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楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州文学艺术界联合会是州委、州政府领导下的文学艺术界专业人民团体，是党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带。主要职能是履行组织、联络、协调、服务职能。组织各文艺家协会交流活动，积极开展各种创作和艺术评论活动；加强艺术实践，积极推进文艺创新；表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才；交流创作经验，不断提高作品的思想水平和艺术水平；积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展楚雄州文学艺术事业。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州文学艺术界联合会属州级正处级群团组织，共有行政编制9人，机关工勤编制1人；事业编制6人，在职实有16人。2个内设机构(办公室、组联科)，1个正科级事业单位(《金沙江文艺》杂志社，不独立核算、未独立批复预算)，有10个文艺家协会(作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、戏剧家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、民间文艺家协会、洞经音乐研究会、文艺评论家协会)。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，在州委、州人民政府的正确领导下，在省文联、州委宣传部的精心指导下，州文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，全面深入学习贯彻习近平文化思想，紧扣州委州政府中心工作，团结带领全州广大文艺工作者繁荣发展文艺事业，着力建设文化强州，为谱写好中国式现代化的云南篇章贡献楚雄文化力量。

2024年工作重点。一是加强党的领导，不断强化党对文艺工作者的思想政治引领。二是强化理论武装，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，重点是落实“第一议题”制度，把党的创新理论转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动文艺工作的强大力量。三是围绕中心服务大局，以文艺精品创作推进文化强州建设。四是持续实施“三大行动”。即：深入挖掘楚雄的历史文化、革命文化、生态文化、民族文化和楚雄新时代山乡巨变等文化富矿，积极实施“文学滇军楚雄方阵行动”，壮大楚雄作家群队伍；持续实施“文学创作精品行动”，书写好新时代楚雄故事；加大“文学传播提升行动”，推介好本土作家的优秀作品。五是深入实施“文学名家、名刊入楚”，扎实开展好“名刊名家边疆行楚雄活动”。六是继续加强与《诗刊》社和中国散文学会合作，着力打造“中国诗歌艺术小镇”和“中国散文之乡”，为新时代楚雄文学发展注入勃勃生机，强力推动楚雄文学艺术事业繁荣发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制10人，事业编制6人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5506984.54元，其中：一般公共预算5506984.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年5492220.37元对比增加14764.17元，增长0.27%，增长的主要原因是2024年新增楚雄彝族自治州文学艺术界联合会换届(第九次文代会)工作经费项目、非公有制经济组织和社会组织党建基本工作经费项目而增加预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5506984.54元，其中:本年收入5506984.54元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5506984.54元（本级财力5506984.54元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加14764.17元，增长0.27%，增长的主要原因是2024年新增楚雄彝族自治州文学艺术界联合会换届(第九次文代会)工作经费项目、非公有制经济组织和社会组织党建基本工作经费项目而增加预算支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5506984.54元。财政拨款安排支出5506984.54元，其中：基本支出4136984.54元，与上年4192220.37元对比减少55235.83元，下降1.32%。下降的主要原因是压缩人员经费预算支出和退休人员职业年金纪实缴费支出预算的减少；项目支出1370000.0.00元，与上年1300000.0.00元对比增加70000.0.00元，增长5.38%。下降的主要原因是2024年新增楚雄彝族自治州文学艺术界联合会换届(第九次文代会)工作经费项目、非公有制经济组织和社会组织党建基本工作经费项目而增加预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出- 群众团体事务-行政运行2922402.27元,主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电、差旅费、劳务费、公务接待、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

一般公共服务支出- 群众团体事务-一般行政管理事务13700000.00元,主要用于《金沙江文艺》办刊经费500000.00元、文艺人才培养经费100000.00元、楚雄州文艺创作扶持工作经费630000.00元、楚雄彝族自治州文学艺术界联合会换届(第九次文代会)工作经费100000.00元、非公有制经济组织和社会组织党建基本工作经费40000.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休245988.60元,主要用于支付退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出368892.00元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-职业年金纪实补助资金-机关事业单位职业年金缴费支出88867.07元,主要用于缴纳退休人员职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗82345.01元,主要用于缴纳单位在职行政人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医40725.13元,主要用于缴纳单位在职事业人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助103880.26元,主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7280.00元,主要用于在职人员大病补充医疗保险单位缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金276604.20元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额225080.00元，其中：政府采购货物预算49080.00元、政府采购服务预算176000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年增加2000.00元，增长66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

经费预算与上年对比持平，无增减变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2024年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加2000.00元，增长66.67%，国内公务接待批次为9次，共计接待102人次。

公务接待费预算较上年增长的主要原因是楚雄州文联“文艺创作扶持”工作走在全省前列，受省文联主席批示，外地州文联系统来楚雄州文联交流学习增加，接待费增加而增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是单位无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

6、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费；

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州文学艺术界联合会2024年预算单位运行经费安排1694947.10元，其中： 30201 办公费:258240.00元，30202 印刷费:176000.00元，30207 邮电费:30000.00元，30211 差旅费:65900.00元，30215 会议费:113400.00元，30216 培训费:33000.00元，30217 公务接待费:5000.00元，30226 劳务费:486000.00元，30227 委托业务费:329500.00元，30228 工会经费:36179.10元，30229 福利费:5950.00元，30239 其他交通费用:149160.00元，30299 其他商品和服务支出:6600.00元。与上年1591290.24元对比增加103656.86元，增长6.51%。主要原因压缩人员经费预算支出和退休人员职业年金纪实缴费支出预算的减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州文学艺术界联合会资产总额1091934.71元，其中，流动资产793778.52元，固定资产298156.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7437.47元，其中固定资产减少73092.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53230000272100111