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楚雄彝族自治州供销合作社联合社2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

楚雄彝族自治州供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

《中共楚雄州委机构编制委员会印发〈楚雄彝族自治州供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（楚编发〔2022〕16号）文件明确，楚雄彝族自治州供销合作社联合社（简称州供销合作社）是为农服务的综合性合作经济组织，是党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，是中共楚雄州委、楚雄州人民政府领导下的供销合作社的联合组织，机构规格为正处级。主要职责是：

⑴宣传贯彻中央和省、州党委政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，按照州政府和上级社的要求，制定全州供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导全州供销合作事业的改革和发展。

⑵对重要农业生产资料、种业和农副产品开展经营并进行组织、协调和管理。承接和指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

⑶指导全州供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向州委、州政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

⑷负责县市以下农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

⑸行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，积极发展为农服务的社有企业，采取科学有效的方式加强经营管理，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任，并按出资额，依法享有相应的权益。

⑹指导全州供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

⑺指导全州供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

⑻组织开展对社员和职工的教育与培训，为全州合作经济组织提供信息服务。

⑼对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全州性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

⑽根据国家法律法规维护系统内合作经济组织的合法权益。

⑾完成州委、州政府和省供销合作社交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州供销合作社联合社是全州供销合作社的联合组织，为参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位，下设5个内设机构，具体为办公室、财务会计科、合作指导科、经济发展科、组织人事科（监事会办公室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好各项工作意义重大。我社紧紧围绕服务“三农”工作大局，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，重点做好以下工作：

1. 坚持综合改革主线，推动供销合作社高质量发展。供销合作社是党领导下的为农服务综合性合作经济组织，是我们党组织群众、动员群众、服务群众的重要抓手。我们要持续深入学习贯彻落实习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神，巩固主题教育成果，始终做到“为农、务农、姓农”，持续深化供销合作社综合改革。

2.坚持企业发展优先，提高供销经济实力和服务能力。坚持把以社有企业为支撑的经营服务体系建设作为工作的突破方向，补齐我州供销工作的短板弱项，积极发展独资、控股或实际控制的为农服务社有企业，推进基层社、农民合作社实体化经营、企业化运作，不断发展壮大社有企业。建立健全“三会制度”，一体推进社有企业内部控制、风险管理、合规管理体系建设，完善党组织前置研究讨论重大经营管理事项清单、“三重一大”决策机制。规范社有企业投资决策和投资活动的管理，防范化解投资风险，促进社有资产保值增值。

3.坚持围绕乡村振兴大局，优化服务方式创新服务供给。加快食用菌产业发展。认真落实好《楚雄州食用菌产业发展规划（2023—2030年）》《楚雄州食用菌产业发展三年行动方案（2023—2025年）》，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，科学制定工作方案，列出具体落实措施，实行挂图作战，以目标倒逼责任，以时间倒逼进度，全力抓好省州推进食用菌产业发展各项政策措施的落实，有力推动食用菌生产加工、市场营销、科技推广、招商引资、企业发展、人才培训等工作。聚焦供销主责主业，不断提升和改进农资企业的服务手段，健全完善农资销售网络，扩大农资市场占有率，推进在各村委会建立销售网点，助力发展壮大农村集体经济的新模式，巩固供销系统农资流通主渠道作用。

4.坚持打牢发展基础，切实提高基层组织建设质量。巩固发展基层合作社。落实“千县千社质量提升行动”要求，每个县市打造1个以上基层社为主体，经营服务带动能力强为核心的供销为农服务示范乡镇，为承接农业社会化项目培育载体，真正把基层社运营主体打造成为经营实体，开展企业化运营，逐步消除基层社挂牌空转、经营能力虚化弱化现象。不断拓展农业社会化服务。大力开展土地托管、代耕代种业务，为农民专业合作社、家庭农场、小农户等各类经营主体提供耕、种、管、收、加、储、销等农业生产各环节服务，打造设施功能全、服务质量优、联农效果好的农业社会化服务平台，保障国家粮食安全和重要农产品有效供给。

5.坚持系统观念的科学方法，做到各项工作统筹兼顾一体推进。强化指导协作。发挥行业指导作用，积极践行上级社为下级社服务、各级联合社为基层社服务的理念，在行业指导、企业发展、项目建设等方面，主动加强上下对接，形成分工合作、联合发展的局面，切实提升系统整体优势和竞争力。切实加强项目谋划，认真谋划储备一批以物流、种业、农资、食用菌等为重点的产业项目，加强协调，争取支持，力争尽快落地见效，进一步夯实供销发展基础。

二、预算单位基本情况

楚雄彝族自治州供销合作社联合社编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,646,652.98元，其中：一般公共预算7,296,652.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入350,000.00元。

与上年对比，比上年预算数的6,823,880.99元增加822,771.99元，主要原因分析：一是本年财政增加了食用菌产业发展工作经费及奖补资金1,050,000.00元和基层组织建设经费400,000.00元；二是本年计划编撰13年的《供销志》，纳入社有资产收益补助经费较去年增加等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,296,652.98元，其中:本年收入7,296,652.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,296,652.98元（本级财力7,296,652.98元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算数的6,573,880.99元增加722,771.99元，主要原因分析：主要是本年财政增加了食用菌产业发展工作经费及奖补资金1,050,000.00元和基层组织建设项目经费400,000.00元，项目经费较去年增加等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,646,652.98元。财政拨款安排支出7,296,652.98元，其中：基本支出4,568,052.98元，与上年对比，比上年预算数的5,323,880.99元减少755,828.01元，主要原因分析：因人员减少（退休2人、调出1人），发生的人员工资、公用经费等预算减少；项目支出2,728,600.00元，与上年对比，比上年预算数的1,250,000元增加1,478,600.00元，主要原因分析：2023年12月，州委州政府成立了楚雄州食用菌产业发展工作专班，专班办公室设在我社，负责日常工作，增加了食用菌产业发展工作经费及奖补资金1,050,000.00元，基层组织建设经费400,000.00元。

楚雄彝族自治州供销合作社联合社2024年预算财政拨款安排支出7,296,652.98元，按功能科目分类具体为：

2080501行政单位离退休626,037.60元，主要用于退休人员统筹外工资和公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出344,412.48元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤29,575.20元，主要用于单位遗属补助支出；

2101101行政单位医疗113,718.98元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助142,962.31元，主要用于单位人员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出11,700元，主要用于单位其他医疗支出；

2160201行政运行3,018,522.65元，主要用于工资和供销合作事务日常公用经费等支出；

2160202一般行政管理事务2,722,600.00元，主要用于供销合作发展基金补助食用菌产业发展工作经费及奖补资金和基层组织建设经费支出等；

2210201住房公积金287,123.76元，主要用于在职职工住房公积金补助支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2160202一般行政管理事务科目下达900,000.00元，主要用于基层组织建设经费400,000.00元和食用菌产业发展奖补资金500,000.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额77,250.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算77,250.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,390.00元，较上年预算数56,400.00元减少10元，下降0.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州供销合作社联合社2024年公务接待费预算为31,390.00元，较上年预算数31,400.00元减少10元，下降0.03%，国内公务接待批次为40次，共计接待200人次。

与上年相比减少10元，减少的原因是：我社大力加强预算管理改革，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。主要原因是2024年在预算内继续严格控制公务用车购置及运行维护费支出事项。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2024年楚雄供销合作发展基金1,000,000.00元。

楚雄供销合作发展基金管理中心根据相关要求实施发展基金借款项目1至2项。包括：力争扶持基层社、社有企业1户，每个年度实现销售收入50,000.00元；力争扶持农民专业合作社1户，带动农户增收户数100户以上。为推进深化供销合作社综合改革，不断提升为农服务能力和水平发挥积极的作用。

（二）2024年楚雄州食用菌产业发展工作经费及补助资金1,300,000.00元。

专项资金用于扶持食用菌产业发展、州食用菌产业领导小组办公室及专班工作经费和奖补资金，包括制作楚雄州食用菌产业宣传片、食用菌全产业链统计调查、食用菌产业发展、实用技术培训、招商考察、《楚雄州食用菌产业发展三年行动方案》中明确的补助事项等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三会制度：指社员代表大会领导下的理事会、监事会制度。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.社会保障和就业支出：反映本部门未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出，以及本部门缴纳的职工养老保险等支出。

6.卫生健康支出：反映本部门的基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出：反映本部门为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州供销合作社联合社2024年机关运行经费安排1,510,561.76元，与上年926,293.68元对比增加584,268.08元，增长63.07%，主要原因分析：2023年12月，州委州政府成立了楚雄州食用菌产业发展工作专班，专班办公室设在我社，计划开展食用菌全产业链统计调查和拍摄全州食用菌产业发展专题片。另外，本年计划编撰13年的《供销志》，三项费用全部列入委托业务费，导致机关运行经费增加。其中：30201办公费91,335.00元，30202印刷费4,000.00元，30205水费2,000.00元，30206电费7,000.00元，30207邮电费22,900.00元，30211差旅费128,700.00元，30213维修（护）费7,000.00元，30215会议费23,100.00元，30216培训费89,100.00元，30217公务接待费31,390.00元，30226劳务费69,836.00元，30227委托业务费630,000.00元，30228工会经费33,446.76元，30229福利费28,314.00元，30231公务用车运行维护费25,000.00元，30239其他交通费用230,040.00元，30299其他商品和服务支出87,400.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州供销合作社联合社资产总额451,329.56元，其中，流动资产34,044.59元，固定资产390,441.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产26,843.16元，其他资产0.00元。与上年540,534.14元资产总额相比，本年资产总额减少89,204.58元，其中固定资产减少71,211.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产21项，账面原值181,106.78元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

楚雄彝族自治州供销合作社联合社

2024年3月5日

监督索引号53230003400100111