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楚雄师范学院附属中学2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄师范学院附属中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄师范学院附属中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

楚雄师范学院附属中学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄师范学院附属中学的主要职能：负责实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

楚雄师范学院附属中学共设置8个内设机构，包括：党总支办公室、行政办公室、教务处、教科处、德育处、总务处、工会、团委。

所属单位共0个。

（三）重点工作概述

1、聚焦教育教学科研，加强教师队伍建设。一是聚焦“高效课堂”建设，深化课堂改革，提高课堂效率；二是提升教研水平和集体备课质量，持续强化“推门听课”，进行校本作业建设，减负增效；三是不断探索新课程理念，做好选课走班工作。全面加强教师培训，“青蓝工程”，全面加强师德师风建设，强化教师职业信念和教育理想。充分发挥“传”“帮”“带”作用，促进教师专业成长，提升教育教学质量。特别是对优秀教师专业发展提供更好平台，拓宽培养途径。巩固体艺特色教育，坚持走好体艺特色办学之路。学校认真总结多年来体艺特色办学得失，统一思想，守正创新，发扬优势，补齐短板，克难奋进。

2、落实立德树人任务，提高育人工作水平。全方位提升我校德育工作创新水平。紧扣课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人六个维度进行系统实施，坚持“三个加强”，即加强学生的日常行为规范教育，促进学生养成良好的行为习惯；加强队伍建设，通过常规管理，巩固养成教育成果，落实全程、全方位育人理念；加强各学科德育渗透，挖掘学科德育点，促进德育教育科学、规范、有序进行。落实五育并举的工作重点，扎实开展德育活动和专题讲座，进行爱国主义教育、优秀传统文化教育、理想信念教育、养成教育、感恩教育、诚信教育、安全教育、心理健康教育等活动。认真做好学生资助工作，不让一个学生因贫辍学。安全管理精细化，校园安全常态化。牢固树立生命至上、安全至上的理念，坚持预防为主，健全制度、精细管理，防治结合。确立了“抓源头、抓常规、抓落实”的工作指导思想，从增强师生安全意识，强化学校安全管理入手，通过明确责任，落实措施，努力营造了一个安全、文明、健康的育人环境。

3.后勤保障有力，办学条件不断改善。在日常水电服务管理上继续深入实行精细化管理，通过钉钉平台报修，基本做到随报随修。认真做好校园水、电的安全检查工作及时消除隐患，确保正常教育教学的开展，做好教室电教设备、办公电脑、打印机、网络的维护检查工作。做好校园有害生物防治，绿地植物管理养护和绿化维护工作，为师生学习及生活创造了优美的绿化环境；努力提高食堂服务质量，不断提高食堂管理人员和从业人员的食品卫生安全意识，保证饮食安全。认真落实学生营养改善计划，从源头上把好食品安全关。完善基础设施建设，改进教学设施，改善办学条件。一年来，学校男生宿舍已完成消防、规划验收及终验投入使用；学校田径运动场已完成提升改造，于2023年8月17日投入使用；引入社会资金完成“智慧食堂”建设，为打造健康绿色食堂，提升食堂管理服务质量打下了良好的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制151人，其中：行政编制0人，事业编制151人。在职实有142人，其中： 财政全额保障142人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中： 离休0人，退休86人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入30,698,891.33元，其中：一般公共预算28,667,931.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入950,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,080,960.00元。

2024年部门财务总收入比上年28,438,742.60元增加2,260,148.73元，增长7.95%。其中，一般公共预算财政拨款收入28,667,931.33元比上年27,438,742.60元，增加1,229,188.73元，增长4.48%，增加的主要原因是：2024年按照财政部门要求，州属学校部门预算中涉及的保基本民生资金由各学校自行编制，故我校2024年一般公共预算中新增学校生均公用经费州级配套资金、教育基本民生保障州级配套资金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助州级资金等项目，2023年上述项目未编入年初预算；财政专户管理资金收入950,000.00元比上年1,000,000.00元，减少50,000.00元，下降5.00%，减少的主要原因是：2024年在校学生人数较上年减少，学校教育性收费收入减少。其他收入1,080,960.00元比上年0.00元，增加1,080,960.00元，增长100.00%，增加的主要原因是：2024年我校将课后服务费资金收入纳入其他收入编制预算，而2023年未编入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入28,667,931.33元，其中:本年收入28,667,931.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,667,931.33元（本级财力28,667,931.33元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2024年部门财政拨款收入比上年27,438,742.60元增加1,229,188.73元，增长4.48%，增加的主要原因是：2024年按照财政部门要求，州属学校部门预算中涉及的保基本民生资金由各学校自行编制，故我校2024年一般公共预算中新增学校生均公用经费州级配套资金、教育基本民生保障州级配套资金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助州级资金等项目，2023年上述项目未编入年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出30,698,891.33元。财政拨款安排支出28,667,931.33元，其中：基本支出27,063,431.33元，与上年27,438,742.60元对比减少375,311.27元，下降1.37%，减少的主要原因是：2024年预算编制中在职人员与上年对比减少3人，基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出减少；项目支出1,604,500.00元，与上年0.00元对比增加1,604,500.00元，增长100.00%，增加的主要原因是：2024年按照财政部门要求，州属学校部门预算中涉及的保基本民生资金由各学校自行编制，故我校2024年新增学校生均公用经费州级配套资金、教育基本民生保障州级配套资金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助州级资金等项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出－普通教育－初中教育：3,878,996.44元，主要用于初中部教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，城乡义务教育学校生均公用经费及义务教育学生资助项目支出。

教育支出－普通教育－高中教育：15,398,639.33元，主要用于高中部教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，普通高中学校生均公用经费及学生资助项目支出。

教育支出－特殊教育－特殊学校教育：1,000.00元，主要用于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休：1,939,847.52元,主要用于退休人员退休费、退休公用经费及州属单位老干部党支部工作经费支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：3,033,224.49元,主要用于事业单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－关事业单位职业年金缴费支出：713,221.14元，主要用于事业单位职业年金单位缴纳部分的经费开支。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗：1,018,861.21元,主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助：826,610.84元,主要用于公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出：59,540.00元，主要用于事业单位职工大病医疗保险缴费。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：1,797,990.36元,主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额755,850.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算755,850.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄师范学院附属中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31,500.00元，较上年减少500.00元，下降1.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄师范学院附属中学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄师范学院附属中学2024年公务接待费预算为11,500.00元，较上年减少500.00元，下降4.17%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

减少的主要原因是：我部门认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，减少了公务接待费预算，严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄师范学院附属中学2024年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实公务用车有关规定，严控公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

“教育基本民生保障州级配套资金”，该项目年度绩效目标为：按规定落实各项省委省政府、州委州政府学生资助政策，巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；做好普通高中脱贫家庭经济困难学生的认定，落实普通高中学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生进行资助，确保顺利完成学业；按照免学费学生人数和免学费标准补助学校，减轻学生负担的同时保证学校正常运转。

“普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助州级资金”，该项目年度绩效目标为：做好普通高中脱贫家庭经济困难学生的认定，落实普通高中学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生进行资助，确保顺利完成学业。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

【教育支出】按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄师范学院附属中学2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比，增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄师范学院附属中学资产总额37,986,561.88元，其中，流动资产1,215,591.00元，固定资产27,510,436.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,260,534.01元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,150,512.81元，其中固定资产增加2,231,698.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入273,292.54元，其中出租资产475.60平方米，资产出租收入269,861.79元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

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