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云南省楚雄州看守所2024年预算公开目录

 

第一部分 云南省楚雄州看守所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省楚雄州看守所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

云南省楚雄州看守所2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省楚雄州看守所是在楚雄州公安局领导下，羁押被依法逮捕、刑事拘留的全州10县市女性犯罪嫌疑人、被告人的机关，被判处有期徒刑余刑在三个月以下的，由看守所执行。对在押人员实行武装看守，保障安全，同时对在押人员进行教育，管理在押人员的生活和卫生等，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

（二）机构设置情况

云南省楚雄州看守所隶属于楚雄州公安局直属机构，设置3个小组，分别是收押提讯组、巡视管教组、后勤保障组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

云南省楚雄州看守所为楚雄州公安局领导下的行政单位。看守所以创新、信息化建设为动力，以确保监所安全为中心，以队伍正规化建设为保障，在确保队伍不出问题、监所安全无事故的前提下，努力打造安全、文明、开放的监所新形象，全面推进监所管理工作，执行各项监管制度，认真落实安全防范措施，确保刑事诉讼活动的顺利进行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 15人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入4,165,480.67元，其中：一般公共预算4,165,480.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了544,109.62元，下降11.55%。主要原因一是减少了疫情防控经费90,000.00元；二是专项业务经费在去年的基础上压缩50,000.00元；三是按照中央部门落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，公用经费在去年的基础上缩减了10%；四是今年人员较上年减少1人，减少了人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入4,165,480.67元，其中：本年收入4,165,480.67元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,165,480.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了544,109.62元，下降11.55%。主要原因一是减少了疫情防控经费90,000.00元；二是专项业务经费在去年的基础上压缩50,000.00元；三是按照中央部门落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，公用经费在去年的基础上缩减了10%；四是今年人员较上年减少1人，减少了人员经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,165,480.67元。财政拨款安排支出4,165,480.67元，其中：基本支出3,385,480.67元，与上年对比减少404,109.62元，下降了10.66%，主要原因分析一是按照中央部门落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，公用经费在去年的基础上缩减了10%；二是今年人员较上年减少1人，减少了人员经费。项目支出780,000.00元，与上年对比减少140,000.00元，下降了15.22%，主要原因分析一是本年度减少了疫情防控经费90,000.00元；二是专项业务经费在去年的基础上缩减50,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201行政运行2,111,975.33元,主要用于反映行政单位的基本支出。

2040202一般行政管理事务1,500,000.00元,主要用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出232,785.45元,主要用于支付职工养老保险缴费。

2101101行政单位医疗79,668.05元,主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助46,863.56元,主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出2,600.00元,主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

2210201住房公积金191,588.28元，主要用于单位住房公积单位部分缴费的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省楚雄州看守所不涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省楚雄州看守所不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省楚雄州看守所不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本年度编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8,600.00元，其中：政府采购货物预算8,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄州看守所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,000.00元，较上年10,000.00元相比减少1,000.00元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄州看守所2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

云南省楚雄州看守所2024年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

公务接待费预算与上年相比无变化。主要原因是严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄州看守所2024年公务用车购置及运行维护费为7,000.00元，较上年8,000.00元相比减少1,000.00元，下降12.50%，其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费7,000.00元，与上年相比下降12.50%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比下降12.50%，减少的主要原因是按规定逐年压缩预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省楚雄州看守所不涉及重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省楚雄州看守所2024年机关运行经费安排1,401,477.78元，其中：30201办公费:20,726.00元，30204手续费:800.00元，30205水费:25,000.00元，30206电费:157,000.00元，30207邮电费:14,460.00元，30211差旅费:5,000.00元，30213维修（护）费:184,000.00元，30217公务接待费:2,000.00元，30218专用材料费:13,000.00元，30226劳务费:822,000.00元，30227委托业务费:14,000.00元，30228工会经费:23,431.78元，30229福利费:3,500.00元，30231公务用车运行维护费:7,000.00元，30239其他交通费用:109,560.00元。

云南省楚雄州看守所2024年机关运行经费安排1,401,477.78元，与上年对比增长了611,763.81元，增长77.47%。主要原因分析是警务辅助人员的工资福利费纳入了今年机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省楚雄州看守所部门资产总额1,081,154.97元，其中，流动资产50,136.24元，固定资产1,031,018.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少247,339.19元，其中固定资产增加98,360元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值52,246.44元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

 

云南省楚雄州看守所

2024年3月5日

监督索引号53230003200300111