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楚雄彝族自治州人民政府外事办公室2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州人民政府外事办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州人民政府外事办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

楚雄彝族自治州人民政府外事办公室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行中央、国家外事方针政策，省委、省政府对外决策以及州委、州政府的指示和决定。

2、开展外事调查，提供外事信息和外事决策参考。

3、配合有关部门开展涉外宣传，负责涉外热点、敏感问题的对外表态口径；管理来楚采访的外国记者。

4、归口管理全州外事工作，承担管理因公临时出国（境）和涉港（澳）事务；负责州委、州政府重要涉外文稿翻译工作；协调和处理重大外事工作和涉外事务。

5、开展领事保护工作，协同做好在楚外籍人员的管理和服务工作；配合有关部门处理涉外突发事件。

6、负责楚雄州人民对外友好协会的管理工作，开展对外交流与合作。

7、负责承办来楚雄州访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要的外宾接待等事项。

8、加强区域间联络协调，推动经贸合作；协调和管理楚雄州国际合作项目的有关事宜。

9、指导做好涉外经济、科技、文化交流与合作及劳务输出工作。

10、完成州委、州政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州人民政府外事办公室是楚雄州人民政府工作部门，正处级。设州委外办秘书科和综合科、出国管理科、对外交流科3个内设机构，行政编制6名，其中：主任1名（正处级），副主任1名（副处级），正科级领导职数4名（含州委外办秘书科科长1名），副科级领导职数2名。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，州外办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持党对外事工作的集中统一领导，紧紧围绕服务国家总体外交、服务楚雄经济社会发展，持续抓业务强基础、抓服务保发展、抓党建促外事，为我州高质量跨越式发展营造更加有利的外部环境。

1.坚持党管外事，加强外事领域治理体系和治理能力现代化建设。深入贯彻落实“党管外事”工作要求，严格执行《中国共产党领导外事工作条例》和外事政策规定，围绕办外事、管外事、谋外事、统外事能力建设要求，不断强化外事管理举措，强化对重要外事工作的事前、事中、事后监管，加强统筹谋划地方外事工作，强化外事纪律和外事规定，切实加强对各县市、各部门外事工作的督查检查，推动形成党总揽全局、协调各方的“大外事”“大协同”工作机制。

2.围绕中心大局，提升外事管理和服务水平。按照加强和完善国家治理体系和治理能力现代化部署和要求，不断强化和完善因公出国（境）、国际会展、外宾接待等方面的管理和服务能力。持续做好因公出国（境）团组派出工作，统筹推进落实好楚雄州2024年度因公临时出国（境）团组计划。高质量地做好上级交办的涉外团组接待工作，不断推介楚雄、宣传楚雄，提升我州知名度。督查州委外事工作委员会相关成员单位贯彻落实《外事服务开放型经济发展的实施意见》的情况，积极为外资外经外贸企业发展献良策、出实招、解难题。

3.服务经济建设，助推开放经济发展。增强经济外事的理念，充分发挥《云南省人民政府外事办公室与楚雄彝族自治州人民政府合作备忘录》协议政策红利，倾力外事便民、外事惠商、外事助商，充分发挥外事信息优势、渠道优势，积极做好经济社会发展牵线搭桥工作，立足我州资源禀赋和产业优势，借助“进博会”、“南博会”、以及“彝族火把节”等节庆活动，在国外或港澳举办招商引资和文化、旅游宣介和洽谈活动，做好楚雄外事“土特产”文章，积极探索“彝绣特色文化外事”“绿色能源外事”“种子外事”“菌根外事”“鲜花外事”等工作，支持本土企业“走出去”，吸引先进发达国家的人才、项目、资金、技术落户楚雄，不断加强与国化经济合作与融合，打造楚雄外交新名片。

4.深化务实合作，积极做好民心相通工作。积极支持民间交流，促进人文沟通、贸易畅通、资金融通、民心相通，推动贸易、科技、教育、文化艺术等领域对外交流合作，依托楚雄师范学院、楚雄医专等大中专院校，积极开展与南亚东南亚国家多层次教育和人才培养合作，实施中医药及彝医药海外人才培养计划、招收本科学历留学生。经营人脉关系、涵养人脉资源，利用好驻昆领团资源平台，推进与南亚东南亚等国家友好城市关系的开辟，全力推进楚雄州与尼加拉瓜格拉纳达市交流交往和友城缔结工作，筹备做好楚雄州与老挝乌多姆赛省勐赛县、孟加拉国拉杰沙希市缔结友城的前期准备工作，抓住与德宏州结对友城共建、外事资源共享拓展外事空间，以点带面推动务实合作和友好交流。

5.强化安全管理，全力抓好涉外安全工作。牢固树立外事无小事的思想，深刻认识错综复杂的国际环境带来的新矛盾新挑战，拓展涉外劳务输出海外利益安全防范宣传，加强涉外安全风险防范管理，强化涉外活动的安全防范和涉外突发事件的应对处置工作，认真做好外国记者管理工作，全面加强涉外应急处置，守住外事领域意识形态主阵地，守牢安全底线。

6.从严管党治党，加强外事干部队伍建设。持续巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，坚持读原著、学原文、悟原理，全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系实际学，切实把科学理论学习成果转化为做好对外工作、推动全州外事工作高质量发展的生动实践。加强全州翻译人才队伍建设，搭建平台，共建共享。深入践行作风革命效能革命，持续开展“下基层解难题促落实”活动，以“理论+实践+经验”学习为载体，强化业务能力提升，不断增强外事干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力和专业化、专门化、精细化水平，持续推进“四办”外事机关建设，努力打造一支对党忠诚、勇于担当、敢斗善斗、纪律严明的外事铁军。

二、预算单位基本情况

楚雄彝族自治州人民政府外事办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2417691.01元，其中：一般公共预算2417691.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加7684.89元,增长0.32%。增长的主要原因是我单位政策性增资而增加的各项社保缴费、住房公积金缴费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2417691.01元，其中:本年收入2417691.01元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2417691.01元（本级财力2417691.01元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加7684.89元,增长0.32%。增长的主要原因是我单位政策性增资而增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2417691.01元。财政拨款安排支出2417691.01元，其中：基本支出2309691.01元，与上年对比增加18684.89元，增长0.82%。增长的主要原因是我单位政策性增资而增加的各项社保缴费、住房公积金缴费；项目支出108000.00元，项目支出是2023度为保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，主要用于楚雄州外事工作经费。与上年对比减少11000.00元，下降9.24%。减少的主要原因是2024年压缩项目预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-外联络事务-行政运行1692654.68元,主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

一般公共服务支出-外联络事务-一般行政管理事务108000.00元,主要用于开展外事工作。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休157181.40元,主要用于退休人员公用经费支出和支付退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出185405.43元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗61334.91元,主要用于缴纳单位在职行政人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助54492.51元,主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4160.00元,主要用于缴纳单位在职行政人员大病补充医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金154462.08元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10000.00元，其中：政府采购货物预算4500.00元、政府采购服务预算5500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州人民政府外事办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38000.00元，较上年减少100.00元，下降0.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州人民政府外事办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年对比持平，无增减变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州人民政府外事办公室2024年公务接待费预算为8000.00元，较上年减少100.00元，下降1.23%，国内公务接待批次为12次，共计接待106人次。

公务接待费预算与上年相比减少，减少的主要原因是按照厉行节约、过紧日子要求公务接待费支出只降不增，公务接待费预算比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州人民政府外事办公室2024年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年增加0.00元，增长0.00%。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是严格落实公车管理有关规定，严控经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

2.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

3.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费；

4.其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州人民政府外事办公室2024年机关运行经费安排347016.68元，其中： 30201 办公费:72967.00元，30205 水费:1700.00元，30206 电费:2000.00元，30207 邮电费:7980.00元，30209 物业管理费:16500.00元，30211 差旅费:68260.00元，30215 会议费:3200.00元，30216 培训费:3100.00元，30217 公务接待费:8000.00元，30227 委托业务费:1000.00元，30228 工会经费:18039.68元，30229 福利费:3150.00元，30231 公务用车运行维护费:30000.00元，30239 其他交通费用:106920.00元，30299 其他商品和服务支出:4200.00元。

与上年344817.40.00元对比增加2199.28元，增长0.64%。主要原因是2024年差旅费增加以及政策性增资随即工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州人民政府外事办公室资产总额420678.26元，其中，流动资产2770.49元，固定资产417907.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年对比，本年资产总额减少130959.56元，其中固定资产减少106310.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

楚雄彝族自治州人民政府外事办公室

2024年3月6日

监督索引号53230003400400111