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楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站主要职责：一是主要负责农村承包土地和“三资”信息化，农村集体经济组织赋码登记，农村土地流转备案相关工作；二是承担农民合作社、家庭农场等运行监测、农村宅基地、农房调查监测，农经统计等工作；三是承担巩固和完善农村基本经营制度相关具体工作；四是配合农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作；五是配合推动农民负担监督管理、农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设工作。

（二）机构设置情况

2024年楚雄彝族自治州农村经济经营管理站共设置3个内设机构，包括：办公室，农村土地承包与农民负担监督管理组，农村经济统计与“三资”信息化管理组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步巩固提升农村集体产权制度改革成果

一是完成年度资产清查工作。抓好数据采集、填报、汇总、审核和上报等各环节。二是做好农村集体经济组织成员身份确认工作。切实维护农村入赘婿、妇女等特殊群体成员的合法权益，避免“两头空”、杜绝“两头占”。三是强化农村集体经济组织登记赋码工作。做好农村集体产权制度改革后新成立的、未在其他部门办理过类似手续的农村集体经济组织登记赋码工作。做好法定代表人、集体资产总额、净资产总额、集体土地总面积等信息核对工作，进一步提高农村集体经济组织登记赋码信息的准确性。认真做好登记赋码信息年检及变更登记工作。四是探索农村集体经济有效实现形式，发展壮大集体经济。不断探索总结多种途径，涌现一批全省借鉴学习的典型案例。

2.逐步规范农村集体“三资”管理工作

认真做好州委第四轮巡察第四巡察组巡察反馈“农村集体‘三资’管理底数不清”问题整改工作。

一是建立健全工作制度。建立健全集体资产登记、保管、使用、处置及年度资产清查五项制度，完善集体资产清查、资产台账、资产评估、资源登记、集体建设用地专项管理、村干部任期和离任经济责任审计监督、档案管理等各项制度，健全农村财务管理报批审核制度，推行村级干部任期经济责任审计，全面开展农村财务公开。切实做到“权有所限、钱有人管、事有人监”。

二是做好学习宣传工作。认真学习宣传中央、省、州“三资”管理政策文件，每月调度学习情况，实现州、县乡村全覆盖学习。

三是做好业务培训。制定农村集体“三资”监管业务培训方案，按照分级培训的原则，预计年内组织县级业务人员参加培训会。

四是加大“楚雄州农村集体‘三资’监管平台”的推广和使用力度。

3.扎实有效开展农村土地承包管理工作

运用农村承包地确权登记颁证成果，扎实推进第二轮土地承包到期后再延长30年工作，确保农村土地承包关系稳定并长久不变。一是持续完善和整改农村土地承包工作存在问题。二是对农村土地承包工作做好查缺补漏。

4.继续做好农村土地承包经营权确权登记颁证的后续工作。一是做好查缺补漏，做好遗留矛盾纠纷调处工作。二是加快推进土地承包确权登记颁证档案规范化建设工作。三是开展好确权工作成果的应用。四是建立县市级确权工作信息平台。

5.进一步加强新型经营主体培育力度

一是提升农民合作社发展能力，鼓励和引导发展农民合作社联合社，规范农民合作社建设，启动示范社动态监测。

二是保证家庭农场规模经营。

6.进一步加强农民负担监管工作

一是继续抓好10县市的农民负担动态监测点工作，维护农民合法权益，切实解决群众反映的热点、难点等突出问题，防止发生涉及农民负担的恶性案件和严重群体性事件。二是进一步加大对村级筹资筹劳“一事一议”的宣传力度，严格按照规定和议事范围、议事程序和审批程序，严格控制向群众乱集资、乱摊派等现象的出现。

7.农村宅基地调查监测工作稳步推进

按照省级要求，做好农村宅基地调查监测的基础工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 2644612.10元，其中：一般公共预算2644612.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务总收入2682642.39元对比减少38030.29元，减幅1.42%，减少原因：按照相关要求不断压缩公用经费及项目经费，导致2024年单位财务总收入有所下降。其中：事业单位离退休减少3840.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2516.01元，事业单位医疗减少27395.57元，公务员医疗补助增加2321.93元，其他行政事业单位医疗支出减少2520.00元，事业运行增加30555.36元，其他社会保障和就业支出减少9057.01元，科技转化与推广减少12400.00元，住房公积金增加1887.00元 ，职业年金缴费支出减少20098.01元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2644612.10元，其中:本年收入2644612.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2644612.10元（本级财力2644612.10元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入2682642.39元对比减少38030.29元，减幅1.42%，减少原因：按照相关要求不断压缩公用经费及项目经费，导致2024年单位财务总收入有所下降。其中：事业单位离退休减少3840.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2516.01元，事业单位医疗减少27395.57元，公务员医疗补助增加2321.93元，其他行政事业单位医疗支出减少2520.00元，事业运行增加30555.36元，其他社会保障和就业支出减少9057.01元，科技转化与推广减少12400.00元，住房公积金增加1887.00元 ，职业年金缴费支出减少20098.01元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2644612.10元。财政拨款安排支出 2644612.10元，其中：基本支出2581612.10元，与2023年基本支出2607242.39元相比减少25630.29元，减幅0.99%，减少原因是按照相关要求不断压缩公用经费；项目支出63000.00元，与上年75400.00元对比项目支出减少12400.00元，减幅16.45%，减少原因：按照相关要求2024年压缩项目经费。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休:156598.20元,主要用于退休人员统筹外养老金支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费:271357.29万元,主要用于在职职工养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：75212.78万元，主要用于当年退休人员职业年金缴费支出。

2101102事业单位医疗:89051.65元,主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助:70122.56元,主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：5460.00元，主要用于在职职工大病保险缴费支出。

2130104事业运行:1756659.66元,主要用于保障事业人员工资、津贴及人员办公费支出。

2130106科技转化与推广服务：63000.00元，主要用于实施农村经济经营管理工作项目。

2210201住房公积金:157149.96元，主要用于在职职工住房公积金补助支出。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出 2644612.10元。其中：30101基本工资:663972.00元,30102津贴补贴:44220.00元,30103奖金:4500.00元,30107绩效工资:853391.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:271357.29元,30109职业年金缴费75212.78元，30110职工基本医疗保险缴费:89051.65元,30111公务员医疗补助缴费:70122.56元,30112其他社会保障费:23107.00元,30113住房公积金:157149.96元,30201办公费:9143.00元,30202印刷费:25000.00元，30205水费:900.00元,30206电费:1000.00元,30207邮电费9400.00元，30209物业管理费:8700.00元,30211差旅费:52000.00元,30213维修（护）费:3000.00元,30216培训费:30000.00元,30217公务接待费:15795.00元,30228工会经费:26191.66元,30229福利费16800.00元，30231公务用车运行维护费:35000.00元,30239其他交通费用:3000.00元,30299其他商品和服务支出:4200.00元,30302退休费:152398.20元。

3、财政专户管理资金支出情况

2024年本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额52200.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算52200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50795.00元，较上年52550.00元减少1755.00元，下降3.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2024年公务接待费预算为15795.00元，较上年减少1755.00元，下降10%，国内公务接待批次为26次，共计接待170人次。

公务接待费减少的原因是单位切实将中央八项规定精神落到实处，严格执行公务接待用餐标准及管理办法，严格按照厉行节约的原则，尽量减少公务接待，严格接待规格和陪餐人数，在编制2024年预算时，按照只减不增的原则在去年基础上减少1755.00元预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站2024年公务用车购置及运行维护费为35000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费35000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是单位将继续进一步完善公车管理使用制度，严格执行定点维修制度、加油制度等。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站为公益一类事业单位，2024年预算机关运行经费安排0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州农村经济经营管理站资产总额45806.60元，其中，流动资产374.93元，固定资产45431.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

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