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楚雄彝族自治州疾病预防控制中心2024年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州疾病预防控制中心是楚雄彝族自治州人民政府举办的，实施疾病预防控制、提供公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。主要承担政府疾病预防控制、为卫生监督执法提供技术支撑、为满足社会需求提供公共卫生服务等职能。具体履行疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等七大职能职责。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州疾病预防控制中心设置办公室、人事科、财务科、科研教育管理科、后勤科5个内设机构和党委办公室（纪检监察室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦“两条主线”，突出抓好传染病防控和慢性非传染性疾病管理。坚持以“干在实处，走在前列”大比拼为引领，力争各项重点工作继续在全省争先进位。一是突出抓好传染病防控。全州传染病发病率继续控制在全省平均水平以下；提升艾滋病感染者发现率、抗病毒治疗覆盖率、治疗有效率“3个90%”的工作目标，确保全州艾滋病疫情继续控制在中度流行态势；继续做好结核病防治工作，不断提高结核病患者管理质量；进一步巩固9县市消除麻风病危害成果，积极努力，争取大姚县2024年提前达到消除麻风病危害标准；规范开展全州免疫规划工作，妥善处置预防接种异常反应及接种纠纷事件；持续巩固地方病、寄生虫病和职业病防治成果，有效控制疟疾、血吸虫病、地氟病、地甲病、克山病、云南不明原因猝死等疾病。二是突出抓好慢性非传染性疾病管理。紧紧围绕基本公共卫生服务慢性病管理和重大公共卫生监测，有针对性的加强培训和技术指导，全面提升慢性病管理质量和重大公共卫生监测数据质量，为政府制定相关政策提供科学依据。

2.提升“两项能力”，努力推动检验检测和卫生应急能力再上新台阶。一是继续提升实验室检测能力。努力拓展新检验检测项目10项以上；全面开展食品安全风险、食源性疾病、生活饮用水和医院消毒效果等各项监测工作；认真做好鼠疫、霍乱、流感、手足口病、麻疹等重点疾病监测；完善应急检测试剂物品储备，确保及时开展应急检测工作。二是继续提升卫生应急能力。积极争取资金支持，从构建科学应急指挥体系、健全应急预案方案、充实应急队伍、强化应急装备储备、加强应急演练、强化应急值守、规范应急信息上报等方面着力，建全“平战结合”的疾控应急体系，进一步提升应急工作的规范化、科学化水平。

3.加强人才科研工作。坚持党管干部原则，认真贯彻落实“三培养”机制，坚持在疫情防控一线、卫生应急一线、重点岗位培养考察干部。加强人才队伍建设，进一步优化人才队伍结构；以名医工作室为引领，继续实施学科带头人和业务骨干的培养，提高疾控队伍的整体素质；积极开展学术科研工作，做好科研项目的申报评审；积极申报继续医学教育培训项目并组织实施，做好基层人员进修和高校学生实习带教工作。

二、预算单位基本情况

楚雄彝族自治州疾病预防控制中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制148人，其中：行政编制0人，事业编制148人。在职实有133人，其中：财政全额保障133人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员151人，其中：离休0人，退休151人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入33,914,171.53元，其中：一般公共预算27,814,171.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入5,200,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入900,000.00元。

与上年对比总收入减少838,526.45元，下降2.41%。减少的主要原因一是疾控体系改革，无新增人员变动，在职人员比上年减少，故一般公共预算中人员经费工资、养老保险、职业年金减少；二是事业单位经营收入根据2024年工作目标计划，收入比上年增加；三是省疾控中心苗研项目拨款比上年增加，所以其他收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入27,814,171.53元，其中:本年收入27,814,171.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,814,171.53元（本级财力0.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少1,608,526.45元，下降5.47%，减少的主要原因是疾控体系改革，涉改单位无新增人员，年内退休8人，辞职1人，财政拨款中人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金等减少，所以财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出33,914,171.53元。财政拨款安排支出27,814,171.53元，其中：基本支出27,708,171.53元，与上年对比减少1,304,526.45元，减少的主要原因是疾控体系改革，涉改单位无新增人员，年内退休8人，辞职1人，财政拨款中人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金等减少，所以支出比上年减少；项目支出106,000.00元，与上年对比减少304,000.00元，减少的主要原因是公务用车购置项目以及职业病鉴定补助项目经费减少，故支出费用比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

2080502事业单位离退休3,386,168.40元，主要用于单位退休职工工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费2,697,263.19元，主要用于缴纳单位基本养老险费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费506,787.34元，主要用于缴纳单位退休职工职业年金支出；

2080801死亡抚恤28,177.48元，主要用于单位职工遗属困难补助支出；

2100401疾病预防控制机构17,715,677.03元，主要用单位在职职工工资、失业保险、日常办公费、水电费、劳务费、邮电费、差旅费等一般公用经费支出；

2101102事业单位医疗896,722.46元，主要用于单位缴纳职工医疗费支出；

2101103公务员医疗补助926,824.23元，主要用于单位缴纳职工医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗74,100.00元，主要用于单位缴纳事业单位医疗支出；

2210201住房公积金1,582,451.40元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金单位缴款支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额378,580.00元，其中：政府采购货物预算358,580.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计244,800.00元，较上年减少177,200.00元，下降41.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为19,800.00元，较上年减少2,200.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

公务接待费预算与上年相比减少的主要原因是2024年我中心严格执行接待费相关规定，按照厉行节约原则控制接待人次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为225,000.00元，较上年减少175,000.00元，下降43.75%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少250,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费225,000.00元，较上年增加75,000.00元，增长50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比减少的主要原因一是2024年无购置公务用车费，故公务用车购置费比上年减少；二是公务用车维护费增长，因2024年核定车编为10辆，比上年增加4辆，故车辆运行维护费预算比上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的各项资金。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州疾病预防控制中心2024年机关运行经费预算0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州疾病预防控制中心资产总额29,638,307.57元，其中，流动资产1,642,481.31元，固定资产27,842,787.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产153,038.71元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,236,723.60元，其中固定资产减少1,039,048.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值421,268.00元；报废报损资产101项，账面原值2,259,485.38元，实现资产处置收入5,040.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230000376700111