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中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校2024年预算公开目录

 

第一部分 中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校（楚雄州农民科技教育培训中心）是根据农村经济和文化发展需要开展新型农民职业教育、新型职业农民培训、实用技术培训、农业行业特有工种职业技能鉴定及相关社会服务的公益一类事业单位。同时兼有楚雄州农民科技教育培训中心、楚雄州人民政府“绿色证书”制度工作领导小组办公室、农村劳动力转移培训的职责，集“学校”和“中心”一体。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、培训办、职教办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年农民科技教育培训要围绕高原特色农业发展和乡村振兴的目标任务扎实抓好以下几项工作：

1、努力抓好“三大工程”。 紧紧围绕楚雄州全面推进乡村振兴和特色农业强州的目标任务，克难奋进，压实责任，努力抓好绿色证书和农村劳动力转移培训工程、高素质农民培训工程和高素质农民学历提升三大工程。一是结合省内外用工需求，有针对性开展农村劳动力培训、绿色证书培训，力争培训质量和技能水平更加契合时代特色，提高参训农民满意度。二是按结合楚雄州农业产业布局，积极争取高素质农民培育项目，抓好高素质农民培育的提质增效。三是继续抓好农民学历提升（成人函授中专学历教育）的教学管理，推进农民培训与学历教育融合发展，为乡村全面振兴提供有力人才支撑。

2、加强师资队伍及田间学校建设。一是在内强素质、外增活力上下功夫，不断提升农广校教师综合素质，努力打造一支政治可靠、业务过硬的农民教育培训干部队伍；二是多方争取支持，办好农民“田间学校”，建成一批集示范展示、培训指导、科普教育等多功能为一体的实训示范基地。

3、加强科教宣传。立足新阶段、贯彻新理念、把握新格局，加强科教宣传，使农广校成为“三农”政策宣传的重要窗口，成为“三农”服务的有效渠道。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入2,220,521.64元，其中：上级补助0.00元，本级安排2,220,521.64元（其中：公共财政预算2,220,521.64元，政府性基金0.00元，财政专户管理的教育收费0.00元），自筹资金0.00元（其中：事业单位经营收入0.00元，事业收入0.00元，其他收入0.00元），结余结转资金0.00元。

与上年对比减少156,684.33元，下降6.59%，减少的主要原因是单位在职人员达法定退休1人，人员经费和公用经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入2,220,521.64元，其中：公共财政预算2,220,521.64元（其中：本级财力2,220,521.64元，其他非税收入0.00元），政府性基金0.00元。

与上年对比减少156,684.33元，下降6.59%，减少的主要原因是单位在职人员达法定退休1人，人员经费和公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,220,521.64元。财政拨款安排支出2,220,521.64元，其中：基本支出2,190,521.64元，与上年对比减少156,684.33元，下降6.59%，减少的主要原因是单位在职人员达法定退休1人，人员经费和公用经费预算减少。项目支出30,000.00元，与上年对比无增减变化，主要为绿色证书、农村劳动力转移工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,341,856.58元,主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费等。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休113,130.00元,主要用于退休人员公用经费支出和支付退休人员统筹外养老金。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出205,241.91元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出295,676.9元,主要用于缴纳当年退休人员职业年金。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11,575.2元,主要用于发放单位遗属人员生活补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗70,336.61元,主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助54,941.00元,主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,640.00元,主要用于缴纳单位职工大病补充保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金124,123.44元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9,900.00元，其中：政府采购货物预算9,900.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中央农业广播电视学校云南省楚雄州分校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,600.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中央农业广播电视学校云南省楚雄彝族自治州分校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中央农业广播电视学校云南省楚雄彝族自治州分校2024年公务接待费预算为6,600.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%。国内公务接待批次为10次，预计接待75人次。

与上年相比无变化。我单位一直以来认真贯彻落实中央八项规定精神和州委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中央农业广播电视学校云南省楚雄彝族自治州分校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。主要原因是我单位无车辆编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费；

其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中央农业广播电视学校云南省楚雄彝族自治州分校2024年机关运行经费安排0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，主要原因是我单位为财政补助事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中央农业广播电视学校云南省楚雄彝族自治州分校资产总额55,222.94元，其中，流动资产360.00元，固定资产54,862.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,540.34元，其中流动资产减少10,494.49元，固定资产增加5,954.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53230000449600111