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中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室为中共楚雄州委的工作机关，主要履行以下职责：

1.贯彻执行国家和省关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我州行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全州各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共楚雄州委、楚雄州人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核州级机关各部门和县市机构改革方案；指导、协调县市、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核州属和县市事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调县市、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟订全州各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责州级机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

6.审核中共楚雄州委、楚雄州人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共楚雄州委、楚雄州人民政府各部门之间以及各部门与县市、乡镇之间的职责分工；负责全州各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

7.审核中共楚雄州委、楚雄州人大常委会、楚雄州人民政府、楚雄州政协、州级各民主党派、州级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

8.审核县市党委、政府工作部门和其他科级机构（含事业单位）的设置与调整。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县市事业单位登记管理工作。

10.负责全州机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责州级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责全州各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.负责中共楚雄州委机构编制委员会的日常工作。

（二）机构设置情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室，内设正科级机构7个，分别为综合科、机关科、事业科、监督检查和政策法规科、登记科、信息科、体制改革科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我部门将全面贯彻落实党中央决策部署和省委工作要求、州委具体要求，紧紧围绕中心、服务大局，推动机构编制工作高质量发展。一是稳妥有序组织实施机构改革。二是持续深化行政执法体制改革。三是深化公安机关机构编制管理改革。四是积极稳妥推进事业单位改革。五是巩固深化“四个一”改革。六是持续优化重点领域机构职能。七是持续加强重点民生领域机构编制保障。八是不断提升机构编制资源使用效益。九是从严从实加强机构编制监督检查。十是全面精简规范议事协调机构。十一是持续强化机构编制部门自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制21人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,817,379.92元，其中：一般公共预算4,817,379.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少4,363.98元，下降0.09%，主要原因是缴费比例调整，行政单位医疗缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,817,379.92元，其中：本年收入4,817,379.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,817,379.92元（本级财力4,817,379.92元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少4,363.98元，下降0.09%，主要原因是缴费比例调整，行政单位医疗缴费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,817,379.92元。财政拨款安排支出4,817,379.92元，其中：基本支出4,497,391.92元，与上年对比减少4,351.98元，下降0.1%，主要原因是缴费比例调整，行政单位医疗缴费减少。项目支出319,988.00元，与上年对比减少12.00元，下降0.004%，主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭节约办一切事业，精简和压缩项目支出预算经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101行政运行3,494,605.90元，主要用于人员工资津贴和机关运行经费支出；

2013102一般行政管理事务319,988.00元，主要用于机构编制管理工作、党政机构改革工作和机构编制数字化建设工作。

2080501行政单位离退休68,034.00元，主要用于发放退休人员统筹外养老金；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出390,785.91元，主要用于缴存机关事业单位基本养老保险；

2101101行政单位医疗128,050.25元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助83,287.22元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出5,980.00元，主要用于支付其他医疗支出。

2210201住房公积金326,648.64元，主要用于缴存职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额53,800.00元，其中：政府采购货物预算34,800.00元、政府采购服务预算19,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,200.00元，较上年减少100.00元，下降0.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年公务接待费预算为18,200.00元，较上年减少100.00元，下降0.55%，国内公务接待批次为18次，共计接待174人次。

公务接待费与上年相比减少100.00元，下降0.55%，减少原因是严格按照中央八项规定及其实施细则精神，坚持务实节约、严格标准，减少公务接待次数，严格公务接待费用，按照厉行节约、压减“三公”经费相关要求，在编制预算时压减相应预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是严格按照中央八项规定及其实施细则精神，坚持务实节约、严格标准，并严格落实厉行节约、压减“三公”经费相关要求，在编制预算时合理安排相应预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

7.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

8.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费安排745,809.84元，与上年对比增加1,352.80元，增长0.18%，主要原因是机构改革工作需要导致印刷费、差旅费有所增加。

机关运行经费主要用于保障机关的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、办公室及办公设备日常维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费等日常运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室资产总额786,818.10元，其中，流动资产6,514.36元，固定资产780,303.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少271,491.17元，其中固定资产减少260,463.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产28项，账面原值103,010.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230000122500111