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楚雄彝族自治州总工会2024年部门预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

楚雄彝族自治州总工会2024年部门预算编制说明

 

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄州财政局关于编制2024-2026年中期财政规划和州本级2024年部门预算的通知》（楚财预〔2023〕57号）的规定，楚雄彝族自治州总工会认真编制了2024年部门预算，按照《楚雄州财政局关于楚雄彝族自治州总工会2024年部门预算批复的通知》（楚财预〔2024〕8号）要求，现将楚雄彝族自治州总工会2024年部门预算编制说明公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是中国共产党密切联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者和维护者。楚雄彝族自治州总工会是依照《中华人民共和国工会法》成立的人民团体机关，在州委和上级工会的领导下，依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作。根据《中共楚雄州委办公室印发<楚雄彝族自治州总工会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（楚办字〔2018〕9号）精神，楚雄彝族自治州总工会是全州工会工作的领导机关，其主要职责是：一是根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕州委、州政府中心工作，制订楚雄州工运发展规划，指导全州工会工作。二是坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行州委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。三是坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。四是加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。五是研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。六是紧紧围绕全州经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。七是积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。八是加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。九是推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。十是协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。十一是大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。十二是做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。十三是组织承办州委、州政府和省总工会交办的其它事项。

（二）机构设置情况

根据《中共楚雄州委办公室印发<楚雄彝族自治州总工会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（楚办字〔2018〕9号）精神，楚雄彝族自治州总工会设8个内设机构（正科级），分别是：办公室、组织部、宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、财务和资产监督管理部、职工医疗互助办事处、女职工部、经费审查委员会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，州总工会将深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要论述，深刻学习领会习近平总书记在同中华全国总工会新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，按照中国工会十八大和省第十三次工代会确定的目标任务，坚定信心、齐心协力、真抓实干，全力推进“五大行动”，深入实施系列“三年行动计划”，不断推动全州工运事业和工会工作再上新台阶，在谱写中国式现代化楚雄篇章中贡献工会力量。一是全力推进“凝心铸魂”行动，以更大的力度凝聚职工思想共识。以学习贯彻党的二十大精神为主线，以《习近平关于工人阶级和工会工作论述摘编》出版发行为契机，广泛开展劳模工匠宣讲“六进”等各种形式的宣传宣讲活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想走向基层、走进企业、走近职工，用党的创新理论筑牢团结奋斗的思想之基。二是全力推进“团结奋进”行动，以更强的担当引导职工建功立业。围绕全州产业体系构建，深入推进产业工人队伍建设改革，广泛深入持久开展主题劳动和技能竞赛，持续推动职工创新创造，大规模、广覆盖、多层次开展职工技能培训，建设一支适应全州现代化产业体系构建的产业工人队伍。三是全力推进“维权聚力”行动，以更实的举措维护职工合法权益。完善法律援助服务、劳动法律监督、集体协商、民主管理“四位一体”的维权服务体系，加大对职工就业创业、收入分配、社会保障、生命健康安全等劳动经济权益的维护力度，维护劳动领域政治安全，在维护社会和谐稳定中发挥工会作用。四是全力推进“服务暖心”行动，以更精的服务提升职工生活品质。加大工人文化宫、共享职工之家、工会驿站、爱心妈妈屋等职工服务阵地的建设力度，加强对包括新就业形态劳动者在内的各领域各行业职工的普惠服务，积极回应职工群众对高品质生活的新期待新需求。五是全力推进“改革强基”行动，以更高的标准深化工会改革创新。纵深推进工会系统全面从严治党，加强政治机关和模范机关建设，建设高素质专业化工会干部队伍，推进工会基层组织建设，推进作风革命效能革命，大兴调查研究之风，完善“数字工会”功能模块建设，不断提升工会服务的能力和质效。

二、预算单位基本情况

楚雄彝族自治州总工会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制（群团机关使用事业编制）18人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休人员0人，退休人员18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,399,868.16元，其中：一般公共预算5,399,868.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务总收入6,097,821.93元对比减少697,953.77元，下降11.45%，下降的主要原因：年内3人退休，相应在职人员工资、绩效工资、社会保障缴费和公用经费等相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年楚雄彝族自治州总工会部门财政拨款收入5,399,868.16元，其中：本年收入5,399,868.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共财政预算财政拨款5,399,868.16元（本级财力5,399,868.16元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入6,097,821.93元对比减少697,953.77元，下降11.45%，减少的主要原因：年内3人退休，相应在职人员工资、绩效工资、社会保障缴费和公用经费等相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年楚雄彝族自治州总工会部门预算总支出5,399,868.16元。财政拨款安排支出5,399,868.16元，其中：基本支出4,587,765.76元，与上年基本支出5,497,821.93元对比减少910,056.17元，下降16.55%，减少的主要原因：年内3人退休，相应在职人员工资、绩效工资、社会保障缴费和公用经费等相应减少；项目支出812,102.40元，与上年对比增加212,102.40元，增加35.35%，增加的主要原因：新增州级劳动模范和先进工作者表彰专项经费212,102.40元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

群众团体事务-行政运行3,235,134.50元，主要用于部门行业基本活动支出。

群众团体事务-一般行政管理事务600,000.00元，主要用于元旦春节期间走访慰问困难职工和帮扶救助州级困难职工、困难劳模、州级金秋助学支出。

群众团体事务-工会事务212,102.40元，主要用于州级劳动模范和先进工作者表彰专项支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休405,306.60元，主要用于行政单位的离退休人员费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出370,322.55元，主要用于机关事业单位由单位缴纳养老保险费用支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11,575.20元，主要用于发放遗属人员补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗122,454.13元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助125,047.66元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,360元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面等支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金308,565.12元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：1.基本支出4,587,765.76元，其中:工资奖金津补贴2,814,676.00元，社会保障缴费11,572.58元，办公经费362,285.92元，会议费20,000.00元，公务接待费26,000.00元，其他商品和服务支出600元，离退休费405,306.60元，社会保障缴费-机关事业单位基本养老保险缴费支出370,322.55元，社会福利和救助-遗属生活困难补助资金11,575.20元，社会保障缴费122,454.13元，社会保障缴费-公务员医疗补助125,047.66元，其他社会保障缴费9,360.00元，住房公积金308,565.12元。2.项目支出812,102.40元，其中：社会福利和救济费600,000.00元，生活补助150,000.00元，会议费62,102.40元，分别是州级困难职工帮扶救助补助资金100,000.00元和州级春节送温暖专项资金500,000.00元，州级劳动模范和先进工作者专项工作经费212,102.40元。

五、州对下专项转移支付情况

楚雄彝族自治州总工会列入州对下专项转移支付项目金额0元。

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。楚雄彝族自治州总工会依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，主要执行《工会会计制度》和《工会预算管理办法》，工会经费独立管理使用，工会资产属于中华全国总工会所有。经费来源主要是：依法收取留用的工会经费、上级工会补助和财政拨款补助。大部分工会活动工作经费主要用依法收取留用的工会经费和上级工会补助资金开支，财政拨款补助主要用于人员经费、维持机构正常运行经费和重大专项活动经费支出，固定资产等采购主要用上级补助工会经费和依法收取留用的工会经费。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州总工会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州总工会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州总工会2024年公务接待费预算为26,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降7.14%。国内安排公务接待批次为57次，共计接待289人次。

与上年对比减少。主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是单位无公务用车编制，无经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州总工会2024年部门项目安排3项，即州级困难职工帮扶救助资金100,000.00元、春节送温暖专项资金500,000.00元和州级劳动模范和先进工作者专项工作经费212,102.40元。

（一）州级困难职工帮扶救助资金100,000.00元项目预算绩效目标情况

2024年帮扶救助州级困难职工450人次、困难劳模60人次、州级金秋助学帮扶40人次，发放困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助资金大于等于3,000,000.00元,其中，州财政预算安排100,000.00元，其他不足部分向省总申请。项目预算绩效目标是：1.产出指标：（1）数量指标:困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助对象人数（人次）大于等于700人次，发放困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助资金大于等于3,000,000.00元；（2）质量指标：困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助对象认定准确率大于等于90%，困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助资金补助标准执行合规率大于等于90%；困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助资金银行转账发放率大于等于90%；困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助事项公示度大于等于90%;（3）时效指标:困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助发放及时率大于等于90%。2.效益指标：社会效益指标，受帮扶救助困难职工、困难劳模生活状况有帮助、有改善。3.满意度指标：服务对象满意度指标，受帮扶困难职工满意度大于等于90%。

（二）州级春节送温暖专项资金500,000.00元项目预算绩效目标情况

按照州委州政府安排，州总工会每年元旦春节期间都要开展送温暖活动，中共楚雄州委办公室楚雄州人民政府办公室关于印发《楚雄州2024年春节慰问活动安排方案》的通知，帮扶救助重大疾病、突发意外等情况造成家庭生活困难的职工163人，因非个人意愿下岗、失业、家庭收入水平明显偏低、子女教育费用负担过重等原因造成家庭生活困难的职工74人，生产经营困难企业的困难职工91人，元旦春节期间坚守岗位一线职工、农民工和新就业形态劳动者402人，重点工程、重大项目建设一线参建职工、农民工1012人。发放困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助3,020,000.00元，其中州财政给予安排500,000.00元，不足部分州总工会自筹。项目预算绩效目标是：1.产出指标：（1）数量指标:元旦春节期间走访慰问困难职工大于等于1742人次；（2）质量指标：发放元旦春节期慰问金大于等于500,000.00元。2.效益指标：社会效益指标，元旦春节期间走访慰问困难职工生活有帮助、有改善。3.满意度指标：服务对象满意度指标，元旦春节期间走访慰问困难职工满意度大于等于85%。

（三）州级劳动模范和先进工作者表彰大会专项资金212,102.40元项目预算绩效目标情况

按照州委州政府安排，2024年在重要节日和纪念日开展州级劳模和先进工作者评选，开展州级劳动模范和先进工作者表彰大会，对我州评选的劳动模范和先进工作者表彰100名，按照1500元/人的标准发放荣誉奖励金，不断弘扬劳模精神，营造学习劳模、尊重劳模、关爱劳模、争当劳模良好氛围。州财政给予安排212,102.40元。项目预算绩效目标是：1.产出指标：（1）数量指标：完成100名劳动模范和先进工作表彰工作；（2）质量指标：补助标准执行准确率不低于100%；（3）时效指标：资金兑付及时率不低于100%。2.效率指标：社会效益指标，开展表彰活动，大力弘扬劳模精神，营造学习劳模和学习先进。3.满意度指标：服务对象满意度指标，在全州开展劳动模范和先进工作者表彰，营造学习劳模、尊重劳模、关爱劳模、争当劳模良好氛围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.总工会：工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是中国共产党密切联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者和维护者。楚雄彝族自治州总工会是依照《工会法》成立的人民团体机关，是全州工会工作的领导机关，在州委和上级工会的领导下，依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

4.其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年预算单位财政拨款运行经费安排481,828.32元，其中: 30201办公费:15,000.00元，30205水费:21,000.00元, 30206电费:16,000.00元，30207邮电费:25,000.00元，30211差旅费:5,110.00元，30215会议费:82,102.40元，30217公务接待费:26,000.00元，30228工会经费:36,015.92元，30229福利费:6,300.00元，30239其他交通费用:237,900.00元，30299其他商品和服务支出:11,400.00元。

与上年502,887.86元对比减少21059.54元，减少4.19%，减少的原因是：继续压缩行政性支出，年内3人退休，相应在职人员工资、绩效工资、社会保障缴费和公用经费等相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州总工会部门资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

楚雄彝族自治州总工会依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，主要执行《工会会计制度》和《工会预算管理办法》，工会资产属工会所有，独立管理使用。楚雄彝族自治州总工会占用国有资产0.00元。

 

楚雄彝族自治州总工会

2024年3月5日

监督索引号53230000178300111