楚雄彝族自治州医疗保障局2024年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州医疗保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州医疗保障局，作为楚雄彝族自治州人民政府工作部门，成立于2019年2月28日，主要履行以下职责：

1.拟订全州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.依据上级授权，组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

5.依据上级授权，组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州医疗保障局内设机构5个，分别是办公室、规划财务和法规科、待遇保障科、医药服务和价格管理科、基金监管科。

所属事业单位2个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.楚雄彝族自治州医疗保险中心（内设机构：综合业务科、费用审核科、基金结算管理科、稽核科、网络信息科）。

2.楚雄彝族自治州医疗保障基金运行监测评估和药品耗材招标采购中心。

（三）重点工作概述

第一，在健全公平统一、安全规范的多层次医疗保障体系上实现新突破。一是全面贯彻落实医保待遇清单制度，做好基本医保省级统筹工作。二是做好建立长期护理保险制度相关工作。三是以楚雄彝族自治州城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障与健康管理机制的做法，被省委深改委列为第二批五个改革试点经验之一在全省推广为契机，持续提升慢性病管理服务能力。四是统一规范生育津贴支付政策，探索将灵活就业人员纳入生育保险覆盖范围，服务生育实施过程。五是落实落细健全重特大疾病医疗保险和救助制度，巩固医保脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。

第二，在推进医保治理体系和治理能力现代化上实现新突破。一是持续推进全民参保攻坚行动，聚焦重点群体，精准施策提升参保质量。二是常态化制度化跟进药品耗材集中带量采购，推动集采药耗在医疗机构落地。三是稳妥开展调价，规范医疗服务价格，继续加大价格调整力度。四是深化医保支付方式改革，完善总额预算管理，落实DRG支付方式改革三年行动计划。

第三，在筑牢医保改革发展基础上实现新突破。一是坚决打击欺诈骗保行为，继续保持高压态势，扎实开展基金监管安全规范攻坚行动。二是进一步完善州打击欺诈骗保联席会议职能职责和运行机制，形成监管合力。三是围绕3个方面15个重点问题，聚焦“关键少数”、关键岗位开展医药领域腐败问题和不正之风专项整治。

第四，在提供便捷规范医保公共服务上实现新突破。一是持续优化医保经办服务流程，不断优化简政便民举措提升办事服务效率。二是开展经办服务规范化攻坚行动，积极探索医保经办事项“全州通办”。三是持续推进医保电子医保凭证及移动支付推广应用。四是大力推进医保服务事项“延伸办”，提升医保服务覆盖面和可及性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制10人，事业编制31人，机关工勤人员编制1人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入57,430,100.15元，其中：一般公共预算57,430,100.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2,759,804.97元，增长5.05%，主要原因分析：一是按照《楚雄彝族自治州城乡居民医疗保险实施办法》（楚政规〔2022〕8号）要求，为确保城乡居民基本医疗保险工作顺利实施，切实提高医疗保障水平，确保城乡居民财政补助资金安全、平稳运行，财政对城乡居民医保基金给予适当补助，2024年城乡居民基本医疗保险州级财政补助资金增加。二是按照《关于印发楚雄彝族自治州健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施方案的通知）》（楚政办通〔2022〕32号）要求，2024年城乡医疗救助财政补助资金增加。三是根据《楚雄彝族自治州医疗保障局 楚雄彝族自治州财政局关于印发楚雄彝族自治州医疗照顾人员专项医疗补助管理办法的通知》（楚医保规〔2022〕2号），2024年医疗照顾人员医疗费州级财政补助资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入57,430,100.15元，其中：本年收入57,430,100.15元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57,430,100.15元（本级财力57,430,100.15元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,759,804.97元，增长5.05%，主要原因分析：一是按照《楚雄彝族自治州城乡居民医疗保险实施办法》（楚政规〔2022〕8号）要求，为确保城乡居民基本医疗保险工作顺利实施，切实提高医疗保障水平，确保城乡居民财政补助资金安全、平稳运行，财政对城乡居民医保基金给予适当补助，2024年城乡居民基本医疗保险州级财政补助资金增加。二是按照《关于印发楚雄彝族自治州健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施方案的通知）》（楚政办通〔2022〕32号）要求，2024年城乡医疗救助财政补助资金增加。三是根据《楚雄彝族自治州医疗保障局 楚雄彝族自治州财政局关于印发楚雄彝族自治州医疗照顾人员专项医疗补助管理办法的通知》（楚医保规〔2022〕2号），2024年医疗照顾人员医疗费州级财政补助资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出57,430,100.15元。财政拨款安排支出57,430,100.15元，其中：基本支出8,369,800.15元，与上年对比增加333,292.63元，增长4.15%，主要原因分析：本年实有在职人数增加2人，人员增加，工资和各种社保缴费增加。项目支出49,060,300.00元，与上年对比增加2,426,512.34元，增长5.20%，主要原因分析：一是按照《楚雄彝族自治州城乡居民医疗保险实施办法》（楚政规〔2022〕8号）要求，为确保城乡居民基本医疗保险工作顺利实施，切实提高医疗保障水平，确保城乡居民财政补助资金安全、平稳运行，财政对城乡居民医保基金给予适当补助，2024年城乡居民基本医疗保险州级财政补助资金增加。二是按照《关于印发楚雄州健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施方案的通知）》（楚政办通〔2022〕32号）要求，2024年城乡医疗救助财政补助资金增加。三是根据《楚雄州医疗保障局 楚雄州财政局关于印发楚雄州医疗照顾人员专项医疗补助管理办法的通知》（楚医保规〔2022〕2号），2024年医疗照顾人员医疗费州级财政补助资金增加。

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出57,430,100.15元，按功能科目分组具体为：

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休68,200.8元，主要用于全局退休人员退休费及退休公用经费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出750,852.81元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗1,282,151.73元，主要用于行政单位医疗保险缴费和医疗照顾人员医疗补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗14,965.03元，主要用于行政单位医疗保险缴费和医疗照顾人员医疗补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助154,485.51元，主要用于公务员医疗补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出10,920元，主要用于行政事业单位大病保险。

卫生健康支出－财政对基本医疗保险基金的补助－财政对职工基本医疗保险基金的补助54,300元，主要用于财政对医保负担的新冠疫苗及接种费用基金给予适当补助。

卫生健康支出－财政对基本医疗保险基金的补助－财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助39,552,200元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金、新冠疫苗及接种费用基金的补助。

卫生健康支出－医疗救助－城乡医疗救助7,155,800元，主要用于城乡医疗救助财政补助。

卫生健康支出－医疗保障管理事务－行政运行6,526,463.07元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等）；办公设备购置。

卫生健康支出－医疗保障管理事务－信息化建设328,000元，主要用于医保信息系统运行保障补助。

卫生健康支出－医疗保障管理事务－医疗保障政策管理620,000元，主要用于医疗保障制度改革和基金监管专项补助。

卫生健康支出－老龄卫生健康事务－老龄卫生健康事务300,000元，主要用于离休干部医疗费节约奖励财政补助。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金611,761.2元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额112,686.04元，其中：政府采购货物预算6,000元、政府采购服务预算106,686.04元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73,000元，较上年减少2,000元，下降2.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州医疗保障局2024年公务接待费预算为43,000元，较上年减少2,000元，下降4.44%，国内公务接待批次为52次，共计接待420人次。

与上年相比减少2,000元，主要原因是：严格执行相关规定，厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为30,000元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,000元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。严格控制“三公”经费的要求，没有增加公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州医疗保障局2024年重点项目有以下2个：

（一）城乡居民医疗保险财政补助项目

该项目绩效目标为：1.积极完成参保扩面任务，按照筹资标准和参保人数在每年12月底前足额配套各级财政资金，并及时足额收缴个人费用，实现应保尽保，减少重复参保，杜绝虚假参保，确保户籍人口参保人数占应参保人数的比率稳定在95%以上，此外，建档立卡贫困人口参加基本医疗和大病保险参保率为100%。2.落实居民医疗保险待遇，进一步提高保障水平，政策范围内报销比例达到70%，逐步缩小与实际住院费用支付比例之间的差距，减轻参保人的医疗负担，参保人实际支付住院医疗费用占住院总费用的比率逐年降低，参保居民满意度达90%以上。3.完善医疗费用支付手段、加大对医疗机构监管等方式，合理分配医疗资源，减少城乡居民医疗费用的不合理支出，控制医疗费用过快增长。医保基金使用坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”原则，建立和完善基金运行分析和风险预警机制，定期对基金运行情况进行分析，合理控制基金支出总量，防范基金风险，累计可支付月数控制在6个月以上。

（二）城乡医疗救助财政补助项目

该项目绩效目标为：1.将符合条件的对象按规定纳入救助范围。2.严格管控医疗费用。3.县域内“一站式”即时结算覆盖率100%。4.补助资金待遇支付合规、及时。5.各项保障措施有效衔接。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

4.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

5.城乡居民基本医疗保险基金：指根据国家法律法规规定，通过参保居民个人缴纳、政府补助以及通过其他方式筹集的，用于对参保居民医疗费用进行补偿的专项资金。

6.城乡医疗救助基金：通过公共财政预算、彩票公益金和社会各界捐赠等渠道筹集，按规定用于城乡贫困家庭医疗救助的专项基金。

7.DRGs：指疾病诊断相关分类，根据病人的年龄、性别、住院天数、临床诊断、病症、手术、疾病严重程度，合并症与并发症及转归等因素把病人分入诊断相关组。

8.医保电子凭证：由国家医保局信息平台统一签发，是基于医保信息库为全体参保人员生成的医保身份识别电子介质。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州医疗保障局2024年机关运行经费安排1,841,348.40元，与上年对比增加172,876.81元，增长10.36%，主要原因分析：本年实有在职人数增加2人，人员增加，机关运行经费增加。具体经费明细如下：30201办公费：219,944.92元，30202印刷费：50,000元，30205水费：10,190元，30206电费：60,190.4元，30207邮电费：6,684元，30209物业管理费：36,836.04元，30211差旅费：51,120元，30214租赁费：278,000元，30217公务接待费：43,000元，30226劳务费60,591.64元，30227委托业务费：510,000元，30228工会经费：72,681.4元，30229福利费：13,650元，30231公务用车运行维护费：30,000元，30239其他交通费用：396,660元，30299其他商品和服务支出：1,800元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州医疗保障局资产总额2,360,321.78元，其中，流动资产1,110,146.71元，固定资产995,621.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产254,553.33元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少22,423.02元，其中固定资产减少167,270.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

楚雄彝族自治州医疗保障局

2024年2月28日