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楚雄州种子管理站2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄州种子管理站2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州种子管理站2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

楚雄州种子管理站2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻落实《中华人民共和国种子法》及有关法律法规；

2、组织农作物种质资源普查、收集、整理和保护；

3、负责组织辖区内农作物种子质量抽查、检测，品种真实性和转基因检测，确保用种安全；

4、负责组织农作物种子质量纠纷田间现场鉴定；负责种子生产经营许可现场勘验及持证企业的行业管理、农作物种子生产经营备案管理；

5、负责国家、省农作物区域试验、联合体试验、自主试验、引种试验、转基因生物安全试验的监督管理；负责辖区内储备的救灾备荒种子监管；

6、负责全州种业基础信息的统计工作；

7、配合开展种子市场行业管理；

8、配合编制种业发展规划。

（二）机构设置情况

确保2024年种子管理各项业务工作计划任务落到实处，结合单位工作职责和现有人员情况，在单位内部设置三个工作机构。即：综合办公室、品种与质量管理室、种子行业管理室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加大农作物种子法律法规宣传培训力度，提高种子生产经营从业人员依法经营意识，规范种子生产经营市场秩序。

2、加大农作物种子市场检查力度。以种子生产经营批发企业为重点，严厉打击无证生产、制假售假、未审先推等种子违法行为，同时，对检查中发现的问题及时开展“回头看”，对整改不到位的进行督办。

3、加大对繁制种生产基地的监管检查力度，重点检查无证生产、假冒侵权、隔离条件不合格、种子生产技术规程未落实等行为，确保种子生产安全。

4、加大农作物种子生产经营备案管理，在督促落实好经营备案的同时，加强玉米制种品种的生产备案工作。

5、加大农作物新品种监管能力，在抓好新品种引种试验、区域试验监管的同时，统筹做好种子行业服务指导工作。

6、加大全国第三次农作物种质资源普查与征集工作的验收收尾工作，对没有成活的资源进行补充采集。

7、加大行业安全生产监管力度，牢固树立管行业必须管安全的理念，加强对辖区内种子企业开展安全生产检查，确保种子企业生产安全。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,064,245.33元，其中：一般公共预算2,064,245.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年总收入2,701,040.64元对比减少636,795.31元，减少23.58%，主要原因分析：1、我站2023年退休3人，新增1人，导致在职人员工资、退休费、职业年金缴费支出发生变化。2、在职人员薪级工资以及各项社保缴费基数变动等因素也使各项支出发生变化，具体到功能分类科目为：2080502事业单位离退休增加24,100.80元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出减少43,770.28元；机关事业单位职业年金缴费支出减少165,807.99元；2080801死亡抚恤减少18,000元；2089999其他社会保障和就业支出减少7,853.70元；2101102事业单位医疗减少39,531.84元；2101103公务员医疗补助减少4,470.93元；2101199其他行政事业单位医疗减少3,020元，2130104事业运行减少352,237.66元；2210201住房公积金减少26,203.71元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,064,245.33元，其中:本年收入2,064,245.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,064,245.33元（本级财力2,064,245.33元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年收入2,701,040.64元对比减少636,795.31元，减少23.58%，主要原因分析：1、我站2023年退休3人，新增1人，导致在职人员工资、退休费、职业年金缴费支出发生变化。2、在职人员薪级工资以及各项社保缴费基数变动等因素也使各项支出发生变化，具体到功能分类科目为：2080502事业单位离退休增加24,100.80元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出减少43,770.28元；机关事业单位职业年金缴费支出减少165,807.99元；2080801死亡抚恤减少18,000元；2101102事业单位医疗减少39,531.84元；2101103公务员医疗补助减少4,470.93元；2101199其他行政事业单位医疗减少3,020元，2089999其他社会保障和就业支出减少7,853.70元；2130104事业运行减少352,237.66元；2210201住房公积金减少26,203.71元。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出2,064,245.33元。财政拨款安排支出2,064,245.33元，其中：基本支出1,994,245.33元，与上年对比减少557,095.31元，主要原因一是2023年退休3人，新增1人，导致在职人员工资、退休费、职业年金缴费支出发生变化。二是在职人员薪级工资以及各项社保缴费基数变动等因素也使各项支出发生变化，具体变动因素为：2080502事业单位离退休增加24,100.80元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出减少43,770.28元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加165,807.99元；2080801死亡抚恤减少18,000元，2089999其他社会保障和就业支出减少7,853.70元；2101102事业单位医疗减少39,531.84元；2101103公务员医疗补助减少4,470.93元；2101199其他行政事业单位医疗减少3,020元，2130104事业运行减少272,537.66元；2210201住房公积金减少26,203.71元。

项目支出70,000元，与上年对比减少79,700元，主要原因是阶段性项目较上年减少，农作物种子抽检经费较上年增加，其中木兰村基地搬迁设计和土地勘察项目减少109,700元、种业监督管理项目经费增加30000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休286,057.20元，主要用于反映事业单位开支离退休经费。

2080505机关事业单位养老保险缴费支出184,318.96元，主要用于单位养老保险缴费的支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出73,800元，主要用于退休职工职业年金纪实缴费的支出。

2101102事业单位医疗61,444.36元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助69,490.04元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出5,720元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

2130104事业运行1,274,983.55元，主要用于反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2210201住房公积金108,431.22元，主要用于单位住房公积金单位部分缴费的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我单位无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州种子管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,000元，较上年减少2,000元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州种子管理站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄州种子管理站2024年公务接待费预算为6,000元，较上年减少2,000元，下降25%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

减少原因：楚雄州种子管理站深入贯彻执行中央八项规定精神，严格按照厉行节约的原则，尽量减少公务接待，严格接待规格和陪餐人数，切实将中央八项规定精神落到实处，在编制2024年预算时，按照只减不增的原则在去年基础上减少2,000元预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州种子管理站2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是单位无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州种子管理站2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是楚雄州种子管理站为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄州种子管理站资产总额919,659.26元，其中，流动资产5,337.24元，固定资产914,322.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入169,596.01元，其中出租资产379.20平方米，资产出租收入167,277.52元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

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