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中国共产党楚雄彝族自治州委员会州直机关工作委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会州直机关工作委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会州直机关工作委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产党楚雄彝族自治州委员会州直机关工作委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共楚雄州委州直机关工委是州委派出机构，统一领导州直机关党的工作，主要职责是：1、统一组织、规划、部署州直机关党的工作，指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，保证党的路线、方针、政策和州委决策部署的贯彻落实；2、指导州直机关党组织和党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；3、督促指导州直机关党组织按期换届；审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示；审批州直机关党组织书记、副书记的任免；4、指导州直机关党组织加强基层组织建设，归口指导州直机关非公有制经济组织和社会组织党建工作，指导联系县（市）机关党建工作；做好州直机关党员发展、教育和管理等工作；5、监督检查州直机关党组织、党员领导干部落实基层党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况；指导州直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理；6、了解掌握州直机关工作人员的思想状况；指导州直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设；7、参与督促检查和指导州直机关领导班子中心组的理论学习，协助州级有关部门加强对州直各部门党员领导干部民主生活会的管理；8、加强对州直机关工、青、妇等群众组织工作的领导，指导州直机关开展文化、体育活动，丰富机关的文化生活；9、督促检查和指导州直机关党组织贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》及省、州实施意见、办法的情况；10、完成州委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

州直机关工委设书记1名，常务副书记1名，副书记3名，内设办公室、组织科、宣传教育科、党建研究督查室4个职能科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年中共楚雄州委州直机关工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记“7·9”讲话和考察云南重要讲话精神，坚持和加强党的全面领导，树牢从严从实工作导向，全面落实中央和省、州党委的决策部署及工作要求，把握“两个确立”，聚焦“两个维护”，增强“两个功能”，发挥“两个作用”，深化“两个革命”，争做“三个表率”，以有效的理论武装和思想政治工作提升党员干部担当干事的精气神；以有效的管理考核激励促进党员干部作风转变和效能提升；以有效的日常教育监督管理保证党员不踩底线、不碰红线；以有效的党建工作保证和促进部门中心工作任务高质高效完成，不断提高机关党的建设质量，为开创新时代楚雄社会主义现代化建设新局面贡献力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 5人，工勤编制2人，事业编制0人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5124159.49元，其中：一般公共预算5124159.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年5217049.40元对比减少92889.91元，下降1.78%，减少的主要原因：在职人员减少，职工工资、单位部分卫生健康和住房保障支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5124159.49元，其中:本年收入5124159.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5124159.49元（本级财力0.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年5217049.40元对比减少92889.91元，下降1.78%，减少的主要原因：在职人员减少，职工工资、单位部分卫生健康和住房保障支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5124159.49元。财政拨款安排支出5124159.49元，其中：基本支出4967159.49元，与上年5047049.40元对比减少79889.91元，下降1.58%，减少的主要原因：在职人员减少，职工工资、单位部分卫生健康和住房保障支出减少。项目支出157000.00元，与上年170000.00元对比减少13000.00元，下降7.65%，主要原因是2024年机关党建工作经费缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101 行政运行3533817.15元,主要用于州直机关工委在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、车辆运行和维护费等。

2013102 一般行政管理事务157000.00元,主要用于保障工委开展党建工作的调研、培训、会议、资料印刷等支出。

2080501行政单位离退休222871.80元,主要用于退休人员公用经费支出和支付退休人员统筹外养老金。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出407111.37元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出197764.20元,主要用于支付当年退休人员的职业年金。

2080801 死亡抚恤11575.20元,主要用于支付遗属人员生活补助。

2101101 行政单位医疗135486.33元,主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。

2101103 公务员医疗补助112539.92元,主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。

2101199 其他行政事业单位医疗支出7540.00元,主要用于缴纳单位退休人员大病医疗保险。

2210201 住房公积金338453.52元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12000.00元；其中：政府采购货物预算4000.00元、政府采购服务预算8000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共楚雄州委州直机关工委2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000.00元，较上年增加4000.00元，增长200.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共楚雄州委州直机关工委2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无变化，主要原因是2023年、2024年部门预算均没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

中共楚雄州委州直机关工委2024年公务接待费预算为6000.00元，较上年增加4000.00元，增长200.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

增长的主要原因是前几年因为疫情原因公务交流活动减少，疫情结束后州直机关工委因工作需要与省直机关工委和省内外各地州党建业务交流增加，以及乡村振兴工作开展以来，为谋划工委定点帮扶村的产业发展采取“走出去，引进来”的方式，组织村委会到楚雄参观见学和邀请专家到村委会授课。以上原因导致工委2024年“三公经费”（接待费）预算有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共楚雄州委州直机关工委2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是2017年6月因公务用车制度改革，中国共产党楚雄彝族自治州委员会州直机关工作委员会原有公务用车1辆已被收回，单位无公务用车编制，无经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费；

其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共楚雄州委州直机关工委2024年预算机关运行经费安排581678.92元，其中： 30201 办公费：51200.00元，30207 邮电费:20000.00元，30209 物业管理费:32000.00元，30211 差旅费:45000.00元，30215 会议费:20000.00元，30216 培训费:20000.00元，30217 公务接待费:6000.00元，30226 劳务费:42000.00元，30228 工会经费:39848.92元，30229 福利费:6650.00元，30239 其他交通费用:232980.00元，30299 其他商品和服务支出:16000.00元。

与上年592325.66元对比减少10646.74元，下降1.80%，主要原因是2024年人员经费比2023年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共楚雄州委州直机关工委资产总额362161.90元，其中，流动资产3403.64元，固定资产358758.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少94195.26元，其中固定资产增加9760.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，对外捐赠资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

中共楚雄州委州直机关工委 2024年3月5日

监督索引号53230000128600111