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中共楚雄州委网信办2024年预算公开目录

 

第一部分 中共楚雄州委网信办2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共楚雄州委网信办2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

中共楚雄州委网信办2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门主要职责为涉密事项，不宜公开。

（二）机构设置情况

部门机构设置为涉密事项，不宜公开。

（三）重点工作概述

部门重点工作为涉密事项，不宜公开。

二、预算单位基本情况

预算单位基本情况为涉密事项，不宜公开。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,091,554.29元，其中：一般公共预算6,091,554.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年5，005，735.14元对比增加1，085，819.15元，增长21.69%，增长的主要原因是：1.年内有人员调出，公用经费压缩；2.本年度项目经费增加，特别是增加了1,600,000.00元党建引领“一部手机治理通”系统平台运行项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,091,554.29元，其中:本年收入6,091,554.29元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,091,554.29元（本级财力6,091,554.29元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年5,005,735.14元对比增加1，085，819.15元，增长21.69%，主要原因：1.年内有人员调出，公用经费压缩；2.本年度项目经费增加，特别是增加了1,600,000.00元党建引领“一部手机治理通”系统平台运行项目经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,091,554.29元。财政拨款安排支出6,091,554.29元，其中：基本支出4，145，554.29元，与上年4,605,735.14元对比减少460,180.85元，下降9.99%，减少的主要原因是有人员调出及公用经费有所压缩；项目支出1,946,000.00元，与上年400,000.00元对比增加1,546,000.00元，增长了386.50%，主要原因是本年度年初预算项目增加，特别是增加了1,600,000.00元党建引领“一部手机治理通”系统平台运行项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-网信事务-行政运行3,190,883.36元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费等。

一般公共服务支出-网信事务-一般行政管理事务1,946,000.00元,主要用于开展网信专项工作所需办公费、差旅费等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出423,509.28元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休22,862.40元,主要用于退休人员退休金发放。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗58,683.80元,主要用于缴纳单位在职行政人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗77,055.97元,主要用于缴纳单位在职事业人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助83,901.92元,主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,500.00元,主要用于缴纳单位职工大病补充保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金282,157.56元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额35,156.10元，其中：政府采购货物预算10,080.00元、政府采购服务预算25076.10元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委网信办2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,400.00元，较上年减少100.00元，下降0.29%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委网信办2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，为此项支出。

（二）公务接待费

州委网信办2024年公务接待费预算为9,400.00元，比上年减少100.00元，下降1.05%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

与上年相比减少，主要原因是严格落实公务接待有关规定，并逐年压缩公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委网信办2024年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化，主要原因是公车数量与上年持平，并保证平稳运行。

八、重点项目预算绩效目标情况

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和网络强国重要思想以及党的二十大精神，按照党中央和省、州党委政府决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标和州委“一极三区”具体要求，抓重点、抓基础、抓亮点，着力提高我州网络安全保障能力，切实维护我州网络安全；着力维护清朗网络空间，营造良好网上舆论氛围，为楚雄高质量跨越式发展提供强大网上舆论支持、可靠网络安全保障和有力信息化支撑。

（一）基本支出费用绩效目标

切实保障职工工资福利待遇、日常办公开销，确保单位正常运转。

（二）网络安全工作专项经费

项目工作为涉密事项，不宜公开。

（三）网络意识形态工作专项经费

项目工作为涉密事项，不宜公开。

（四）信息化工作专项经费

楚雄州实施党建引领“一部手机治理通”推进基层治理体系和治理能力现代化建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共楚雄州委网信办2024年机关运行经费安排2,290,400.00元，与上年887,700.00元对比增加1,402,700.00元，增长158.02%，主要原因是增加党建引领“一部手机治理通”系统平台运行项目经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，州委网信办资产总额1,629,551.23元，其中，流动资产199,268.53元，固定资产1,425,239.54元，无形资产5,043.16元。与上年2,096,842.46元相比，本年资产总额减少467,291.23元，其中固定资产减少257,300.16元，无形资产减少890.04元，流动资产减少209,101.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。