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云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2024年预算公开目录

 

第一部分 云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责保护云南哀牢山国家级自然保护区楚雄州辖区内的自然环境和资源；拟订保护区（国家公园）管理制度，组织实施自然保护区规划和自然资源巡护、调查、监测、评估、研究并建档管理；负责基础设施、生态旅游开发等有关项目的建设管理服务工作；协调处理自然保护区（国家公园）与社区的关系；负责自然保护区界标的设置和管理；组织实施国家公园特许经营。

（二）机构设置情况

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局共设置5个内设机构，包括：办公室、环境资源保护科、科普宣教与社区科、发展规划与生态旅游科、科研监测科。

所属单位3个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.云南哀牢山国家级自然保护区楚雄市管护分局

2.云南哀牢山国家级自然保护区南华县管护分局

3.云南哀牢山国家级自然保护区双柏县管护分局

（三）重点工作概述

1.坚持保护优先，持续强化环境资源保护管理。一是抓制度落实，做好常态化巡查监测工作，强化人工设施建设监测管控和事前事中事后监测巡查。二是强化与属地乡镇党委政府和林草、环保、自然资源、农业农村等部门的工作沟通衔接，以共建共管衔接机制确保辖区内资源安全。三是持续抓好人类活动及卫星点位动态监测。四是持续做好森林防火和候鸟保护工作，切实做好野生动植物保护。

2.坚持创新发展，持续提升科研监测能力。一是持续推进监测调查项目实施。二是持续推进野生动物疫源疫病监测工作。三是进一步推进与科研院所及高校建立的“产学研”合作机制，持续推进科研成果的转化与共享。四是科学谋划科研项目，持续推进保护区生物多样性、西黑冠长臂猿习惯化以及野生动物红外相机常规监测，谋划好茶果樟、喜马拉雅红豆杉种群资源保护与培育和哀牢山地区药用植物资源及调查实施项目。

3.坚持宣传引导，持续推进科普宣教工作。一是继续抓好科普宣教工作。二是组织实施好2024年宣教项目，做好宣教物资发放、公众宣传教育和项目验收管理工作，确保项目实施取得实效。三是继续抓好对外宣传。四是持续推进大中山宣教中心建设。

4.坚持科学规划，持续加强管护能力建设。一是系统部署，强化项目的实施管理，确保项目工作顺利推进，取得实效。二是对已完成实施的相关项目组织推进验收，同时及时将相关项目实施及完成情况向省州林草局进行报备。三是统筹做好2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目的入库储备工作，配合做好哀牢山国家公园的申报创建工作。

二、预算单位基本情况

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，事业编制57人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2024年部门财务总收入7682036.79元，其中：一般公共预算7682036.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2024年财务总收入减少165886.82元。主要原因分析：2023年底退休人员增加，我单位2024年基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公用经费均减少，人员支出减少，基本支出预算收入数减少。

（二）财政拨款收入情况

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2024年财政拨款收入7682036.79元，其中：本年收入7682036.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7682036.79元（本级财力7682036.79元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2024年财政拨款收入减少165886.82元，主要原因分析：2023年底退休人员增加，我单位2024年基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公用经费均减少，人员支出减少，基本支出收入预算数减少。

四、预算单位支出情况

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2024年预算总支出7682036.79元。财政拨款安排支出7682036.79元，其中：基本支出7582036.79元，与上年对比，减少125886.82元，主要原因分析：2023年底退休人员增加，2024年基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公用经费均减少，人员支出减少，基本支出预算数减少。项目支出100000.00元，与上年对比减少40000.00元，主要原因分析：2024年无项目管理经费预算，故项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休87655.8元，主要用于统筹外养老金支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出847482.24元，主要用于全局职工养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出124176.59元，主要用于2024年退休人员职业年金纪实补助支出。

抚恤-死亡抚恤27055.68元，主要用于去世职工家属遗属补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗273847.15元，主要用于全局职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 170396.4元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13000.00元，主要用于全局职工大病医疗保险缴费支出。

农林水支出-林业和草原-事业机构5655163.25元，主要用于全局职工工资及公用经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金483259.68元，主要用于全局职工住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额100000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算100000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计227000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2024年公务接待费预算为27000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为60次，共计接待200人次。

与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2024年公务用车购置及运行维护费为200000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费200000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是我局公务用车保有量与上年一致，所需运行维护费预算保持与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局为加快推进部门预算绩效管理，2024年在编制部门预算时重点加强了绩效目标管理，结合部门职能职责、项目经费预算情况，2024年重点项目为云南哀牢山国家级自然保护区基础设施建设补助经费，主要绩效目标为：

项目资金100000.00元。按照云南省发展和改革委员会、云南省应急管理厅、云南省林业和草原局联发《关于加快推进2024年重要生态系统保护和修复项目申报准备工作的通知》（云发改农经〔2023〕870号）文件，我局拟申报国家级自然保护区基础设施建设项目，该项目要求开展项目前期工作，并编制项目可研报告，才能上报争取相关项目资金。我局于2023年与云南省林业调查规划院生态分院开展了合同谈判，拟定了《云南哀牢山国家级自然保护区楚雄州片区基础设施建设项目可行性研究报告（2024-2033年）编制合同》，合同价款10元，云南省林业调查规划院生态分院已按合同启动相关工作。此次申报云南哀牢山国家级自然保护区基础设施建设补助经费10元，用于支付第三方编制项目可研报告编制费用。

通过项目的实施开展，一是进一步完善基础设施建设。逐年通过可行性研究报告申报中央资金项目支持，将使云南哀牢山国家级自然保护区楚雄州片区基础设施消除安全隐患，更加妥善解决职工生产生活条件，使职工更能够安心投身到管护工作之中，增强职工的工作热情和积极性，为环境资源保护、科研监测、科普宣教等工作的开展提供保障。二是管护能力建设得到提升，环境资源保护得到进一步落实，为建设科学化、规范化自然保护区打下坚实基础。三是提高自然保护区知名度，增加广大群众对自然保护区共建共管的参与度，促进哀牢山国家级自然保护区的建设，为打造云南自然保护区样板奠定基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2024年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局为公益一类事业单位，无机关运行经费。

2024年公用经费安排398682.00元，与上年对比减少53928.00元，主要原因分析：2024年公用经费预算比上年压缩10.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我局资产总额11526179.97元，其中，流动资产48098.37元，固定资产10653911.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程709380.00元，无形资产0.00元，其他资产114790.00元。与上年相比，本年资产总额减少1385.18元，其中流动资产增加43456.40元，无形资产减少641.83元，固定资产减少469599.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局

2024年3月4日

监督索引号53230003300700111