去世）

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入615,118,411.49元，其中：一般公共预算24,490,011.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入590,628,400.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比医院总预算收入增加1,577,423.71 元，增长0.26%，增长原因为东院区修缮完毕、康复大楼竣工，现已全面投入使用，接诊人次增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入24,490,011.49元，其中:本年收入24,490,011.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,490,011.49元（本级财力24,490,011.49元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少65,052.89 元，降低0.26%，减少原因为2024年编制内部分人员退休，离休人员遗属补助对象已于2023年去世，截至2023年12月，无新进编制内人员计划。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出615,118,411.49元。财政拨款安排支出24,490,011.49元，其中：基本支出23,348,011.49元，与上年对比基本支出减少127,052.89 元，降低0.54%，减少原因为2024年编制内部分人员退休，离休人员遗属补助对象已于2023年去世，截至2023年12月，无新进编制内人员计划。项目支出1,142,000.00元，与上年对比增加62,000.00元，增长5.74%，增长原因：1、增加州属单位老干部党支部补助经费12,000.00元，2、增加重大传染病防控州级财政（本级）补助经费50,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2100202中医（民族）医院12,975,600.00 元，主要用于事业人员工资支出项目中的基本工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,045,440.00 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费项目中的机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101102事业单位医疗46,512.00 元，主要用于社会保障缴费项目中的职工基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助516,795.69 元，主要用于社会保障缴费项目中的公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出65,520.00 元，主要用于社会保障缴费项目中的其他社会保障缴费支出；

2100202中医（民族）医院3,420.00 元，主要用于工伤保险项目中的其他社会保障缴费支出；

2210201住房公积金82,080.00 元，主要用于住房公积金项目中的住房公积金支出；

2100202中医（民族）医院25,000.00 元，主要用于车辆使用费项目中的公务用车运行维护费支出；

2100202中医（民族）医院14,400.00 元，主要用于一般公用经费项目中的电费支出；

2100202中医（民族）医院22,860.00 元，主要用于一般公用经费项目中的维修（护）费支出；

2080502事业单位离退休1,800.00 元，主要用于离退休公用经费项目中的其他商品和服务支出；

2080502事业单位离退休145,800.00 元，主要用于离退休公用经费项目中的其他商品和服务支出；

2080502事业单位离退休1,000.00 元，主要用于离休特需费项目中的其他商品和服务支出；

2080502事业单位离退休146,751.60 元，主要用于对个人和家庭的补助项目中的离休费支出；

2080502事业单位离退休5,255,032.20 元，主要用于对个人和家庭的补助项目中的退休费支出。

2100202中医（民族）医院1,030,000.00 元，主要用于公立医院综合改革州级财政（本级）补助经费项目中的专用设备购置支出；

2100409重大公共卫生服务100,000.00 元，主要用于重大传染病防控州级财政（本级）补助经费项目中的专用材料费支出；

2080502事业单位离退休12,000.00 元，主要用于州属单位老干部党支部补助经费项目中的其他商品和服务支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，政府采购预算总额50,334,500.00元，其中：政府采购货物预算35,332,500.00元、政府采购服务预算8,652,000.00元、政府采购工程预算6,350,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州中医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州中医医院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州中医医院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。我部门为差额供给单位，“三公”经费中公务接待费支出未使用一般公共预算财政拨款。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州中医医院2024年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（自有资金保障5辆，均为特种车辆）。

与上年相比无变化。主要原因是2024年在预算内继续严格控制公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州中医医院2024年机关运行经费安排0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；本单位非行政单位、非参公管理单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州中医医院部门资产总额779,111,182.51元，其中，流动资产343,598,491.33元，固定资产324,120,650.42元，对外投资及有价证0.00元，在建工程101,227,039.64元，无形资产10,093,338.25元，其他资产（待处理财产损益）71,662.87元。与上年相比，本年资产总额增加245,425,264.14元，其中固定资产增加83,374,275.96元。处置房屋建筑物12196.21平方米，账面原值9,948,398.75元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产270项，账面原值7,151,905.00元，实现资产处置收入9,600.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230000377000111