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中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行上级组织的决议和决定，组织会员参加相关会务活动；充分调动会员的积极性和创造性，围绕中心任务，努力做好政治协商、参政议政、民主监督和社会服务等本职工作，为社会主义现代化建设事业服务；组织会员对国家的大政方针和地方重要事务以及群众生活中的重要问题开展调查研究，提出意见和建议，反映社情民意；定期举行组织生活，结合会员的社会实践，开展思想政治工作，帮助会员进行自我教育，关心会员的工作、学习和生活，反映会员的意见和要求，互相学习、互相帮助、团结友爱，不断取得新的进步；维护和执行会的纪律，讨论对会员的表扬、奖励和处分；积极探索新形式下的民主党派基层组织自身建设工作的新思路、新途径，认真履行参政党的职能，聚焦“3815”战略发展目标和州委、州政府重点工作目标任务，为楚雄州经济社会高质量跨越式发展献计出力。

（二）机构设置情况

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会内设机构2个，分别是办公室和参政议政科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，充分发挥民建地方组织作用，持续推动打造“同心民建、有为民建、活力民建、书香民建、温馨民建”迈上新台阶，巩固提升“凝心铸魂强根基 团结奋进新征程”主题教育成果，以高质量履职服务全州高质量跨越式发展。

一、以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂

持续巩固学习贯彻“凝心铸魂强根基 团结奋进新征程”主题教育成果，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。围绕深入贯彻落实民建云南省委、中共楚雄州委全会提出的奋斗目标，进一步加强自身建设，提高履职能力和水平。

二、充分发挥政治协商作用

按照党的二十大关于“全面发展协商民主，推进协商民主广泛多层制度化发展”要求，深入落实《中国共产党政治协商工作条例》，围绕贯彻落实中央经济工作会议精神，“3815”战略发展目标和州委的谋划部署，紧盯重点产业发展、重大基础设施建设、重要民生关切，精选协商议题，深入调查研究，着力打造协商议政精品，为助推楚雄高质量跨越式发展贡献智慧和力量。

（一）参与州政协十一届三次会议全面协商

要求民建界别的州政协委员认真参加会议，积极提交提案和大会发言，充分协商发言、建言献策。

（二）召开民建楚雄州委常务委员会会议重点协商

主要议题：深入学习贯彻中央经济工作会议精神，认真贯彻落实省委十一届五次全会、省委经济工作会议，以及州委十届六次全会、州委经济工作会议精神。协商讨论《民建楚雄楚雄州委2024年度参政议政工作计划（草案）》《民建楚雄州委民主监督工作计划（草案）》，审议通过楚雄州委有关重要事项。

（三）召开民建州委三届七、八、九、十次常务委员会会议

主要议题：深入学习贯彻中央经济工作会议精神，认真贯彻落实省委十一届五次全会、省委经济工作会议，以及州委十届六次全会、州委经济工作会议精神。协商讨论《民建楚雄楚雄州委2024年度参政议政工作计划（草案）》《民建楚雄州委民主监督工作计划（草案）》，审议通过楚雄州委有关重要事项。

（四）召开参政议政工作座谈会专题协商

1.围绕“楚雄州支持民营经济健康发展”开展专题议政调研协商；

2.围绕如何撰写社情民意开展研讨协商。

（五）组织开展界别协商

组织民建界州政协委员围绕2024年全州经济高质量发展，以“扩大消费，促进有效投资”为主题召开经济运行恳谈协商会和议政沙龙。

（六）开展提案办理协商

1.开展民建楚雄州委集体提案面商前专题协商；

2.开展民建重点提案办理专题面商及调研。

（七）开展一月访一企活动

围绕“会员企业健康发展，推动民企良性发展”走访会员企业和单位活动，了解和帮助会员企业和会员困难。

三、扎实抓好民主监督工作

（一）开展专项民主监督

1.对禄丰市全面优化提升营商环境情况开展专项民主监督；

2.对民建楚雄州委提交的重点提案建议落实情况开展专项民主监督。

（二）组织视察调研

1.开展楚雄州绿色铜产业与绿色制造融合发展情况视察调研；

2.开展民建省委相关调研课题进行调研。

（三）开展对口联系

与楚雄州商务局开展专题联合调研，组织民建会员与楚雄州商务局开展相关联谊活动，增进了解。

四、深入扎实开展调查研究和参政议政工作

大兴调查研究，坚持不调研不协商、不调研不建言，大力倡导一线工作法，灵活运用分组调研、自主调研、跟踪调研、联合调研、蹲点调研等方式，深入开展调查研究，着力打造调研精品。

五、组织住楚雄城区民建委员界别组活动。

结合民建工作实际，组织楚雄城区民建委员开展2次界别委员活动，更好凝聚各族各界人士共识，汇集助推高质量发展合力。

六、统筹推进各项重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入851,842.96元，其中：一般公共预算851,842.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,558.90元，增长0.18%，主要原因分析：在职人员养老保险、医疗保险和住房公积金基数调整后比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入851,842.96元，其中:本年收入851,842.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款851,842.96元（本级财力851,842.96元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,558.90元，增长0.18%，主要原因分析：在职人员养老保险、医疗保险和住房公积金基数调整后比上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出851,842.96元。财政拨款安排支出851,842.96元，其中：基本支出701,842.96元，与上年对比增加1,558.90元,增长0.22%，主要原因分析：在职人员养老保险、医疗保险和住房公积金基数调整后比上年增加；项目支出150,000.00元，与上年一致，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行552,019.15元,主要用于保障全单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务150,000.00元,主要用于单位办公费、差旅费、委托业务费和办公设备购置等支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-机关事业单位基本养老保险缴费支出63,204.81元,主要用于缴纳机关职工基本养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位疗20,872.60元，主要用于缴纳机关职工基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12,278.00元，主要用于缴纳机关职工医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出780.00元，主要用于缴纳机关职工大病医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金52,688.40元，主要用于缴纳机关职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

我部门2024年无州对下转移支付事项。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是我部门没有安排因公出国（境）人员，无此项预算。

（二）公务接待费

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2024年公务接待费预算为4,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待69人次。

公务接待费与上年相比无变化。主要原因是2024年中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会继续落实好中央八项规定和相关文件精神，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是我部门无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

民主党派及工商联事务：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

同心工程：是中共中央统战部及各民主党派，以“同心同德、同心同向、同心同行”为宗旨，齐心协力帮助解决边远山区、贫穷少数民族地区社会发展及民族民生等突出问题的一项伟大的工程。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2024年机关运行经费安排220,774.00元，与上年对比增加1,212.59元，增长0.55%，主要原因是增加了办公费和电费，减少差旅费和其他商品服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会资产总额192,528.82元，其中，流动资产121,401.76元，固定资产71,127.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少56,811.83元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230000175500111